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Annina老师
是的 查看全部回复
5011
大宁老师
可以计入到管理费用中 查看全部回复
4813
你跟下游有运输业务的话可以 查看全部回复
5062
高老师
你好,存货的采购成本,包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。相关税费包括计入存货的进口关税、消费税、资源税、不能抵扣的增值税等。运输费不包括仓储费用、包装费等。其他可归属于存货采购成本的费用包括仓储费用、包装费、运输途中合理损耗、入库前的挑选整理费用等。 查看全部回复
4110
andy老师
计入财务费用 查看全部回复
3165
不一定 查看全部回复
5548
你跟下游提供的什么业务? 查看全部回复
4101
陈米老师
你好,只考虑社保的话,就是应付工资减去社保个人承担部分,为实际上卡数。账务处理上,先计提社保,再缴纳社保。 查看全部回复
4311
如果是和发票金额一样,直接贴后面就可以 查看全部回复
4077
小规模纳税人开具的增值税专用发票税率是3%,现在是疫情期间,执行的征收率是1%,现代服务业发票税率也是按照这个政策走哈。 查看全部回复
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你是说这笔服务费不知道怎么处理,对么? 查看全部回复
4280
请描述一下你们的业务模式 查看全部回复
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加工制造业的成本主要是围绕料工费去核算的,然后根据企业的情况去做适合自己的分配方案 查看全部回复
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你账上做了借费用,dai其他应付款-公司的,可以还款 查看全部回复
4211
你好,以管理员身份进入开票系统修改销售方开票信息中的电话信息 查看全部回复
7156
哈哈老师
车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
4545
具体什么罚款呢? 查看全部回复
4543
不用收回发票 查看全部回复
5778
开票不一定要缴税,要不要缴税还得看其他条件 查看全部回复
4230
可以不粘贴 查看全部回复
3203
需要 查看全部回复
4203
根据业务支出取得相应进项 查看全部回复
4381
你好,会计做帐遵循权责发生制原则,有些费用虽然目前并未实际支付,但应该属于本期承担,因此在账务上要在本期体现出该项费用,而不是依据支付日期确认费用,所以就有了费用计提 查看全部回复
4263
检查看是否录入正确? 查看全部回复
9861
是增值税专票认证时间吗?如果是的话,现在没有时间限制了 查看全部回复
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首先你应该分析单位有哪些真实的经营支出没有发票 查看全部回复
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原来的玻璃怎么入账的?玻璃在公司做什么用途的? 查看全部回复
4315
200元是A公司转过来的,还是你自己垫付的? 查看全部回复
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开专票的话,专票部分不免征增值税。全部是普票的话免征增值税 查看全部回复
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根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第三十一条规定,使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关,并填写发票遗失、损毁报告。 查看全部回复
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对的,没有发票不可以税前扣除,但是你可以入账,入账后在税前调增。 查看全部回复
5481
夏老师
收据应该是按到32000开具,还有你公司审批的流程的内部单据。 查看全部回复
3628
您好,您这个方法可以的 查看全部回复
6850
不需要 查看全部回复
3990
现在优惠税率1% 查看全部回复
6142
没有,老实交税 查看全部回复
4173
你好,根据《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的知》(国税函〔2006〕1279号)规定,纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。 查看全部回复
3751
个体还是公司? 查看全部回复
3623
开票系统里头的进行作废。纸质的发票单独装订保管。 查看全部回复
3429
可以 查看全部回复
5505
实际负责人费用可以在公司报销 查看全部回复
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让个人代开发票给公司 查看全部回复
4844
卖的什么写什么 查看全部回复
4677
一般纳税人9个点 查看全部回复
4284
都可以,看你跟公司怎么谈判的 查看全部回复
2966
专票的是不含税卖价-不含税成本 查看全部回复
3929
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,你想缴多少税,你自己把公式的数据填一下,自己算一下 查看全部回复
4488
可以用发票复印件 查看全部回复
5117
可以代开增值税普通发票 查看全部回复
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税负是浮动的,不同地区,不同规模的企业,不同时期,都可能不一样 查看全部回复
如果是500元以下的零星开支。可以以收据入账。所得税前扣除。其他的应尽量取得发票。不能取得发票的。可以以其它资料入帐,但不能在所得税税前扣除。 查看全部回复
4690
5273
成本核算有多种方法,例如品种法,分批法,逐步结转分步法,平行结转分步法,定额法等等 查看全部回复
4136
当期的进项税票。可以先不认证。先做帐。后期再认证。 查看全部回复
5361
生产费用是企业在一定时期内发生的通用货币计量的耗费,它是成本计算的基础。生产费用经对象化后,才可能转化为产品成本。即将生产费用按用途进行归集,然后分配到一定的成本计算对象上则为生产成本。因此,产品成本是对象化的生产费用,它是为生产一定种类和数量的产品而发生的生产费用和总和。 生产费用与产品成本既有联系又有区别:从联系看,生产费用的发生过程,同时又是产品制造成本的形成过程,生产费用是构成产品成本的基础;从区别看,生产费用是某一期间内为进行生产而发生的费用,它与一定期间相联系,而产品成本是为生产某一种产品而发生的费用,它与一定种类和数量的产品相联系, 查看全部回复
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社保是当月扣当月的。根据这个原则来进行处理哈。 查看全部回复
是以工资的形式补发给你的么? 查看全部回复
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计入其他应付款更合适。 查看全部回复
5292
入库没有单价嘛? 查看全部回复
3591
甜甜老师
对于您4s店来说,支付的返利的钱相当于销售折让,返利的5万开红票,红冲收入即可 查看全部回复
5756
你好,如果知道具体是什么费用或用途,可以做帐。如果备注是其他费用,只看备注的话无法确定 查看全部回复
5372
借钱的时候借其它应収款dai银行存款 查看全部回复
4052
可以是可以,但是社保有被查到的风险 查看全部回复
4182
先在开票软件抄税,然后在申报系统申报,最后再清卡 查看全部回复
4692
你好,专票普票? 查看全部回复
3801
归老师
怎么提交不了,之前开过免税的没有。新增的商品么 查看全部回复
3783
税款金额大不? 查看全部回复
5535
你好,发票没有问题,但是数量与价格不太合常规 查看全部回复
4184
王苗苗老师
如果他们是由于不能抵扣导致的进项转出,那么不需要开红字发票 查看全部回复
4410
不能 查看全部回复
8385
你好,需要申报个税,没有发工资就零申报 查看全部回复
8701
A公司和B公司的业务,那么应该是销售方给购买方开票,私人账户收钱的,可以等账户开好以后打到对公账户 查看全部回复
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填到附表2适用税率那一行 查看全部回复
3582
可以查到 查看全部回复
5125
如果是销售商品或提供劳务,服务的成本,就可以计入 查看全部回复
3820
没有抵扣项就不可以抵扣,你可以看下你们是否符合建筑企业简易计税的条件。 查看全部回复
5560
你好,可以申请退税,但手续比较多。建议你9月开红字发票进行红冲 查看全部回复
4972
不连号正常可以用啊,但是还是建议您看下公司是否有财务管理制度规范这些。 查看全部回复
5249
需要。 查看全部回复
5066
开错了重新再开一份 查看全部回复
4281
整车销售 1、预付车款 借:预付账款 dai:银行存款 2、收到采购发票 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:预付账款 3、销售 (1)收到预收款: 借:银行存款 dai:预收账款——预收车款 其他应付款——代收款项(代收客户验车费和购置税及保险费) 查看全部回复
3977
你好,委托加工是由委托方提供原料和主要材料(或由生产提供单位自行采购原料),受托方只代垫部分辅助材料,按照委托方的要求加工货物并收取加工费 查看全部回复
4220
借固定资产dai银行存款。如果是一般纳税人取得的是专票要加应交税费一进项税。 查看全部回复
6019
可以入账,但是税前不能扣除 查看全部回复
你之前是数字,过过去应该也是一样的数呀 查看全部回复
4716
那要考虑你的经营范围里是否有销售,开票的时候还要考虑你。是否购进过建材和板材。 查看全部回复
4316
期初的材料已经使用。那肯定是采购金额加期初的金额。你期初的材料没有使用。不用加。 查看全部回复
4009
印花税是根据合同来的,合同签订了就交印花税。 查看全部回复
5424
你好 查看全部回复
5569
3150*(34.95-4.66-3.47)+2500 查看全部回复
4485
建议更换 查看全部回复
5443
你好,管理费用 查看全部回复
3737
确认收入 查看全部回复
4802
可以申请自开 查看全部回复
4811
根据付款凭据入账,没有发票所得税调增 查看全部回复
4586
小黑
跟客户商量下,可以加盖一个发票专用章,对方公司不接受,就重开 查看全部回复
13068
申请自开 查看全部回复
5327
物业公司开转售水电费发票 查看全部回复
6807
你的意思就是7月的时候申报了收入,但是没有开票,然后8月开票了吗? 查看全部回复
4229
借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
4011
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