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王苗苗老师
还能开多少增值税,这个说法是不专业的:1、按照税法发生增值税纳税义务,都应该开具增值税发票。2、错误说法:很多人认为销项-进项必须小于等于0,这样才能不缴税,或者按照税负去倒推能开多少销项。如果公司的需要开的发票远超过这个数据,那么未开的发票将会越来越多,最后无法处理。3、要不要开票,有时还取决于客户,例如不开发票不打款,你怎么处理? 查看全部回复
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小黑
国家税务总局,里面有全国发票查验平台 查看全部回复
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高老师
你好,这种发票以撕开后我们可见的大写金额,作为发票的票额 查看全部回复
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你好,看租金发票开具的租金是什么期间的,如果是当月的就计入当月,如果是几个月的就按月分摊计入 查看全部回复
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Annina老师
没开户的,老板垫资的,挂老板账 查看全部回复
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偶尔可以自开,先找管理员核定相关税费种,再开票 查看全部回复
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开专票的话全额的好 查看全部回复
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夏老师
字体,水印,监制章。纸的质量等 查看全部回复
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发票查询平台 查看全部回复
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你说的是预缴增值税吗 查看全部回复
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管理费用一职工教育经费 查看全部回复
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哈哈老师
入账可以,但是没有发票不能税前扣除,需要在汇算清缴的时候纳税调整。 查看全部回复
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李钢老师
正常计入7月份的账就可以了,没有问题的 查看全部回复
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需要像税务局申请税控盘和发票才能开票 查看全部回复
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销售货物的,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
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启用进销存系统 查看全部回复
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是的,A需要开票给B做转售电处理 查看全部回复
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你好,利润率=利润/成本*100% 价格=利润+成本 查看全部回复
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你好,作废重开 查看全部回复
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对方要求冲红发票是合理的,配合对方,把以前的发票冲红,冲红5万就可以,然后让对方退款 查看全部回复
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你这属于商业折扣,按照9.45万价税分离后确认收入。按9.45万给对方开发票(如果需要的话) 查看全部回复
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悠悠老师
有真实的业务,需要10万位的发票,就可以申请。与公司类型没有太多关系。 查看全部回复
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收款码収可以,和发票抬头应保持一致,发票流,资金流,货物流,合同流应一致 查看全部回复
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装修费,不进固定资产,进长期待摊费用 查看全部回复
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买多少货,开多少发票,退多少货,开多少红字发票。如果是购买方认证了,购买方申请红字信息表 查看全部回复
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可以签个委托付款协议,用这个就可以 查看全部回复
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欠发票和你的科目余额表没有关系 查看全部回复
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你好,入管理费用-办公费 查看全部回复
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你好,可以,属于劳务派遣用工 查看全部回复
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期末没有结转的到,在存货列示 查看全部回复
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发票抬头是个人可以报销入账。 个人抬头凭证属于可税前扣除凭证,前提是与企业经营活动有关,符合真实性及合理性等税前扣除原则 查看全部回复
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开发票的和客户协商,推迟 查看全部回复
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工程施工 查看全部回复
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系统滞后。等几天,还没有,可以打税务电话,后台维护 查看全部回复
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没问题,可以报销 查看全部回复
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一般也是需要进项发票的 查看全部回复
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? 查看全部回复
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不能扣除 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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《中华人民共和国发票管理办法》 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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李伟老师
如果是能抵扣的免税普票填票面金额,也就是买价 查看全部回复
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职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。 查看全部回复
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你好,红字发票入帐,会计科目与方向与上月入帐的一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
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你们每个月的收入大概有多少,利润大概有多少 查看全部回复
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你好,税负率=实际交纳的税额/不含税销售收入×100% 查看全部回复
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你好,收到退货,红冲去年确认的收入和成本 查看全部回复
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你好,是的,开具红字电子发票 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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公司名下的车可以 查看全部回复
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andy老师
如果老板要求核算单个客户的成本,那就分开核算每个客户的成本,如果没有要求,那就统一核算,具体看公司的要求 查看全部回复
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会计按照权责发生制入账 查看全部回复
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你要么按照实际工资填写,要么按照你缴纳的基数填写。正规的是按照实际工资填写 查看全部回复
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你之前奖金怎么挂的账? 查看全部回复
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二手车市场开的,需要到二手车市场冲红 查看全部回复
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是冲备用金? 查看全部回复
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开具纸质机动车销售统一发票后,如发生销货退回或开具有误的,销售方应开具红字发票,红字发票内容应与原蓝字发票一一对应,并按以下流程操作: 1.销售方开具红字发票时,应当收回消费者所持有的机动车销售统一发票全部联次。如消费者已办理车辆购置税纳税申报的,不需退回报税联;如消费者已办理机动车注册登记的,不需退回注册登记联;如消费者为增值税一般纳税人且已抵扣增值税的,不需退回抵扣联。 查看全部回复
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这个没有标准,原则就是别缺张,别散了,便于未来翻看查找就行了 查看全部回复
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如果是和你们是劳动关系,按照工资薪金入账,按照工资薪金申报个税,可以税前扣除 查看全部回复
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正常记账,没有发票不得税前扣除 查看全部回复
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三项目在一张表上,可是可以,只是表很大,不好看 查看全部回复
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如果你一点都不会,那建议去找一个自己做过的,或者懂一些的工作去做。建筑行业和其他行业差异还是很大的 查看全部回复
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外账看企业规模大小和资产金额大小可以计入到固定资产或者费用里面 查看全部回复
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建筑服务*土石方工程 查看全部回复
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成本不固定,那么盈亏平衡点也就不固定,你按照计算盈亏平衡点的公式,分别计算不同成本下的盈亏平衡点就好 查看全部回复
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借长期待摊费用dai银行存款 查看全部回复
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是什么业务拿什么发票 查看全部回复
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你好,图片上的科目不需要录入 查看全部回复
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借其它应收款一Bdai银行存款,发票重新开具 查看全部回复
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你好,是什么行业? 查看全部回复
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税务师晓雨
思路理不顺,写分录也会不顺 查看全部回复
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所得税计算是按利润来计算的,成本发票减少利润 查看全部回复
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你好,根据 中华人民共和国发票管理办法 ( 国函〔1993〕174号 ) 第十六条 需要临时使用发票的单位和个人,可以凭购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动的书面证明、经办人身份证明,直接向经营地税务机关申请代开发票。依照税收法律、行政法规规定应当缴纳税款的,税务机关应当先征收税款,再开具发票。 查看全部回复
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为什么要返? 查看全部回复
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有的工资的人按照扣除应该公司承担的社保部分计算工资,然后正常记账即可 查看全部回复
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进福利费 查看全部回复
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你好,预付帐款发生时你怎么做的分录?是挂在预付帐款还是计入成本费用? 查看全部回复
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发票复印件+分割单可以 查看全部回复
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你好,包括生产过程中全部的料工费,产成品单价=(材料费+人工费+制造费用)/完工入库产成品的数量 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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收到的代理费用如果不退的话,确认收入 查看全部回复
3559
补算到发现当期 查看全部回复
3296
均选中就可以一并邮寄 查看全部回复
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如果你用的是月末一次加权平均法,和入库的先后顺序没有关系 查看全部回复
4938
钢材盘亏要考虑盘亏原因,不是都记入固定资产价值,转出进项税记入正确 查看全部回复
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3867
建议退回重开 查看全部回复
3223
不知道你对你说的这些名词是怎么定义,以及 包含哪些,不好判断 查看全部回复
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冲应收账款 查看全部回复
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喊对方把发票复印件盖章给你做账报销 查看全部回复
2998
你下期可以认证 查看全部回复
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问一下12366UK专线 查看全部回复
4280
具体能保存多久,请联系开票软件客服 查看全部回复
可以,增票和个税没关系 查看全部回复
4657
你好,是小规模? 查看全部回复
4076
那一定是你账做错了 查看全部回复
4691
是直接种植的苗木岀售免交增值税 查看全部回复
4468
单独列项预支备用金 查看全部回复
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