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Annina老师
申报无票收入 查看全部回复
1855
patience
既然你们向业主开票了,收到业主水电费时: 借: 银行存款 dai: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) dai: 银行存款 查看全部回复
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李伟老师
第一个处理是对的 查看全部回复
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一般是实际业务,你们如果现在是小规模可以利用小规模的政策开票享受减免 查看全部回复
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许老师
你好,不需要单独记账 查看全部回复
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王苗苗老师
一般纳税人还是小规模,专票还是普票,是公司抬头么 查看全部回复
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甘老师
3、4月份计提房租物业等 借:管理费用 dai:其他应付款 5月份支付全年 借:预付账款(6月后金额) 其他应付款(4-5月金额) 管理费用(当月金额) dai:银行存款 6月收到发票 借:管理费用(当月) 应交税费应交增值税进项税额(专票的话) dai:预付账款 查看全部回复
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需要的,填报在未开票收入那里 查看全部回复
2048
清岚
如果没有实际发生业务,而对外开票,是不合规的。也就是不可以的 查看全部回复
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支付门店房租 借:管理费用-房租 dai:银行存款 计提并支付员工宿舍房租 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
3981
填在未开票收入那里 查看全部回复
1673
以实际支付金额来开票 查看全部回复
2535
杨老师
可以做无票收入,后期开票的话冲无票收入确认开票收入就行 查看全部回复
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自来水么,税率为9% 查看全部回复
7954
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
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可以。你用持购车发票、付款小票到公司报销,审批通过后可以转报销款给你 查看全部回复
借:原材料30000 dai:银行存款30000 查看全部回复
1516
安叔老师
借库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额)dai应付账款或者银行存款 按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算抵扣进项税额。 查看全部回复
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这个支付的时候可以通过预付账款记账,然后分摊到每个月 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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2019年的有做暂估,没有取得发票,需要在2019年汇算时纳税调增。现在可以开具发票的话,可以开具。按照规定是可以追补到2019年扣除的。 查看全部回复
2732
wam
在看 查看全部回复
2745
小妮老师
你们购入的借库存商品,这些销售出去需要从库存商品转入成本 查看全部回复
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多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2977
孙老师
你好,专家从税务局代开发票就可以 查看全部回复
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清包工的话是可以简易计税的,按照3% 查看全部回复
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可以暂估入账 借:管理费用-物业费 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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1.业务实质上相当于你们把原材料转卖给母公司,可以直接用发票做账 2.你们需要给母公司开具发票,你们买的什么材料就开具什么材料发票给母公司 3.成本就是你购进的价格 查看全部回复
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按照1000确认收入 查看全部回复
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考核款具体指什么 查看全部回复
只要是真实的业务支出,可以按照付款凭证入账 查看全部回复
1951
andy老师
你要是核算材料的成本就是含税价/1.13 查看全部回复
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借:银行存款4.41 dai:其他收益(没有这个科目的话放营业外收入)4.41/1.06=4.16 应交税费应交增值税销项税额4.41/1.06×0.06=0.25 查看全部回复
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是发票勾选平台么 查看全部回复
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如果真实业务是分公司与客户实际进行,可以由分公司开票收款 查看全部回复
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一个月内多次保洁费用超过500元,需要取得发票 查看全部回复
2573
建议摊销 查看全部回复
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小规模纳税人出租不动产税率5% 查看全部回复
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你出售材料,不是应该你开发票么 查看全部回复
3128
需要发票或者国家统一税收收据 查看全部回复
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11购买的并达到可使用状态,12月份开始计提折旧 查看全部回复
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你们是什么行业,人工费是指什么 查看全部回复
1880
损耗的部分单价按照800元算 查看全部回复
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22年有入账么 查看全部回复
2731
营业外支出 查看全部回复
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dai:主营业务收入-房费收入 -70 dai:主营业务收入-开票收入70,这个分录是什么意思 查看全部回复
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你的意思是,发票先开了1年的,然后按月支付么。 查看全部回复
2724
说明财务核算错误,先红冲财务核算 查看全部回复
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可以,账务上正常处理,但是不能税前扣除 查看全部回复
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这个税额、金额是固定的,是说什么? 查看全部回复
2003
看是一般计税还是简易计税 查看全部回复
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借:管理费用-租赁费 dai:银行存款 查看全部回复
2121
可以 查看全部回复
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是小企业会计准则么,可以的 查看全部回复
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实操中通常是根据开票时间的税率 查看全部回复
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1、你们购入商品对方有权提供发票;2、至于这个税款是你们双方协商的,如果当时协商的价位为含税价不用再单独支付税费 查看全部回复
4640
云峰老师
同学你好,是一般纳税人还是小规模,什么时候的业务? 查看全部回复
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服务类的可以 查看全部回复
2933
你们这边自己的人员安装吗? 查看全部回复
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房租是预先支付么,借 预付账款/长期待摊费用 dai 银行存款等 查看全部回复
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单独核算的不可以 查看全部回复
2667
2948
是同一个业务吗? 查看全部回复
2503
可以计入主营业务成本 查看全部回复
3320
燕子老师
同学你好,在日常税务处理上,企业可以在客户使用代金券时,按实际收取的现金开发票,但是代金券就体现不出来。也可以按全额开具发票,将代金券作为折扣处理,并在同一张发票上开具,企业也可以按实际收取的金额申报企业所得税。 查看全部回复
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只要企业有收入无论你开不开票都要据实申报,如果只按照开票收入申报出现偷税漏税的税务风险比较大 查看全部回复
3113
给银行的承兑汇票保证金吗 查看全部回复
2999
是支付承兑汇票还是质押?这个汇票是背书而来还是直接从银行开具? 查看全部回复
3624
实际支付的金额入账 查看全部回复
2905
也就是去年业务交钱的时候没有要发票,但是你们自行开具了没有给业主? 查看全部回复
7414
如果发票上注明了规格型号建议原发票红冲重新开具发票 查看全部回复
2169
第三方开票给你们,你们直接和第三方签合同就可以了 查看全部回复
3415
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3127
tammy老师
你是说你们老板让你以你的名义去税务局代开发票吗 查看全部回复
3446
对,餐饮业一般纳税人是6% 查看全部回复
18772
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2350
颜老师
我们一般情况下这样 查看全部回复
2945
可以 叫房东去税务局代开发票 查看全部回复
2044
高老师
买卖合同、销售发票及办理过户手续相关票据等 查看全部回复
2611
收到赔款 借:银行存款1000 dai:其他应付款-修理费800 营业外收入-赔款200 付修理费 借:其他应付款-修理费800 dai:银行存款800 查看全部回复
2694
可以按发票上的金额入账 查看全部回复
1585
是你们开具发票还是收到发票? 查看全部回复
3311
额外收取的税点作为价外费用开票 查看全部回复
2563
上报汇总完就可以开票 查看全部回复
3654
先抄报税,上报汇总就可以开了 查看全部回复
1952
收到退款时,借:管理费用-房租(-10万) 借:银行存款 查看全部回复
2206
一般纳税人简易征收5%不得抵扣进项,是指销售方不得抵扣进项 查看全部回复
6066
同学你好,发票未来时 借原材料 (不含税) dai应付账款-暂估应付账款 发票来时: 借应付账款-暂估应付账款 借应交税费-应交增值税(进项税额)如果没有认证计入应交税费-待认证进项税额) dai应付账款-供应商 (价税合计) 查看全部回复
2307
2377
同一项业务,你们主业是安装,可以开在一起,开成建组服务 查看全部回复
13063
就是202202-202301 查看全部回复
6503
固定资产折旧按照实际计提时间为准 查看全部回复
4160
实际开票金额与实际入账不符,可以月底作废重开 查看全部回复
1919
12月发生了销售业务,已经开票做收入了,像对应的就需要结转成本 查看全部回复
2836
你好,看作两项业务处理即可 查看全部回复
2593
需要处理的 查看全部回复
2286
不是公司员工 查看全部回复
3891
可以留在以后待抵扣 查看全部回复
2294
一般纳税人么,运费400不是专票吧,材料尚未到达,借 在途物资 60000+400 应交税费-应交增值税进项 7800 dai银行存款 材料已验收入库 借 原材料 dai 在途物资 查看全部回复
3058
收到的发票要及时入帐,如果没付款就先挂往来,如果是真实业务,没有什么不好看的 查看全部回复
1475
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