红冲,发票,购买方,账务处理

老师你好，公司22年收到一张进项已认证抵扣，今年业务结算，当年的票开多了一部分，所以今年销售方需要红冲22年的票并重新开具蓝字发票，红字>蓝字。 请问我们属于购买方，进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗？需要调整22年和23年汇算清缴报表吗#出纳#

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跨年度作废发票#其他行业#

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我司是购买方，6月份给销售方开了一张金额错误的红冲表，导致我方收到了一张金额错误的负数发票。现在跨月了，购买方告知不能作废。应该怎么处理#出纳#

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建筑公司，结算报告已出，发票金额比结算金额高，对方也不愿红冲，如何账务处理#出纳#

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小企业会计准则，23年暂估成本80万，24年1月红冲80万，汇算清缴纳税调增50万，4月收到30万发票，4月付款30万。请问如何账务处理？#建筑工程#

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我是购买方，开具红字信息表时开错了，销售方已经开了红冲发票，并且已经跨月。我想作废红字信息表应该怎么做呢#房地产#

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税务局代开的发票，购买方已经认证抵扣，现在需要红冲，红字信息表是由代开的税务局开，还是由购买方开具，购买方开具的话，销售方是填代开机关税务局信息，还是实际销售方信息#房地产#

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收到跨月红冲已抵扣进项的发票，如何账务处理？#商业#

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老师，我们是购买方退货了，然后发票没有抵扣，如果是部分金额退货的话，要怎么做？叫对方红冲还是我们抵扣了再做红字信息发票呢？#出纳#

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请问老师，我是购买方，去年收到专票几百万，已经认证抵扣了，今年发现备注栏需要备注，所以需要销售方红冲重开，后面收到红冲发票要怎么做账呢？ 需要调整去年的利润和所得税吗？我已经做了汇算清缴了#房地产#

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2022年12月重复开了一份出口发票100万，忘记红冲，在2023年1月份冲了，现在导致2022年账面利润多了100万，请问要怎么账务处理才能减少100万利润？#工业制造#

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购买方已认证发票跨月红冲后，如何做账#商业#

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购买方已认证发票跨月红冲后，如何做账#商业#

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我们是购买方做退税，然后勾选了进项然后申报时发现退不了然后做了红冲字信息表根据红字信息表做了进项转出，销售方几个月一直没开销项负数发票这个对我们有影响吗？我们做账怎么做？#商业#

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购买方提供的开票信息错误，需红冲发票，并重新开具，那购买方是否需要把错误发票的所有联次返还给销售方呢#出纳#

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9月销售方进项票开错，后无法直接红冲作废，只冲掉部分，剩余部分由购买方开具红字信息表，误勾选为已抵扣，且本发票未抵扣认证（当月已完成进项税额认证勾选），交税时发现，购买方应如何记账#商业#

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在电子税局打印出来红字增值税专用发票信息表了，但没收到对方单位寄来的红冲发票，需要进行账务处理吗？#服务业#

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我们是购买方，发票抵扣了，然后这个月红冲了，要怎么做账？#其他行业#

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我们是购买方，今年7月收到红字发票，是红冲2021年的一笔采购发票，我该怎么做账啊？成本需要冲么？怎么做分录，谁能帮我写一下#商业#

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上个月对方给我开了一张电子普票，税号输错了。是让这个月重新给我开一张正确的嘛？那之前错误的发票需要退回吗？账务处理，我是这个月红冲一笔然后再说一笔正确的嘛？#服务业#

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