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哈哈老师
路桥和火车票是可以的 查看全部回复
4448
andy老师
借:银行存款(按照商业折扣后的金额-现金折扣) 财务费用-现金折扣 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3595
王苗苗老师
购进的汽车自用的,借:固定资产 dai:银行存款 长期应付款 (备注一般纳税人加进项) 保险费 记到管理费用 借:管理费用 dai:银行存款 金融手续费记到财务费用, 保证金记到其他应收款 查看全部回复
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借银行存款 dai实收资本 查看全部回复
3453
这样干你就要多缴税了 查看全部回复
4248
有住宿费的发票就行 查看全部回复
4224
悠悠老师
可把内容相同的报销单据合计做凭证。凭证日期写做凭证当天的时间。 查看全部回复
4270
甜甜老师
这个是正常的,公司可以报销,可以理解公司为最终的购买方,类似于员工出差的住宿费,员工自己付开具公司名称的发票,然后回到公司报销是一样的道理 查看全部回复
11090
员工先付钱后扣社保 借银行存款 dai其他应付款 扣款的时候 借:其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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管理费用或固定资产都可以入,主要看单位财务制度,比如制度规定,金额5000元以上入固定资产,那您都入固定资产 查看全部回复
4547
Alice老师
您好,您方挂其他应付,对方挂其他应收 查看全部回复
3556
venus老师
民办学校的学费收入和住宿费收入属非限定收入 查看全部回复
4236
如果是少发货,要么给你们补货,要么就是退了少发货的金额 查看全部回复
6278
由于出租车发票(长条型的)既不是增值税专用发票,也非电子普通发票,发票上也一一没注明旅客身份信息,所以其进项税额无法从销项税额中抵扣. 查看全部回复
4350
同学这个谁需要交个税就让用谁的账户付款吗 查看全部回复
5259
借:固定资产(车辆原值+购置税+上牌费+和买车相关的服务费)dai:银行存款 长期应付款 查看全部回复
4085
李钢老师
借,管理费用(销售费用,制造费用等)——福利费,dai,应付职工薪酬——福利费,借,应付职工薪酬——福利费,dai,银行存款 查看全部回复
6022
计提,借,税金及附加——车船使用税,dai,应交税费——车船使用税 查看全部回复
4195
李伟老师
和有发票记账一样,借:销售费用/管理费用等 dai:钱 查看全部回复
5070
高老师
公司运输费放到销售费用-运输费 查看全部回复
5001
税务师晓雨
如果你们采购相关配件组装成其他设备卖的话,借:原材料 A 原材料B dai:应付账款 70万 借:应付账款 22万 dai:银行存款 22万。一般纳税人加进项。如果是其他业务请描述清楚 查看全部回复
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购买的时候借:管理费用 dai:钱, 冲减的时候借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 查看全部回复
3458
不需要开票,你收到的时候怎么记账的,转出去的时候反向冲回 查看全部回复
3053
借:银行存款4000 库存现金4000 dai:应收账款8000 查看全部回复
3454
你好,没抵扣不需要转出,价税合计计入对应的成本费用 查看全部回复
3544
只要是和公司有关的真实业务,不管有没有发票都可以做账,但是汇算清缴的时候需要做纳税调增 查看全部回复
3300
如果员工已经垫付拿过来报销就按报销,如果是对公付款可以挂往来 查看全部回复
2910
你好,根据报销及发票内容写分录,如果是购办公用品 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金等。报销发票与报销单一起做为入账原始凭证 查看全部回复
3892
本来就是这样做的,正确的 查看全部回复
5182
所有的报销都要拿票(包含发票、车票、机票等),个别可以不用发票的除外,满足条件的可以用收据 。 查看全部回复
4231
小黑
多退少补,直接补差价就行,退回来好麻烦的 查看全部回复
3306
建议退回发票,按照实际的数量和金额开票 查看全部回复
3444
那你要先找到错误的分录是怎么写的,正确的分录应该怎么写,然后去判断怎么调整 查看全部回复
3460
借:所得税费用 dai:应交税费---应交所得税 查看全部回复
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借:固定资产 43万 dai:银行存款 42万 应付账款 1万 查看全部回复
4243
火车票,差旅费,工资,固定资产折旧等 查看全部回复
4651
计提和你是否外包没有任何关系。如果你们的费用已经发生,哪怕没有支付,没有发票,也是可以计提的 查看全部回复
4428
没有一个人说的准确,会计要写分录必须知道这个是什么业务,根据业务判断这个分录怎么写的 查看全部回复
6143
支付方,借:相关成本费用 dai:钱 查看全部回复
2694
那就把代收的钱,转到公户里面,把代付的钱,归还了 查看全部回复
3443
计入到管理费用-差旅费里面 查看全部回复
4061
支付给员工,借:其他应收款 dai:钱,然后员工回来报销,借:相关成本费用 dai:其他应收款 查看全部回复
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方法多种。如想还原当时的状况,摘要写清楚补记什么时侯的业务 借:银行(收入) dai:预收账款 借:其他应收款 dai:银行存款 另再出凭证,发票附后 冲回相应的往来款,作相应的收入/费用处理。 查看全部回复
4469
如果跟参加股东会相关的一些费用可以 查看全部回复
4011
如果你要确认无票收入,那么和开票收入的分录是一样的 查看全部回复
4205
Annina老师
可以 查看全部回复
3841
需要做账 查看全部回复
计提的是当月的工资。所以,10月做9月的账,计提的是9月的工资(不是做账的时间)。 9月做8月的账,计提的是8月的工资。 至于发放的工资属于什么时间的,视企业情况而定。 有的是当月的工资当月发, 有的是当月发上个月的工资。 查看全部回复
4407
销售盲盒的时候。借:钱 dai:主营业务收入 销项。采购物品,借:库存商品 dai:应付账款 结转成本借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
5438
大宁老师
制造费用月末结转到生成成本科目,具体会计分录: 当制造费用发生时: 借:制造费用 dai:原材料/库存现金/银行存款/应付职工薪酬/累计折旧/累计摊销 月底结转成本: 借:生产成本 dai:制造费用 查看全部回复
有发票和没有发票做账都一样,如果是支出没发票,那么查账征收的企业,成本费用支出没有发票,不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
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一般财务不建议这样做 查看全部回复
3007
可以通过拍照、录音,签字等方式留下证据 查看全部回复
2922
这个什么业务呢? 查看全部回复
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同学当时个人承担的时候你们是不是记入往来了,报销时就借:往来 dai:银行存款 查看全部回复
3227
员工用记入福利费,请客户记入招待费 查看全部回复
3694
拿到餐费的发票报销就行 查看全部回复
3761
按照标准报销 查看全部回复
4441
对就是这么做 查看全部回复
3450
借:管理费用-福利费 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3555
只考虑分录,不考虑其他问题吗? 查看全部回复
3688
你好,计提时 借:税金及附加 dai:应交税费 缴纳时 借:应交税费 dai:银行存款 查看全部回复
3790
什么税种零申报?如果没有收入。增值税可以零申报。对公账户的流水不是零申报的依据。 查看全部回复
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要么各采购各的,要么就是按照进价销售。推荐第一个 查看全部回复
4492
17000 11000 查看全部回复
7443
那你要看前面的会计是怎么处理的。有的会计是直接按照缴纳的电费全额记到的费用了,那你就不再重复记账 查看全部回复
3381
夏老师
不需要写情况说明,费用报销单上写清就可以 查看全部回复
4432
会计上要求是各算各的,不要混着搞。如果这个员工同时在两个公司上班,那就分别作为公司的员工发放的工资,报销等 查看全部回复
您好,图片没有截全哈,金额没问题的话这样做是可以的,摘要可以再补充一下日期、目的等内容便于后期查看 查看全部回复
3953
购买充值卡取得发票借预付账款 dai钱,实际发生以超市小票为凭证借管理费用dai预付账款 查看全部回复
4059
可以的 查看全部回复
4728
借;固定资产清理100万 累计折旧100万dai固定资产200 查看全部回复
3945
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
3386
这个是你们私下谈判的,做账的话,还是按照发票上的金额和税率是计算,不在单独体现 查看全部回复
6993
借:制造费用 dai:累计折旧 借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款 应交税费-个人所得税(代扣) 借:银行存款 dai:应收账款或者预收账款 查看全部回复
3431
借“财务费用 dai”应计利息 查看全部回复
6557
借制造费用 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
3917
这个款项具体是什么业务 查看全部回复
4527
建议直接发放补贴,和工资一起申报个税,不需要发票 查看全部回复
3611
现在有的电子发票是没有发票章的 你看下发票右下脚是否有 销售方:(章) 如果没有这几个字 说明发票本身就是不带章的 查看全部回复
4173
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4008
你们这个是造假,如果费用异常,你们还可能被查,至于怎么记账。会计都是根据实际业务记账的,一般发票和实际业务应该是一致的。你这个属于造假,你自己看情况 查看全部回复
3576
法人收钱不做账,法人把钱打给公户,直接借:银行存款 dai:应收账款-客户。写个说明,法人代收 查看全部回复
4554
目前这个是普遍存在的现象,处理方法有几点:1、和主管税局说明情况,如果是真实业务,部分地区税局是允许税前扣的。2、开发商给你们开具水电费发票。3、如果是和开发商共用的水电可以开分割单,需要和主管税局确认是否可以税前扣。4、直接按照发票入账,不是你们的抬头,税局如果不允许税前扣除,那就做纳税调整。很多会计直接入账,税局不说就暂时不管,你自己看情况 查看全部回复
3956
你好,可以 查看全部回复
4843
借:应收账款830.85 dai:主营业务收入807.34 应交税费~应交增值税23.51 借:税金及附加0.82 dai:应交税费~应交城市维护建设税0.82 借:应交税费~应交增值税23.51 应交税费~应交城市维护建设税0.82 dai:银行存款24.33 查看全部回复
3013
超市是个人的还是学校的 查看全部回复
3597
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3378
可以用表格登记,也可以买个专用工具 查看全部回复
3668
我们是单个问题单独咨询,新问题请重新提问 查看全部回复
2919
管理费用——高新企业认定费 查看全部回复
5537
可以,同时也要并入工资薪金申报个人所得税 查看全部回复
4442
勘测费用及设计费应当计入在建工程当中。 查看全部回复
5060
1.印花税 借:税金及附加 应交税费-印花税 应交税费-印花税 dai:银行存款 2.耕地占用税 借:无形资产、开发支出等 dai:银行存款 3.契税 借:无形资产、固定资产等 dai:银行存款 查看全部回复
3699
潇洒老师
商品二级大类分应付账款下设二级科目统一平台采购 查看全部回复
当时做的分录,红冲 查看全部回复
3951
对的 查看全部回复
3639
退回房租你的钱肯定少了,dai你的钱,用什么支付的就dai什么 查看全部回复
4611
B公司应该给你们开8万的运输费发票,给A开2万的运输费发票。A应该给你们开5万的运输费发票 查看全部回复
4497
直接记到工资里面,作为补助发放,申报个税,不需要发票,可以税前扣除 查看全部回复
5007
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