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andy老师
你是想算什么? 查看全部回复
4159
Annina老师
需要 查看全部回复
4104
没有发票的,做无票收入申报 查看全部回复
3470
哈哈老师
没问题,可以添加 查看全部回复
4811
高老师
你好,可以 查看全部回复
4535
可以 查看全部回复
6052
你好,制造业的成本核算包括产品生产过程中生产工人工资、原材料、及制造费用分摊(料、工、费) 查看全部回复
6534
你之前开发票了吗? 查看全部回复
5164
勾选有效的还是10万,收到红字发票,进转出红字部分 查看全部回复
7458
做无票收入申报 查看全部回复
4366
所得税不是成本 查看全部回复
3576
那3张发票后面抵扣吗?还是属于不能抵扣的? 查看全部回复
4087
COCO老师
进项转出 查看全部回复
4372
没有发票的,所得税调增 查看全部回复
3784
把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
5792
需要确认勾选 查看全部回复
4242
内账用外账的复印件做账也是可以装订的 查看全部回复
4400
如果是建筑施工企业,采用的小企业会计准则的话,材料一般记到原材料,借:原材料 dai:应付账款 领用借:工程施工 dai:原材料,结转成本借:主营业务成本 dai:工程施工。 查看全部回复
4577
你这是给了发票,业主没有付完钱吧? 查看全部回复
4027
问题不大,是可以收的 查看全部回复
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借:银行存款 /现金 dai:主营业务收入 销项税额 查看全部回复
3940
正常计入到相关的成本费用里面,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3561
小黑
规格无 单位次就可以了 查看全部回复
3642
你好,既然有公户,为什么不转公户呢? 查看全部回复
5628
看企业电子税务局-我的信息-税费种核定信息,按照税务核定的申报 查看全部回复
3663
设备都是13个点,怎么四9个点呢? 查看全部回复
4551
发票不是很清楚 查看全部回复
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电子税务局发票办理模块 查看全部回复
4500
管理费用-办公费 查看全部回复
3804
你好,购保险开具的发票显示送加油卡吗? 查看全部回复
3570
属于无形资产的,需要调整 查看全部回复
3438
3733
需要记入到费用里面的 查看全部回复
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dai方计入到其他应付款里面 查看全部回复
3554
你好,是企业所得税吗? 查看全部回复
7228
对,在七月份计提就行 查看全部回复
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把你手上的那联复印件盖发票专用章给对方入账 查看全部回复
3913
你好,请问你们是保险行业? 查看全部回复
3800
建议你在我的电子税务局发票代开模块录入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
6817
可以的,你账上现金多的话,可以把其他应付款冲销了 查看全部回复
4966
你好,如果业务不熟练,可以做两笔分录。熟练的话可以合一起做一笔分录 查看全部回复
4720
李钢老师
按照合同总额??税率 查看全部回复
6245
一般需要进转出的 查看全部回复
6031
你好,借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
3521
没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
4495
业务真实可以走公账 查看全部回复
4319
属于原材料 查看全部回复
4202
采购的钢材和零星材料,借:原材料 dai:应付账款 一般纳税人考虑进项 查看全部回复
5371
悠悠老师
结案后,收的诉讼费一般有政府部门的出示的正式收据。以那个为准。 查看全部回复
7807
你好,企业租用个人车辆所发生的租赁费用,对方为从事小额零星经营业务的个人,其支出可以收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证;如果对方为非从事小额零星业务的个人,应当根据《中华人民共和国发票管理办法》有关规定取得发票(包括按规定由税务机关代开的发票),并以发票作为税前扣除凭证。同时,在租赁期间实际发生的与生产经营有关的费用(过路费、汽油费、停车费等),凭合法有效凭据准予税前扣除。 查看全部回复
5561
你的问题涉及面比较广。如做账报税,如实做就好了,不管是否开票。如果理解为只有开票才报税,不开票不做账不报税,那可能漏报收入了。现小规模企业一个季度不超45万,增值税是免的(所得税不免)。其实可以用足优惠政策做好一盘帐。另,没有票(发票),做帐是不影响的,只是计税要调整。 查看全部回复
4376
你好,是什么样的预付款?采购商品吗? 查看全部回复
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专票在发票确认平台能查到,至于有没有给你邮寄,你给全国的快递公司打下电话问问。普票的话,你去税局问问 查看全部回复
3930
你好 查看全部回复
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你直接问销售方就好了 查看全部回复
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你合理金额只能开495.05,不是500 查看全部回复
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只要你没有给客户开发票,什么时候都可以开 查看全部回复
3781
而已老师
4347
账务处理-凭证录入 查看全部回复
4088
这是一种逃税行为 查看全部回复
3213
没有发票的,要么换供应商,要么所得税汇算成本调增,业务真实的,可以凭支票,合同、送货单,入库单做账 查看全部回复
4911
3034
可以做制造费用 查看全部回复
5244
买卖发票不建议 查看全部回复
3917
根据对账单暂估入库,借材料,dai应付帐款一暂估,发票来了,冲部分暂估,借材料,dai应付帐款一暂估红字表示,数据发票数据,然后按照发票做账 查看全部回复
3664
不是 查看全部回复
3510
周转材料 查看全部回复
什么发票 查看全部回复
3304
没问题,可以开 查看全部回复
3395
你预付租赁费了吗? 查看全部回复
5219
纳税申报之前抵扣就是属于七月的 查看全部回复
4156
预缴增值税:借:应交税费-预缴增值税 dai:银行存款。月末结转,借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(缴纳增值税在dai方,留抵在借方) 查看全部回复
5603
你好,系统中作废后重新开具 查看全部回复
3787
做进转出 查看全部回复
3480
你好,计入管理费用 查看全部回复
4022
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
8043
用于简易计税,免税,集体福利,个人消费项目的进项税不能抵扣 查看全部回复
3367
具体什么业务? 查看全部回复
4031
管理费用-工伤保险费 查看全部回复
2851
可以支付,相关合同,运输记录,收货资料作为附件 查看全部回复
4814
借:管理费用-房租3480 其他应收款580 dai:银行存款4060 查看全部回复
4096
你好,座位费4060含押金吗? 查看全部回复
4561
你们应该把作废的发票让对方退回来,然后你们重新开票的。 查看全部回复
4580
开票软件里面红字信息表模块申请 查看全部回复
4269
李伟老师
都结转了,你再仔细看看 查看全部回复
3976
很多有老板能看懂凭证的,你得考虑老板能不能看懂,你列个明细就好了 查看全部回复
3630
如果是个人,去税局代开发票,需要缴纳增值税、附加税、个税等 查看全部回复
4086
一般纳税人使用简易计税法,选择差额开票,按照5%开 查看全部回复
3830
对方为什么不要发票 查看全部回复
3908
你先做无票收入申报,开票再冲收入 查看全部回复
3702
直接打出来,或者截图出来 查看全部回复
6237
按照劳务费代开发票需要缴纳增值税1%,附加税12%,个人所得税20% 查看全部回复
5766
可以按照部门划分入账的 查看全部回复
3796
4595
是的,可以的,出差的住宿费可以抵扣 查看全部回复
4523
借固定资产6,dai应付账款6,借应付账款2,dai银行存款2,发票附在固定资产凭证后面 查看全部回复
3382
其他应收 查看全部回复
4141
大部分是人工 查看全部回复
5007
你好,如果是特别重要且价值大的配件计入固定资产成本,其他可计入费用 查看全部回复
8693
早上好 查看全部回复
3972
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