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Annina老师
不计提 查看全部回复
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哈哈老师
不需要,因为并不涉及到损益科目 查看全部回复
6722
归老师
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
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李伟老师
您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
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如果物业公司提供的有租赁,可以参考物业的 查看全部回复
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是的,普票也需要交税 查看全部回复
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看甲方要求,有的甲方是要求开票的 查看全部回复
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小黑
不能抵扣的进项直接计入成本费用即可 查看全部回复
6275
高老师
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
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工程一般按完工百分百比法确认收入,不一定是按实际收到工程款才确认收入,建议看一下新收入准则 查看全部回复
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通过辅助账,分开 查看全部回复
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合同期限看双方意愿 查看全部回复
4675
悠悠老师
如果只是科目使用错误。那调整即可。 查看全部回复
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Christina
可以的 查看全部回复
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就是最后收到的钱,如果比实际投资的钱少,直接冲减投资成本 查看全部回复
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增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
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账上按照发票处理 查看全部回复
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借:预付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
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要么从现在开始入账,折旧 查看全部回复
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借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
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开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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王苗苗老师
第一栏按3%,未达到起征点后面填减免表 查看全部回复
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对,也是应该加上的 查看全部回复
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进出口企业的税负有点特殊,目前有几种不通的计算方法,你自己参考一下:1、 增值税税负率={[年度销项税额合计+免抵退货物销售额*按国内销售口径应采用的税率-(年度进项税额合计-年度进项税额转出合计+年初留抵税额-年末留抵税额)]/[年度应税货物或劳务销售额+免抵退货物销售额]}*100% 查看全部回复
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如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
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你具体想问是不是总包吗? 查看全部回复
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清包工可以选择简易计税 查看全部回复
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门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
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符合确认收入条件的确认收入,开票在前的,先确认收入 查看全部回复
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如果是租赁的,筹办期间的费用,直接记到的长期待摊费用或者管理费用-开办费。固定资产、存货等单独记 查看全部回复
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你好,对方是供应商? 查看全部回复
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借银行存款,dai拨缴经费收入 查看全部回复
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高荣老师
冲减进项税额 查看全部回复
5771
需要 查看全部回复
4643
是的 查看全部回复
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从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
6289
开红票 查看全部回复
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不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
6518
可以进成本 查看全部回复
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这个月需要把增值税申报成功后再去清卡 查看全部回复
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你好,是自负盈亏性质的? 查看全部回复
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价税合计(只包含增值税)计入相关成本费用。其他税费不得税前扣除,和公司营业无关,记到营业外支出 查看全部回复
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没问题,可以预缴的 查看全部回复
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如果是小微企业,应纳税所得额低于100万是2.5%,100-300万是10% 查看全部回复
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是的,只要是没超过45万就行 查看全部回复
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你好,如果业务不熟练每一次都要做帐,业务熟练不必,对应的银行回单及手续费附后就行 查看全部回复
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没错,现在就是这个政策 查看全部回复
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没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
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借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
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直接选择建筑服务*工程款就好 查看全部回复
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你好,发票退回重开 查看全部回复
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根据公司经营需要,考核需要,设置明细科目需要注意下 查看全部回复
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你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
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你好,用于集体福利的材料增值税作进项税额转出处理 查看全部回复
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具体是怎么做的呢?是做工资吗? 查看全部回复
6963
可以 查看全部回复
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借钱 dai其他应付款-老板 查看全部回复
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你好,小微企业不分小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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你点一下数字3看看 查看全部回复
7071
建议最好备注上 查看全部回复
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借材料,应交税费一应交增值税(进项税额),dai应付帐款,借应付帐款,dai应收票据,银行存款 查看全部回复
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可以走报销 查看全部回复
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税务师晓雨
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下规定预缴税款: (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下公式计算应预缴税款: (一)适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。 纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的,可结转下次预缴税款时继续扣除。 纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务,不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。 自2021年1月1日到2021年3月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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不同软件不同操作,有的必须按月结账的有的是可以一年结账一次 查看全部回复
6823
这个按照实际报销的做费用 查看全部回复
6228
车是谁的? 查看全部回复
6724
你们买的调料,调料袋,打包费都可以进调料成本 查看全部回复
5470
增值税通过应交税费 查看全部回复
5624
1.征税范围不同:消费税对15种列举货物征收,而增值税对所有货物征收。 2.征收环节不同:消费税指定环节一次性征收;增值税在各流转环节征收。 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应交税费应交企业所得税 借:应交税费应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4933
郭艳飞
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
8786
你好,可以认证 查看全部回复
7545
拿钱原因? 查看全部回复
5083
充值的时候挂预收上面,对账的时候转到收入就可以,钱不够的,补钱 查看全部回复
6554
重新申报 查看全部回复
5409
按照总收入,确认收入,技术服务费确认为销售费用-技术服务费 营销费用确认为销售费用-广宣费 查看全部回复
12002
是属于合伙人借款吗 查看全部回复
5502
需要做账 查看全部回复
5663
按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
6894
不超过工资总额的14%可以扣除 查看全部回复
6414
工程合同,直接开工程服务*工程款 查看全部回复
5551
银行是根据你申报的多少扣多少的 查看全部回复
27021
超过注册资本的部分记入资本公积里面 查看全部回复
5121
借:银行存款8000 其他应收款2000 dai:主营业务收入(10000换算成不含税的金额) 查看全部回复
5621
李力
使用寿命为零就应该报废了,转固定资产清理,如果还能用就在账上继续使用 查看全部回复
4777
你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
6221
小月老师
可以以清包工的方式承包 查看全部回复
5913
借:库存现金 dai:其他应收款 查看全部回复
5639
这个发票名称开错了,不能收了 查看全部回复
6029
可以更正的 查看全部回复
6645
你好,当年的不需要结转 查看全部回复
5030
andy老师
要么就是你申报错了,要么就是系统问题 查看全部回复
6570
你好,一般纳税人增值税计算公式:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
5315
不能作废,只能红冲 查看全部回复
6639
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
7036
你好,借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
7086
你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6662
你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
5821
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