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高老师
你好,是现金日记帐吧 查看全部回复
3845
Annina老师
更正申报表 查看全部回复
5702
冲销其他应收 查看全部回复
6237
你好,是重新建帐了吗? 查看全部回复
3601
你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
6794
郭艳飞
如果返还,你把零余额账户用款额度冲销,记财政应返还额度,如果不返还,原来下达的时候你怎么记的账,你反方向冲销就行 查看全部回复
10485
你原来收到的时候记零余额账户用款额度了,是吗? 查看全部回复
10744
税务师晓雨
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4946
厂房拆除了按照固定资产清理处理,新建的蓄水池按照新建固定资产处理 查看全部回复
4818
你好,帐务处理是指哪方的? 查看全部回复
5861
哈哈老师
可以的 查看全部回复
6462
自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
5435
我要查询-申报打印查询 查看全部回复
3912
如果6月没有收到发票直接当收到发票做的,那么发票到了,直接把发票附在凭证购买 查看全部回复
4385
直接把发票附在凭证后面 查看全部回复
4001
实际上有这个资产吗? 查看全部回复
4580
李力
是了 查看全部回复
5066
小黑
这个都是作为会计档案保存,由谁保管,看你内部制度决定了 查看全部回复
9020
我要查询-查询打印里面打印 查看全部回复
4547
季报15号之前 查看全部回复
5680
账务按照正常的会计准则处理就好 查看全部回复
4469
那就是你打印机和电脑连接的问题,可以重新下载驱动或者关机重启试试 查看全部回复
9843
如果是个人转款记入到其他应付款,以后数需要归还的。 查看全部回复
7881
报销金额多大?报销的什么? 查看全部回复
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你好,报销单上的日期是员工报销日期 查看全部回复
6074
你好,《二手车发票》为一式五联。第一联为发票联(购买方记账),印色为棕色;第二联为转移登记联(购买方用于去公安车辆管理部门办理过户手续,最终公安车辆管理部门留存),印色为蓝色;第三联为出入库联,印色为紫色;第四联为记账联,印色为红色;第五联为存根联,印色为黑色。二手车发票的存根联、记账联、出入库联由二手车市场的开票方留存。 查看全部回复
12007
你好,先红冲,再按涨价后的价格开票 查看全部回复
4235
李伟老师
收多少钱开多少票,全额确认收入。银行手续费作为财务费用 查看全部回复
5513
带着公章 营业执照 和经办人身份证就行了。 查看全部回复
5640
你好,你是现金付款的,需要在付款单据上盖现金付讫章。会计看到这个章就明白是用现金付款了 查看全部回复
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你好,现金比率=(货币资金+有价证券)/流动负债 总资产周转率=销售收入/总资产 查看全部回复
4713
需要申报 查看全部回复
4474
是的,个人所得税做账需要工资表的 查看全部回复
6166
借预付账款 dai钱,后面取得发票,借成本费用 dai预付账款 查看全部回复
5273
无法打印到发票上 查看全部回复
5137
需要 查看全部回复
5417
你好,这个固定资产的所有权是企业的还是股东的? 查看全部回复
7762
高荣老师
长期待摊费用用于核算企业已经支出,但摊销期限在一年以上的各项费用,包括固定资产修理支出,租入固定资产改良支出等 查看全部回复
5157
您好,你这个问题前后好像没有关联,不知道你想表达什么,请换个说法重新描述一下 查看全部回复
5323
你好,外购烟送客户计入业务招待费就行了 查看全部回复
5704
直接转公户备注什么款就好 查看全部回复
4194
你好,依据股东投入资金的用途,如果是作为注册资金的是吸收投资收到的现金 查看全部回复
7673
开了审核通过后通知对方开红字发票,自己把红字信息表打出来留底备查 查看全部回复
4398
你好,可以,但是有限额,大额的还是到柜台办理 查看全部回复
22537
是的 查看全部回复
7413
Christina
错 查看全部回复
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清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
4485
归老师
添加个页眉 查看全部回复
7544
你们缴费的时候个人部分记入其他应收款,等收到现金再把其他应收款冲销了 查看全部回复
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你好,退货金额按进价计算,当月结存的成本单价=(总金额-退货数量*进价)/数量(不含退货数量) 查看全部回复
7970
账上按照发票处理 查看全部回复
6820
挂账27000元,记在应付账款里面 查看全部回复
4798
你需要盘点什么呢? 查看全部回复
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一般都是银行转账备注投资款 查看全部回复
4302
需要申请现金支票 查看全部回复
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假如工行收,农行支付,借银行存款-工行,dai银行存款-农行 查看全部回复
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王苗苗老师
你好,只统计认证的部分 查看全部回复
6018
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
5114
你好,对方是供应商? 查看全部回复
9105
差别很大的 查看全部回复
4690
打开链接,直接打印 查看全部回复
6479
属于工资就备注工资,没有什么好藏的,没有必要 查看全部回复
11471
可以更正申报 如果是少申报了 在7月份申报的时候加上也是可以的 查看全部回复
9770
账做好了,如果跟申报表有差异的,更正申报表 查看全部回复
7873
你好,不是用的财务软件? 查看全部回复
5162
悠悠老师
可以的。 查看全部回复
5360
按照网上营业厅的指引去办理就可以 查看全部回复
5887
你好,是专票还是普票? 查看全部回复
5968
你好,是收到借款现金,包括长期借款、短期借款 查看全部回复
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具体是怎么做的呢?是做工资吗? 查看全部回复
6927
您是指的外账吗?指的报税吗? 查看全部回复
5062
这种表格其实根据企业实际情况涉及就行,没有太固定的格式。 查看全部回复
5877
现金净额等于现金流入减去流出 查看全部回复
6793
你好,瓷砖是公司装修用的吗? 查看全部回复
5099
逾期申报需要到税务局补报。 查看全部回复
6759
充值的时候挂预收上面,对账的时候转到收入就可以,钱不够的,补钱 查看全部回复
6536
期末货币资金的金额 查看全部回复
6163
不收费,做福利费 查看全部回复
4574
啥意思?工资表是对的,但是工资发错了是吗? 查看全部回复
5309
你好,可以 查看全部回复
4864
使用寿命为零就应该报废了,转固定资产清理,如果还能用就在账上继续使用 查看全部回复
4759
而已老师
有的,请咨询app客服。如果有具体问题也可以联系我 查看全部回复
5510
稍等,我找下 查看全部回复
7357
物业公司的出纳工作主要是:收水电费、房租费、租金、停车费、开票、发工资、报销等等。 查看全部回复
5857
你好,还款时可以用现金也可以公对私转帐,只是公对私转帐金额大会引起关注 查看全部回复
4841
没有这个规定,单独尽量公户转,专票字错了需要重开 查看全部回复
5261
你说的是出纳现金收支用的表格吗? 查看全部回复
5467
借:库存现金 dai:其他应收款 查看全部回复
5639
个体户代开发票需要带着业务合同,公司相关证件 公章经办人身份证等 代开的时候需要交增值税和附加税 查看全部回复
4883
你好,没影响,不用管 查看全部回复
10384
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5442
内容有点多,几句话也说不清楚。但是也不难,我发个详细的资料你看看吧 查看全部回复
5744
亲,不同行业的做账也是不一样的,你想要哪个行业的呢? 查看全部回复
5211
做招待费所得税限额扣除 查看全部回复
6287
有pdf阅读器吗,你换个浏览器试试 查看全部回复
8034
业务真实,可以的 查看全部回复
7913
具体什么业务呢? 查看全部回复
4812
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9141
是的,一般抄税了就会自动清卡的。季度的时候再申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
6390
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