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Annina老师
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3025
许老师
设备入账价值=46800+10335+2340+1600=61075(元)。 查看全部回复
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孙老师
供应方给你们开票的时候,开材料B的发票是吧? 查看全部回复
598
李伟老师
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
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wam
是老板代付押金,现出租方退回收到时计入其他应付款 查看全部回复
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杨老师.
一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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patience
发票是今年12月份到明年11月份,属于12月份的费用要正常入账的 查看全部回复
1126
andy老师
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2324
安叔老师
取得代开发票即可,税率为0 么? 查看全部回复
1999
杨老师
入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
2010
可以 查看全部回复
1387
老师刚接到问题,再看 查看全部回复
2660
稍等 查看全部回复
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做法不合规,而且公司账面会有现金库存 查看全部回复
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按照材料的公允价值暂估入库 查看全部回复
2434
一次性租出,相当于售卖固定资产,借银行存款 dai固定资产 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3717
小妮老师
销项税额=113/1.13*0.13=13万 查看全部回复
3821
云峰老师
同学你好,放到预付账款里,分期摊销。 查看全部回复
6836
甜甜老师
您好,支付给个人的车钱就是您单位的成本。也就是您从个人买的车即使没票,购买的车也可以计入库存商品,等销售的时候将库存商品再转至成本科目。确认无法取得发票的,汇算时纳税调增就行。 查看全部回复
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同学你好 查看全部回复
2946
可以公转公,也可以公转私,未取得发票不能税前扣除,汇算清缴纳税调增 查看全部回复
7695
tammy老师
费用会计 查看全部回复
2569
高老师
实际经营地有吧 查看全部回复
5436
甘老师
借:材料采购130000 应交税费应交增值税进项税额16900 dai:银行存款146900 借:原材料12 0000 材料成本差异10000 dai:材料采购130000 查看全部回复
2633
这剩余的1万不需要支付的话,建议是按实际支付的1万入账 查看全部回复
4653
清岚
一般纳税人电信服务基础电信9%,增值电信6% 查看全部回复
2245
是双方都不开票了么 查看全部回复
3491
冰山老师
不对哟 查看全部回复
2456
内容不符,不能当材料入账 查看全部回复
2416
收到的房租发票是一年的? 查看全部回复
3129
上个月份有一部分的增值税已经入账了,3678.57元?是什么意思 查看全部回复
3111
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15067
3月暂估费用入账 借:成本/销售费用/管理费用 dai:应付账款/其他应付款 4月 借:应付账款/其他应付款 dai:银行存款 5月收到发票 冲掉3月暂估 借:成本/管理费用/销售费用(负数) dai:应付账款/其他应付款(负数) 按发票金额入账 借:成本/销售管理费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款/其他应付款 查看全部回复
3954
夏老师
14488
木言
1、原材料—暂估 100000 dai:应付账款 100000 查看全部回复
8547
小小
正常应该可以去供应商改发票抬头的 查看全部回复
8267
厚积薄发
税务账可以把差额用现金支付掉 查看全部回复
3298
可以回复相符 查看全部回复
10665
Leaf
10000+2000+1800=13800 查看全部回复
3013
认证没有期限。什么时候认证都可以。 查看全部回复
3225
运杂费是多少,看不到 查看全部回复
2836
可以抵扣进项 查看全部回复
3758
固定资产入账价值680 查看全部回复
3103
1、借:销售费用 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
15308
易老师
启用在建工程科目 查看全部回复
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一般纳税人清包工项目,甲供材项目,营改增之前老项目可以简易计税开3% 查看全部回复
5384
Amy老师
21年先暂估。在22年1月份时先红冲暂估,再补做一笔发票入账。在22年5月份进行企业所得税汇算清缴前将暂估的成本开票进来是可以的。 查看全部回复
3667
微尘
开票的记入收入,没开票且不符合收入确认条件的做预收账款 查看全部回复
3782
李钢老师
问题1,B公司不用暂估入账,因为没有实际款项发生 查看全部回复
4327
Karina老师
你好 如果合同签订是和这个新成立的公司签订的 查看全部回复
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
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建议计入存货 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且是一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
8531
*设计服务*广告制作 查看全部回复
4932
您如果只是想要平账的话,用现金可以平账,不过像您公司这样低税点购票的行为是不规范的,可能存在一定的涉税风险 查看全部回复
3359
venus老师
可以先计提,借管理费用——房租 dai:预付账款 查看全部回复
3983
哈哈老师
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3800
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4294
你好,差额多少呢? 查看全部回复
3458
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4561
悠悠老师
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
如果你们必须要采购他们的材料,又必须开票的话,只能加税点了。要么就是换供应商 查看全部回复
3538
COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
13732
长期待摊费用 查看全部回复
3792
借预付账款dai银行存款。根据发票借管理费用dai预付账款。 查看全部回复
14503
4569
肯定有风险的 查看全部回复
4349
开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,回款,借银行存款,劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
6482
先付的房租记入预付账款,然后正常按月摊销,等年底拿到发票直接把发票付到付款凭证后面 查看全部回复
5279
工资、个税、社保是匹配的 查看全部回复
4333
普票可以,普票不入账也行的,不像专票必须入账抵扣的 查看全部回复
5634
借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
6102
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7110
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10701
13% 查看全部回复
797
李可可
一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
360
李凤
把4月采购了一批支架(实际是由支架+塑料件构成的冲红开红字发票 重新开支架金额发票入账 查看全部回复
630
退件退款了吗 查看全部回复
822
我企业国际货代公司 基本销项全部免税 公司租房办公的物业费和房租费的进项能抵扣么(你们有其他的交税的项目吗?没有的话,不可以抵扣,有的话计算抵扣) 查看全部回复
1147
你们是对平台和酒店,都收介绍费吗? 查看全部回复
696
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
757
用付款单入账进费用,但是没有发票的话,不能税前扣除,汇算清缴的时候进行纳税调整 查看全部回复
554
建筑安装劳务是9% 查看全部回复
774
王苗苗老师
本月,借 管理费用-房租等 预付账款 20 dai 银行存款 查看全部回复
788
是说抵债? 查看全部回复
880
不一样,一般纳税人批发零售农产品(蔬菜,鲜肉蛋),开普票免税,开专票9%。办公用品销售13% 查看全部回复
1459
税务师晓雨
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
501
有些商品只取得了收据,可以入账吗?可以 查看全部回复
668
以进度金额确认在建工程 查看全部回复
1072
如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
478
问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
1361
借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
858
这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
973
拿着发票在你们的报销单据上填写采购的报销 查看全部回复
821
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1177
账上还挂在预付账款么,货物到了么 查看全部回复
1365
通过预付账款挂账,然后按期分摊到月份 查看全部回复
1163
没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
865
Harry老师
你好,借:应收帐款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 查看全部回复
640
西贝老师
同学你好,可以哦 查看全部回复
1106
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