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这是公司的费用,但没有发票不能在税前扣除,汇算清缴前要纳税调增 查看全部回复
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Annina老师
工程服务发票的话需要备注工程地址和工程名称 查看全部回复
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小黑
你说的是现金流量表吗 查看全部回复
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高老师
你好,正常的话,上交材料会留备案的,包括总帐和明细帐,还有与之相关的其他资料 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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A00000 A10000 查看全部回复
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销售费用 查看全部回复
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规模大吗 查看全部回复
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坑位费,借银行存款 dai预收账款 项目完成根据开票,借预收账款 dai收入dai销项 查看全部回复
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已申报过了吗,但是查询不到是吗 查看全部回复
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如果是提升技能方面的可以进职工教育经费 查看全部回复
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归老师
所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
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借:其他应付款 查看全部回复
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哈哈老师
销售漆按照销售开票,喷涂按照劳务开票 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
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不太准确 查看全部回复
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是的,记到成本里面,如果金额很小直接计入当期费用也行 查看全部回复
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没有 查看全部回复
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《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第二十一条规定: 从事生产、经营的纳税人到外县(市)临时从事生产、经营活动的,应当持税务登记证副本和所在地税务机关填开的《外出经营活动税收管理证明》(简称《外经证》),向营业地税务机关报验登记,接受税务管理。《税务登记管理办法》 第三十二条 纳税人到外县(市)临时从事生产经营活动的,应当在外出生产经营以前,持税务登记证向主管税务机关申请开具《外经证》。 查看全部回复
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可以入账,但是没发票要调增,除个人每次500收据可以税前扣除 查看全部回复
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固定资产原值为100万 查看全部回复
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管理费用-研发费用 查看全部回复
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首先可以和对方协商一下,做好取得发票。如果实在无法取得发票那支出正常入账,只是没有发票不能税前扣除。 查看全部回复
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只要收入产生,就需要做未开票收入 查看全部回复
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如果是一般纳税人,是可以抵扣的。 查看全部回复
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酒店用品未付是这笔钱就不付了还是还得继续支付呢? 查看全部回复
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可以记入职工教育经费里面 查看全部回复
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你2022的年收入超过了500万,只能为一般纳税人 查看全部回复
可以的,你们是一般纳税人银行会给你们开专票 查看全部回复
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这种情况是有的,这种情况可能税务局自己的政策,如果你们确实没超你们可以和税务解释一下。 查看全部回复
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李伟老师
亲,请描述你在处理什么业务,你只说这个,不知道你想处理什么业务呢 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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您好,可以 查看全部回复
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七七
您好,请问是什么行业? 查看全部回复
企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,如果同时符合《财政部、国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》(财税[2011]70号)规定的下列三个条件可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: (1)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; (2)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; (3)企业能够对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。 查看全部回复
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按照发票处理 查看全部回复
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有相关税费种的可以直接开票 查看全部回复
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可以,你们只要是合理换算一下,将来能解释通就行 查看全部回复
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对的,不抵扣就形成留抵税额 查看全部回复
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12000记入到固定资产,剩下300元没票的记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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你委托甲公司收款,要支付甲公司费用呀 查看全部回复
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收到的返利 借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
计入费用 查看全部回复
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记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
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技术服务费是六个点 查看全部回复
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是的,劳务费 查看全部回复
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要申报无票收入 查看全部回复
是的,这个是需要缴税的 查看全部回复
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对,报表是连起来做 查看全部回复
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替你们付款,你们记入到其他应付款 查看全部回复
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付给对方法人 查看全部回复
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收据入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
1% 查看全部回复
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可以一次进管理费用 查看全部回复
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老板代垫的记入到其他应付款 查看全部回复
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Christina
我个人建议备注清楚 查看全部回复
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这个退还对方不需要做账 查看全部回复
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房租记入到租赁费,物业费可以计入到办公费里面 查看全部回复
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严格来说不能用e,但是不影响金额的话也可以收 查看全部回复
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您好,不需要 查看全部回复
我们不给B 用少收A的来抵消就可以 查看全部回复
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可以根据用途记入到低值易耗品里面,再结转到制造费用里面 查看全部回复
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可以往账户里存入200元记入往来款 查看全部回复
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收款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
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记账联复印件盖公章入账 查看全部回复
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您好,购入时按固定资产入帐,出售时按固定资产清理处理 查看全部回复
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业务真实,可以的 查看全部回复
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只要是真实的业务收现金也没事 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
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郭艳飞
借:管理费用―劳务费 dai:银行存款 查看全部回复
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从你文字叙述上背书是连续的,只要按照操作流程盖章就是合理的,你前面不是说了乙打钱给甲6万 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
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借 管理费用 预付账款 dai:现金 查看全部回复
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您好,招待客户的入业务招待费,如果是员工福利入福利费 查看全部回复
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记入办公费也没关系,等你抵扣增值税的时候,把这笔办公费冲销了计入到应交税费应交增值税(减免税款)就行 查看全部回复
悠悠老师
能说下详细吗?你们是什么类型企业?超房费用是指超过预定的房费吗? 查看全部回复
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做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
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你好,需要收回,无法收回需要按坏账处理 查看全部回复
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需要申报增值税 附加税 和个人所得税 查看全部回复
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纳税人在一个纳税年度内生产经营过程中发生的固定资产、流动资产的毁损、报废净损失,坏账损失,以及遭受自然灾害等人类无法抗拒因素造成的非常损失,经税务机关审查批准后,准予在缴纳企业所得税前扣除。凡未经税务机关批准的财产损失,一律不得自行税前扣除。 查看全部回复
5553
4041
没开票,也要按照固定资产清理那一套走程序 查看全部回复
5832
可以更改2020年的汇算,追补到2020年扣除 查看全部回复
6696
入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
小月老师
不能用,作废重开 查看全部回复
7056
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6399
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4716
按照实际入账 查看全部回复
5175
如果已经认证了需要开红字发票的 查看全部回复
5067
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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没问题,可以的,金额不大可以用现金支付碧桂园然后再报销 查看全部回复
4788
是外面请的电工? 查看全部回复
可以按照10年均摊确认收入,交所得税 查看全部回复
不能按照简易办法征收 查看全部回复
4941
可以开管理咨询类,一般纳税人6%,小规模1%、3% 查看全部回复
11610
开票开工程9% 查看全部回复
8748
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