其他应收,贷方,余额,业务,收入,账务处理

请问要把其他应收款的贷方余额转入其他业务收入，账务处理可以怎么做呢#房地产#

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因支付错误，退回专户，又从专户支出，收支怎么做会计分录#其他行业#

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老师好，我新到公司的帐上应收账款贷方余额100万了，老板又不想转收入缴税，有什么办法能平掉，应收账款贷方余额退回的话，可以用其他应收款退吗？#农业#

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12月份该企业发生经济业务如下: 8日，向乙企业销售M产品100件，每件产品标价为2.5万元(不含增值税)，每件产品成本为2万元;由于是成批销售，甲企业给予乙企业10%的商业折扣,并开具了增值税专用发票，产品已发出，至本月末款#初级#

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本年利润只是用来归集收入和费用算出利润的，而后面分配利润的时候，就用不到它了，而是用例外一个账户“利润分配——未分配利润”，所以需用把本年利润的余额转给“利润分配——未分配利润”，“利润分配——未分配利润”就是专门用来分配利润的时候用的，可以说是各司其职。#初级#

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我们公司是做广告代理业务的，收取客户广告费，1、将广告费用以充值的形式充值到客户在巨量引擎系统上所开设的广告账户上，客户可自行消耗账户的广告余额。 但是因为业务是大量客户 我们有很多公转私操作 转给个人去充值 不能取得发票 导致账面上挂了很多其他应收款 且主营业务成本没有 收入正常核算 该如何做账呢#服务业#

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老师，客户公司主营业务是演出节目的收入，然后这个老板自己养猪，每次就把肉都卖给员工，再从员工的演出工资里面扣回来，分录借方是其他应收款，贷方呢？#其他行业#

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老师 我想问一下，公司是做海外市场的 ，所以有外汇收入 ，但公司没有开通外币账户 ，只开通了外汇功能，这个外汇和公司基本户是同一个账户，所以就用了其他货币资金进行核算，没有设置外币账户，因为没有单独的外币账户，那这个确认收入的时候 其他应收款、主营营业务收入、应交税费-应交增值税 其他货币资金这几个科目需要在财务软件上选那个外币核算功能吗？因为是先收到外汇，后面对公银行会处理给我们进行结汇成人民币的#出纳#

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2018年车检费用200，后退回60元，本应冲销当年的支出或者计入当年其他收入，但当时会计做账做成了“其他应收款-小车班”贷方60。我现在更正这笔其他应收款应该怎么做#其他行业#

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比如公司和个人合伙买车，收入就是各自联系的业务，比如个人收运费2000，公司收运费3000，支出也是各自支出，比如个人支出1000，公司支出2000，公司算车子收入的时候，我是这样做账的，收入就是，借：银行存款3000 其他应收款2000 贷：主营业务收入2500 其他应付款2500 支出就是，借：主营业务成本1500 其他应收款500 贷：银行存款2000 算下来公司利润就是1000 请问这样做账可以吗？#运输业#

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我之前录错一笔分录，借银行存款，贷其他业务收入，但是这笔钱应该是要入其他应收款#出纳#

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账务处理的时候把主营业务收入的做到其他业务收入里面了#出纳#

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老师 应交税费-应交增值税-转出进项税 贷方余额需要账务处理吗？#出纳#

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某业务员收到一笔厂家赠送的货物，后期该业务员的客户购买这笔货物中的某一个产品不用额外支付这笔货款，直接从这笔货物里面扣除，，收到和购买之后的账务处理怎么做?类似政府补助，专款专用，如何确认收入？#其他行业#

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员工公积金工资里已经扣除了，公积金账户也扣除了，现在因为员工公积金账户没开户成功，公积金的余额已经补到工资里发放了，现在导致应付职工薪酬公积金贷方和其他应收款公积金贷方都有余额840元，怎么调平分局#服务业#

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老师：有两个问题需要请教！ 1、我们在筹建期，有一个有收入的业务，就是买进来成品，然后进行简单组装加工，然后对外销售。在这个过程中我们是没有库存的，全部对外销售了。简单组装过程中，会买一些螺丝，螺丝刀之类小工具。采购进来的成品和为成品服务的易耗品都做“库存商品”科目可以吗？因为没有生产车间，也不存在生产成本，直接做“库存商品”，全部卖的时候，库存商品转到“主营业务成本”。账务处理有问题吗？ 这个项目采购的所有成品和辅助材料，简化处理计入“库存商品”，销售完计入成本。全部卖了没有库存 2、预付款如果做了“长#高新企业#

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财政部分职工保险23年之前年度一直挂其他应收款里了 23年1-12月的拨款财政要求调整至收入，23年以前年度我们单位垫付的部分是23年给的，现在其他应收款余额里一直有23年之前垫付的余额，这种怎么把余额调整为0，分录怎么做呀#出纳#

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跟同一个供应商的往来，其他应收款余额在借方，其他应付款余额在贷方，可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的贷方吗？怎么调整呢？#建筑工程#

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公司同一个人在其他应付款和其他应收款都有挂账，平掉的会计分录是什么？（其他应收款借方余额100000，其他应付款贷方余额是-120000）#建筑工程#

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公司是小规模纳税人，租房业务，给人家开票开了一年租金的专票，人家付钱付了半年，想问会计分录怎么做？收入我看可以按权责发生制每月结转，税费在当期缴纳，借方做银行存款 应收账款，贷方做预收账款，主营业务收入，应交税费，银行存款对应的金额是预收，主营，还有半年税费，应收对应金额有半年税费，还有个差额不知道应该做哪个科目，还想问一下我这个思路是对的吗？#物业#

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