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悠悠老师
建议你用白条入账处理,是最安全最真实的。如果用其它办法处理,无非是让他把报销的款原路退回再私户处理,再有,就是另找发票替代这个白条。后面的处理涉及造假。权衡一下。 查看全部回复
3793
王苗苗老师
充值的时候借:银行存款 1000 dai:预收账款 1000,确认收入的时候:借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。消费的时候把消费金额换算成实际的现金金额,确认收入 查看全部回复
6613
venus老师
同学你支付电费可以挂预付账款,收到电费发票,借管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
4442
Annina老师
你跟公司啥关系? 查看全部回复
4632
andy老师
如果你们谈的房租是含税价格,开票是按照含税价格开的,那么按照发票上的金额记到费用就可以。 查看全部回复
3419
高老师
你好,一般纳税人安装费税率是9% 查看全部回复
5067
你好,查不到原因不要调整,放到那里就好。 查看全部回复
3696
你好,进项税额转出 查看全部回复
3452
甜甜老师
盖到指定的盖章位置 查看全部回复
6298
大宁老师
不考虑除增值税以外的税费,且进项税额可以抵扣则: 借:固定资产 161000元 应交税费-应交增值税(进行税额)20220元 dai:银行存款 181220元 查看全部回复
5377
不需要你们开发票,你们申报的时候就做不开发票收入。账也反映。那款到对公账户就对应了。 查看全部回复
5351
夏老师
可以垫付后报销 查看全部回复
4042
是用承兑汇票付款吗? 查看全部回复
3737
无发票入账,汇算时所得税前调增 查看全部回复
3256
你好,发票联和抵扣联都丢了吗? 查看全部回复
4001
补开 查看全部回复
4314
没发票也可以入账。凭入库单即可入账。只不过,不能税前列支。 查看全部回复
3676
开红字发票,冲减你们的收入 查看全部回复
3828
业务真实,可以凭租房合同,支付票据入账,所得税调增 查看全部回复
4118
哈哈老师
退货了,需要开红字发票把之前开的发票冲销了。 查看全部回复
3495
专用发票抵扣了,无需退回 查看全部回复
4693
陈米老师
你是说这笔服务费不知道怎么处理,对么? 查看全部回复
4244
请描述一下你们的业务模式 查看全部回复
5020
您好,您这个方法可以的 查看全部回复
6787
可以是实际经营地址 查看全部回复
4781
对于您4s店来说,支付的返利的钱相当于销售折让,返利的5万开红票,红冲收入即可 查看全部回复
5738
按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好 查看全部回复
4173
你是要到长安开具社保户。开立新的社保户需要拿上营业执照到社保局开立。你的营业执照还没有变更。这种情况你要咨询一下社保部门。看能不能给你开户? 查看全部回复
5264
你好 查看全部回复
3439
不给的话,转营业外收入 查看全部回复
4700
如果你的发票还能要回来。那你就催收发票。如果你的发票不能要回来。那就把暂估冲回。 查看全部回复
5583
可以 查看全部回复
4963
小黑
金额大,尽量公对公 查看全部回复
6993
暂估的成本,需要在汇算清缴前取得发票扣除 查看全部回复
6355
固定资产 查看全部回复
4500
您好,去年没收到货为什么结转成本呢? 查看全部回复
4820
您好,因金额没差异,您直接将收到的票附在原暂估成本的分录下即可。无需冲回再记一遍,也不涉及用以前年度损益调整科目。 查看全部回复
4003
金额不大,当收到现金处理。或把私户款取出,现金返存公户。 查看全部回复
10267
您好,根据您的描述实质是您单位向另一劳务派遣公司借款,然后给您单位员工发工资么? 查看全部回复
4490
原始凭证丢了?还是软件里面的单子凭证消失了? 查看全部回复
3945
税务师晓雨
劳务派遣的员工实际还是属于劳务公司,劳务公司正常计提工资,发工资的时候 dai方:应收账款-A公司就可以 查看全部回复
4218
业务招待费 查看全部回复
4391
您好,可以就退货部分,让销售方开具红票;或全额让销售方开具红票,然后让销售方重新给您开具正确的4000多的发票。账务上,您单位按实际支付的4000多入账即可。这样也就不存在对不上账的问题。哪里没解释清楚的,可以再沟通哦。 查看全部回复
5893
金额大的尽量让购买方公司用对公账户去支付,如果满足不了这个条件,那就签订委托付款协议 查看全部回复
3894
增值税、附加税、印花税、个税、房产税等 查看全部回复
6369
补申报,涉及补税、滞纳金、罚款 查看全部回复
4628
红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
4803
你好,红冲退回前确认的收入及结转的成本;维修费用计入成本。 查看全部回复
4339
具体业务是什么? 查看全部回复
4008
那你可以买上帐本,手工做帐 查看全部回复
4230
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4731
真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
4741
税务不予退税,转入相关成本费用 查看全部回复
3367
补提折旧 查看全部回复
4202
在质押票据到期日前,如质权人未发出质押解除申请、出质人驳回质押解除申请或出质人未回复质押解除申请,电子商业汇票系统会在票据到期日日初,将票据状态修改为“质押已至票据到期日”。到期日后(含到期日),质权人可通过电票系统发起提示付款或逾期提示付款申请。 查看全部回复
3661
按季纳税的小规模纳税人以包括销售货物、劳务、服务、无形资产在内的应税行为合并计算销售额,判断是否达到45万元免税标准,其中包括开具增值税专用发票的销售额、开具增值税普通发票的销售额以及未开具发票的销售额。 查看全部回复
4835
可以开 查看全部回复
3162
4080
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5249
直接做冲减,应收帐款主要是看期末余额。不是要和1月的发生额去核对。 查看全部回复
3381
先登报遗失声明, 补办可以和变更地址同时进行。 查看全部回复
8250
多大金额 查看全部回复
4049
退回重开 查看全部回复
3320
李伟老师
做错了,更正就好了 查看全部回复
4704
如果外包公司从苏宁购进了材料,那么苏宁应该给外包公司开票,外包公司确认购进原材料,销售给客户,外包公司确认收入,让苏宁把钱打给外包公司就可以 查看全部回复
4214
增值税不需要计提,不知道你是怎么理解计提增值税的。如果理解错了,那没办法沟通 查看全部回复
4686
你当月开错了可以作废 查看全部回复
3796
报告税务,申请作废 查看全部回复
4012
你好,没有取得发票的固定资产所提折旧不能税前扣除,所得税汇算把这部分折旧调出 查看全部回复
6551
你好,金额大吗? 查看全部回复
4156
什么原因产生的其他应收? 查看全部回复
3082
你好,在发现日补登记 查看全部回复
4489
大厅补申报 查看全部回复
4282
5007
你好,整个分录流程没问题,但办公家具要有具体明细,根据具体明细价值计入固定资产、低值易耗品或相关费用 查看全部回复
4083
需要进工资薪金申报个税 查看全部回复
3715
在当月做更改。也可以。恢复结账。恢复记账。恢复审核。修改那张票。 查看全部回复
4089
可以设置台帐。 查看全部回复
3699
你好,可以向对方催要,发催款函。债务纠纷可以向法院起诉,向税局投诉意义不大。 查看全部回复
7325
李钢老师
你们现在有两个业务,修理和配件。会计上可以通过不同的明细科目区分或者项目辅助核算区分。 查看全部回复
3639
把开票系统里该票号也作废 查看全部回复
3866
签非全日制用工合同 查看全部回复
3504
可以不打印 查看全部回复
4095
先找应收应付挂账的原因,再处理 查看全部回复
3913
你好,什么时间入的帐?只有发票没有实物吗? 查看全部回复
6111
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
4713
可以冲红重开 查看全部回复
3390
不可以 查看全部回复
你好,计入营业外收入 查看全部回复
4447
你好,你是想问一般纳税人的增值税结转? 查看全部回复
3371
你好,发票的联次不同,专票有三联次和七联次两种,普票是二联次发票。专用发票内容更详细。一般纳税人收到专用发票可以抵扣,普票则不行 查看全部回复
3207
没开户的,老板垫资的,挂老板账 查看全部回复
3826
开普票月不超10万的,不交增值税 查看全部回复
税局代开发票 查看全部回复
3958
是全资子公司 查看全部回复
4608
参考商业企业的会计做账就可以 查看全部回复
8606
你好,收到退货,红冲去年确认的收入和成本 查看全部回复
5204
是哪个公司的费用开哪个公司的发票 查看全部回复
3411
你好,1.背书转让 2.留待到期银行解讫 3.银行贴现 查看全部回复
3521
及时催收,収回 查看全部回复
4021
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