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小月老师
没影响的 查看全部回复
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哈哈老师
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
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归老师
辅料可以,主要材料最好还是通过原材料科目核算 方便管理 核算也更准确 查看全部回复
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分开开票 材料开一块儿 建筑劳务开一张 查看全部回复
5265
吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
4680
Annina老师
可以开票,执照下来后30日内做税务登记,超期有处罚的 查看全部回复
6885
开票的金额 查看全部回复
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是的,正规来说即使是没有开发票,只要是有了销售也要按照无票收入申报缴纳增值税的 查看全部回复
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不行,专票必须开票信息齐全才行的 查看全部回复
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账号正在注销中
可以,但不能开专票 查看全部回复
5463
李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
现在暂时还不能转小规模纳税人了 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
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可以,支付方式双方协商就行 查看全部回复
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实际花了多少就报销多少 查看全部回复
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你们收到的钱 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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是连续12个月不超500万,不是会计年度 查看全部回复
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让员工私下先付,然后等公户能用了再给员工报销 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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不行,这个不能入账 查看全部回复
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高老师
您好,请问是什么行业? 查看全部回复
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您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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这个具体需要问下银行,一般大额跨行会慢些 查看全部回复
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可以的,可以从公户付款的 查看全部回复
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入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
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如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
4707
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
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那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
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没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
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七七
开票就按普通工程进度款开就可以, 查看全部回复
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如果是签的工程合同包工包料的的话,可以全部开9% 查看全部回复
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啥意思?没明白 谁经营异常 查看全部回复
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支付方按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
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执照,新身份证原件,公章、法人章、财务章,经办人身份证 查看全部回复
25155
是送错了还是送给你们 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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计入开发成本-基础设施费/其他间接费用 都可以 查看全部回复
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这个可以计入到物业公司成本里面 查看全部回复
6714
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
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银行不用做年检吧?我这里银行压根没年检过,您可以咨询一下您的开户行 查看全部回复
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劳务 13的税率~ 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以,你修改下专项附加的数据就可以 查看全部回复
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吸收合并么? 查看全部回复
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开加工好的产品 查看全部回复
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增值税1个点 240元 城建税根据所在地区3-7不等 可以减半大概12左右 个人所得税最多 (2000-800)*0.2*12=2880吧 每个地方不一样 有的地方可以核定征收 收入的2个点左右 查看全部回复
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严格来说是不行的 查看全部回复
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不能,只能选择一个扣除 查看全部回复
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有这个资质可以自己开,没有就得去税务局代开 查看全部回复
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不影响征信的1、票据法规定:到期日起,十日内付款就不算逾期(节假日顺延) 2、票据业务在银行属于表外业务,一般不会上报人行,银行垫付之后才会把票据转为短期dai款 上报 查看全部回复
5130
王苗苗老师
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
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计入销售费用 查看全部回复
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同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
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记入到其他应收款里面 查看全部回复
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汇款行 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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可以去代开发票,但是个人不能代开专票 查看全部回复
4833
是的,按照收据入账 查看全部回复
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您好,折旧已提够了吗? 查看全部回复
3960
是的,需要变更地址的 查看全部回复
6291
借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
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用多少开多少 10000进预付 5000进费用 查看全部回复
4365
借:预付账款 其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5193
开发成本,前期工程费 查看全部回复
5913
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
4752
这个可以计入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
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子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
5436
开发成本-开发间接费用 查看全部回复
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下个月再去认证也是没有问题的 查看全部回复
5292
小规模纳税人现在有季度的免税额,不超过额度是免税的 查看全部回复
6687
而已老师
成本里面 查看全部回复
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维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
230万计入收入 查看全部回复
可以记入到固定资产里面的 查看全部回复
磨具可以按低值易耗品核算 如果使用期限长也可以作为固定资产核算 不管是固定资产还是低值易耗品最后都要进制造费用的 查看全部回复
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没有真实业务 互开发票 涉嫌虚开发票! 另外你两个公司互开发票 两个公司成本增加的同时收入不也增加了么 达不到效果呀 查看全部回复
9468
借管理费用-离职补偿金,dai应付职工薪酬-离职补偿金,借应付职工薪酬-离职补偿金,dai银行存款 查看全部回复
7722
如果项目是简易征收、甲供材或者营改增之前的老项目,可以开 查看全部回复
超过了就没有办法补救了 查看全部回复
19782
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7533
意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
4590
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5841
不管卖给谁,公司注册和税务在哪个地区就按那里的规定开票 查看全部回复
5724
对,是的需要计算个税的 查看全部回复
35928
做管理费用-办公费 查看全部回复
5553
钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
16749
承兑汇票 查看全部回复
7569
悠悠老师
客户来料。不需要帐务处理。只需备案登记。 查看全部回复
4527
借:银行存款(全款),dai:主营收入,销项税额(8.8折),dai:其他应付款(需要退给客户的金额) 查看全部回复
5562
让对方出具代付款协议 查看全部回复
9081
这个是没关系的 查看全部回复
4617
7776
没有付款是不需要调出来的 查看全部回复
4509
货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
5868
13293
可能是你开通了无卡交易功能,建议你咨询一下开户行 查看全部回复
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