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王苗苗老师
合同是跟谁签订 查看全部回复
1040
patience
合同是谁跟谁签订的 查看全部回复
1822
借 银行存款 52000 财务费用 100 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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税务师晓雨
小规模连续开票超过500万会强制升为一般纳税人 查看全部回复
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andy老师
一般是合同,身份证信息等 查看全部回复
1500
杨老师
你们收购了一个牧场,借:长期股权投资dai:银行存款 查看全部回复
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可以计入主营业务成本 查看全部回复
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已经开过发票了,不能重复开票 查看全部回复
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他们逃匿跟我们有什么关系呢?对方可能有偷税漏税行为,开具的发票可能没有正常纳税。所以取得发票不能税前扣除 查看全部回复
2248
制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
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谭老师
增值税的纳税义务已经发生了 查看全部回复
1394
可以根据票面入账 查看全部回复
1377
首先20多万的房租需要补入账,个人垫付的挂账其他应付款,等公司账户收到款项时,再还款给个人 查看全部回复
1592
不可以哈 查看全部回复
1831
公司直接支付需要承担嘉宾个人所得税费用(公司直接支付,无法获得发票,可以入账但所得税税前无法扣除,公司承担的个税也不能进行税前扣除,所得税汇算清缴的时候都需要做纳税调增) 查看全部回复
1647
安叔老师
借原材料70000 dai应付账款70000 查看全部回复
1160
10月支付房租时,借 预付账款 dai 银行存款,12月取得发票,借 管理费用-租金等 dai 预付账款 查看全部回复
1677
是提供了建筑服务么 查看全部回复
1739
意思是公司直接跟上级供应商交易的 查看全部回复
1017
Lucky
如果金额不大可以不调整,正常做本年损益,如果金额很大,需要调整以前年度损益,借 以前年度损益调整 dai 生成成本-直接材料 查看全部回复
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可以根据发票和医院开具的分割单入账税前扣除 查看全部回复
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人工成本算了吗 查看全部回复
1516
蓝字发票入账没? 查看全部回复
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小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
小米
差额做营业外收入 查看全部回复
1700
替票的开票内容是什么 查看全部回复
1998
哈哈老师
借库存商品 20000dai应付账款暂估200000 查看全部回复
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需要自行判断在不在农产品范围内 查看全部回复
2284
tammy老师
你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
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现在是材料已经带了,还没验收入库,已经支付了2100,对么 查看全部回复
2079
入账的时候按本来收的款入账 查看全部回复
1631
后期还退回么 查看全部回复
1380
普票的话,借 预付账款 dai 应付账款,然后每月摊销借 管理费用-房租等 dai 预付账款。支付租金时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
偶尔不会有影响的 查看全部回复
2293
开票内容是什么 查看全部回复
2151
具体什么内容的发票 查看全部回复
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实际是跟B之间有业务往来,是么 查看全部回复
2190
李伟老师
之前的购进有抵扣进项税吗? 查看全部回复
2335
退的都什么款 查看全部回复
1753
附表一截图方便发一下么 查看全部回复
1935
一般计税是9% 查看全部回复
1864
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1793
垃圾处理处理后所有物是怎么处理的 查看全部回复
2454
西贝老师
同学你好,收付实现制成本就是支付金额3000元,权责发生制就是按月确认每月1000元 查看全部回复
2380
建筑服务么,可以 查看全部回复
2061
分包服务?具体的业务实质是什么 查看全部回复
3474
收到 查看全部回复
1048
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2418
云峰老师
你好同学 第一步,借原材料等 dai应付账款 第二步,如果已支付,借应付账款 dai银行存款 第三步,如果已生产,转入生产成本和库存商品 第四步,如果已销售,借主营业务成本 dai库存商品 第五步,如果不是23年销售,需要通以前年度损益调整科目 查看全部回复
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挂靠公司的税金??230960?1.09??0.09??19070 查看全部回复
2053
3161
借:原材料-A 8200 原材料-B 2000 应交税费-应交增值税(进项税)1300 dai:银行存款 11500 查看全部回复
1810
外壳的材料是化学品么 查看全部回复
2038
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2049
入账在收入里 查看全部回复
1924
首先要向法人问清楚,这些是向公司垫付的支出还是作为投资款 查看全部回复
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房租一年内的,直接进管理费用就行,如果是长期的,进长期待摊费用,然后摊销进管理费用 查看全部回复
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你们是委托别的公司给你们加工的? 查看全部回复
2282
严老师
发票含税金额和合同约定的租金一致,则支付给房东的租金已经含税,公司已经支付,故不能再报销,应与房东协商,让其将所垫付的税款支付给你 查看全部回复
2942
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
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于4月份付了今年到明年的房租,租期是今年几月到明年几月 查看全部回复
1780
发票是正规途径取得的么 查看全部回复
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借:应收账款 dai:以前年度损益调整(如果是小企业会计准则,直接进主营业务收入就行) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1962
夏老师
収入的确认条件,商品已发出,所有权发生转移,风险已转移,符合收入确认条件就确认收入 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1854
开票内容是什么,150万是含税的么 查看全部回复
3541
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2368
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
2119
分公司是独立核算么?租房费用是分公司承担么 查看全部回复
2869
你是个人还是公司 查看全部回复
2072
同学你好,广告行业的话税率是6% 查看全部回复
3431
支付房租的时候按照合同签订的金额直接支付就可以 查看全部回复
2395
按跨年度连续12个月计算 查看全部回复
2843
让我们上缴上年度收益至集团公司,不足500w,按500万缴纳,是什么意思 查看全部回复
1390
那知道原来的固定资产花了多少钱么,什么时候购进的 查看全部回复
2429
合同,付款申请单,发票,完工进度,基本就这些 查看全部回复
1562
入库,借:工程物资 dai:银行存款领用 借:在建工程 dai:工程物资 查看全部回复
2655
一般纳税人,销售消防器材,增值税税率是13% 查看全部回复
2414
借:原材料-甲 -乙 -丙 dai:银行存款 查看全部回复
2309
提供的什么服务 查看全部回复
2031
房租,借:管理费用 dai:银行存款 税金 借:管理费用-其他 dai:银行存款(税金的费用不能税前扣除,所得税汇算清缴的时候需调整) 查看全部回复
1449
你们有实际业务,他们给你们开具发票是义务 查看全部回复
2906
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3032
只能抵扣税额 查看全部回复
4232
你说的税是增值税么,小规模增值税不用计提的,实际缴纳时借 应交税费-应交增值税 dai 银行存款,享受税收优惠的,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
1941
你是一般纳税人么 查看全部回复
3254
你是9月成为一般纳税人,那你8月还是小规模,如果小规模时是季度申报,在每月非申报期内插上税盘会自动上报汇总反写清卡。 查看全部回复
2411
业务是什么时候发生什么时候完成的 查看全部回复
2088
总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司,总公司按照发票正常入账 查看全部回复
2781
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2589
只开租金,2万 查看全部回复
3353
可以这样操作 查看全部回复
1800
开具的免税发票是吗? 查看全部回复
2240
你需要问 查看全部回复
3142
这个发票是不规范,不建议使用 查看全部回复
3710
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3205
挂其他应付款可以吗?可以 查看全部回复
1803
需要,如果这些成本费用22年没有税前扣除的话,需要追溯到22年进行税前扣除(更正22年的汇算清缴),不能直接在23年进行税前扣除 查看全部回复
3163
如果只是代买的话,可以 查看全部回复
3148
有风险,因为另一家公司实际跟你之间没有业务往来,是不可以开发票的,属于虚开发票。 查看全部回复
3073
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