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王苗苗老师
上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
2457
云峰老师
同学你好 找到出票的单位和他说明原委,用其发票底联复印一张之后,加盖发票专用章,到单位由丢失发票的经受人写给情况说明,再由主管领导签个字,凭这张复印的发票报销。 查看全部回复
11732
秦枫老师
同学你好,你可以让对方重新给你开具普通发票,或者是你把发票联和抵扣联当普票使用,放在凭证后面 查看全部回复
2879
patience
公司购进取得的增值税普通发票,按全部金额入账 查看全部回复
2666
绾绾
能拍照看看吗 查看全部回复
5572
杨老师.
一个季度超30万了吗 查看全部回复
1194
哈哈老师
你好,比如说超过了30万专票,普票都需要交税。 查看全部回复
1154
李可可
您好 查看全部回复
707
夏老师
看公司内部要求,一般是要写支出凭证,后附发票。盖现金付讫章 查看全部回复
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购进一笔不需要 查看全部回复
4101
COCO老师
你是什么疑问? 查看全部回复
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借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
1354
李伟老师
最好是先记账 查看全部回复
1373
andy老师
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1468
安叔老师
如果是个人本身发生的业务是可以的 查看全部回复
1106
意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
1437
可以查一下的 查看全部回复
1553
可以根据信用代码查一下,看销售方名称对不对,不对的话,退回让对方重新开具 查看全部回复
1530
我们入账当成本金额是包含税的金额吧,是的,取得普票是全额入账,不用价税分离 查看全部回复
哪里有问题 查看全部回复
1709
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1508
谭老师
跨月了吗? 查看全部回复
1390
燕子老师
开票日期是3月以前月份的话那就可以直接入到2月,如果开票日期是3月的最好是入到3月,这时还要看这张发票业务时间发生的期间,如果确实是2月份发生的业务,也可以提前入账,不过一般会计上都会在2月份暂估入账,然后3月份再红冲入账 查看全部回复
1727
你们是建筑行业?你是开票方? 查看全部回复
1127
西贝老师
同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
1312
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
1339
1061
公司是小规模么 查看全部回复
1526
一般不能,但是有些特殊行业的发票上面可能会备注消费日期 查看全部回复
4039
这个一般影响不大 查看全部回复
1104
税务师晓雨
一般来说,发票的报销应该是开出发票的当月或越及时越好,只要是当年的发票,都可以报销。但并不是说发票跨年度不可以报销入账了,对于所得税查账征收方式的单位来说,跨年度报销入账的费用发票,虽然不能税前扣除,却可在年终所得税汇算清缴时,可以做纳税调整。 查看全部回复
1912
什么意思?你们是销售给国外的客户是吗? 查看全部回复
1410
是电子发票么 查看全部回复
1351
隋文老师
借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
1512
根据红字发票和重新开的蓝字发票正常入账 查看全部回复
1765
请问这种柴油发票能税前扣除吗,可以的 查看全部回复
1782
tammy老师
发票查验平台查不出来是吗 查看全部回复
1537
杨老师
不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1736
你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
1143
价款30万是含税金额么 查看全部回复
828
可以,再要一个记账联的复印件入账 查看全部回复
1224
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1118
这种情况,正规的处理办法只能是收回全部联次,作废发票。 查看全部回复
1609
开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
1824
小米
合同不是必备条件 查看全部回复
1385
10月份除了红冲的发票有开具其他的发票么 查看全部回复
952
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1851
查了没有收到那张发票么 查看全部回复
1643
是开错了吗还是怎么回事 查看全部回复
2083
发过来看看 查看全部回复
1605
账上不用动,但是这张票是不能用的,不能税前扣除,到次年汇算清缴时要把这部分纳税调增 查看全部回复
1899
一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
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之前公司的土地既无形资产,现在土地被政府征收回去,相当于把土地卖出去了,那就是处置无形资产的分录 查看全部回复
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可能当地的政策对矿山专用设备实行免税 查看全部回复
1858
蔬菜批发是免征增值税的,开免税 查看全部回复
2188
592250/1.03=575000借银行存款592250dai主营业务收入575000应交税费应交税费17250 查看全部回复
1267
根据国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告(国家税务总局公告2018年第28号)税前扣除凭证在管理中遵循真实性、合法性、关联性原则。真实性是指税前扣除凭证反映的经济业务真实,且支出已经实际发生;合法性是指税前扣除凭证的形式、来源符合国家法律、法规等相关规定;关联性是指税前扣除凭证与其反映的支出相关联且有证明力。 根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号)第二十八条 单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
2029
是收到普通发票么 查看全部回复
1251
是跟公司经营相关的可以报销的 查看全部回复
2033
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
1661
这个是公司和谁的业务,就是需要这个个人去代开发票的 查看全部回复
1847
是电子普票么 查看全部回复
1255
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
是3季度开具的么. 查看全部回复
3081
按发票不含税金额做主营业务收入 查看全部回复
2944
取得普通发票,是收到的还是开出去的 查看全部回复
取得普通发票,入账时不用价税分离,借 管理费用-办公费 600 dai 银行存款 查看全部回复
要看你们是什么业务 查看全部回复
1327
合同上有单列增值税税额么 查看全部回复
2339
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2345
小规模纳税人季度不超过30万,免增值税的 查看全部回复
2297
1566
同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
2835
可以,借方考虑一下是不是需要进长期待摊费用;dai方用应付账款比较好一些 查看全部回复
2156
第一发票已经开给朋友公司了要么让对方把票退回去,开你们公司发票 查看全部回复
2623
你们有实际业务,他们给你们开具发票是义务 查看全部回复
2960
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3171
刘淑萍
直接替换之前的就可以,不需要重新调整账务处理。 查看全部回复
3439
是纸质的普通发票吗? 查看全部回复
2531
你好,如果发票确实找不到了,可以请销售方把记账联复印一下盖上发票专用章给到购买方作为记账依据即可 查看全部回复
1700
有核定这个票种的可以开具 查看全部回复
1683
你好同学 咱们是什么企业? 查看全部回复
3043
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3404
普通发票可以部分红冲 查看全部回复
2732
如果是时间间隔比较久,或者账务处理比较严格,建议是记账 查看全部回复
2199
含税一起报销 查看全部回复
2378
开错了,需要作废 查看全部回复
2044
不是的 查看全部回复
1913
如果是真实的支出,可以按支出凭据入账 查看全部回复
2325
第一联的复印件可以入账 查看全部回复
1820
这个需要跟对方沟通协商 查看全部回复
2518
如果是数电票,对方可以查到 查看全部回复
11170
阿米果
您好,正确的做法是更正申报,申请退税。鉴于金额不大,且是退税事项,放在下一季度影响不大。 查看全部回复
3222
发票联作为报销 填写报销单给领导签字 抵扣联认证抵扣完毕后装订存放在档案柜里面 查看全部回复
2813
可以直接转给个体户经营者本人 查看全部回复
2986
办公费、房租、人员工资、水电费等都可以 查看全部回复
2049
不入账是什么意思,就是这笔支出,公司不报销不入账,是么 查看全部回复
2961
是的 查看全部回复
4075
作废重开 查看全部回复
4511
这张专票做空白发票作废,注意发票号码要对应上 查看全部回复
2164
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