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Annina老师
可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
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小黑
双方缴纳印花税 查看全部回复
8059
是的 查看全部回复
5936
增值税要看收到多少钱 查看全部回复
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借应付账款,dai应收票据 查看全部回复
5834
付多少冲多少 查看全部回复
8090
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6313
悠悠老师
如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
5857
相应成本没有发票的,不能税收扣除 查看全部回复
5122
(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
5489
哈哈老师
是的,不管是否开票都是需要按月清卡的 查看全部回复
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高老师
小规模1%,一般纳税人11% 查看全部回复
6688
电梯安装可以简易计税,税率3% 查看全部回复
8613
归老师
跨年了么? 查看全部回复
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借,在建工程,dai银行存款 查看全部回复
4264
需要计提 查看全部回复
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现代服务,经纪代理等 查看全部回复
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吕敬宇老师
可以开专票,但要放弃免税的权利。 查看全部回复
6971
李力
这是同一控制下企业合并,按被合并的在最终控制放合并财务报表账面净资产享有份额确认长期股权投资,借长期股权投资200×0.6=120万,累计折旧5万,资本公积20万,盈余公积15万,dai银行存款60万,固定资产100万 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
6653
7800最终是是公司承担么? 查看全部回复
6767
可以 查看全部回复
5376
你好,31200是不含税收入税额1872是正确的 查看全部回复
7577
预计净残值等于2500-500=2000,年折旧额等于(62000-2000)/5=12000,月折旧额等于12000/12=1000 查看全部回复
10077
本题主要对预计净残值考量,预计净残值等于处置收入减处置费用,最小为零,本题250_500为负数,所以预计净残值为0,所以年折旧额等于62000/5=12400,会计分录借生产成本(直接)制造费用(间接)dai累计折旧 查看全部回复
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您好 查看全部回复
5900
什么性质的社保 查看全部回复
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隔月了,只能红冲处理,不能作废 查看全部回复
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这个建议你在电子税务局发票代开模块录入具体信息看看具体税费种 查看全部回复
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电子税务局直接申请就可以 查看全部回复
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不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5974
不可以 查看全部回复
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日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
李钢老师
你好,开发票与公司以前是否有业务没关系,内部公司开票属于关联交易,实际工作中也是存在的,合法的,结论:开票本身是可以的 查看全部回复
7156
你好能发一下发票吗 查看全部回复
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收回发票重新开 查看全部回复
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借税金及附加,dai应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税,dai银行存款 查看全部回复
4940
税务师晓雨
不需要,房屋建筑物以外新购置固定资产单位价值不超过500万允许一次性抵扣 查看全部回复
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不是,小规模纳税人也需要每个月抄税清卡的 查看全部回复
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单位涉及关联业务的填报,不涉及的不填 查看全部回复
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可以备注 查看全部回复
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Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
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账号正在注销中
这是公司的费用,但没有发票不能在税前扣除,汇算清缴前要纳税调增 查看全部回复
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第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
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你说的是现金流量表吗 查看全部回复
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你出租要开租赁发票,你们有这个经营范围吗? 查看全部回复
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没问题,可以税前扣除 查看全部回复
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所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
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你们这样操作有问题,会涉嫌虚开 查看全部回复
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选为不抵扣,以后也不能抵扣了哦,现在不需要在申报表填 查看全部回复
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这个不能抵扣进项税额,报销是没问题的 查看全部回复
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固定资产用于销售属于应税项目,食堂是集体福利,可以抵扣哦 查看全部回复
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去年有做账吗? 查看全部回复
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你去年没做计提? 查看全部回复
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没问题,用于企业经营可以抵扣进项税额 查看全部回复
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首先可以和对方协商一下,做好取得发票。如果实在无法取得发票那支出正常入账,只是没有发票不能税前扣除。 查看全部回复
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带着相应资料,去税务局代开发票 查看全部回复
3861
如果是一般纳税人,是可以抵扣的。 查看全部回复
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酒店用品未付是这笔钱就不付了还是还得继续支付呢? 查看全部回复
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对,是的,你们是一般纳税人可以要求银行给你们开手续费的转票 查看全部回复
6048
可以记入职工教育经费里面 查看全部回复
4248
你说的是2020年买了2件,还是2021年呢? 查看全部回复
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你2022的年收入超过了500万,只能为一般纳税人 查看全部回复
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可以的,你们是一般纳税人银行会给你们开专票 查看全部回复
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这种情况是有的,这种情况可能税务局自己的政策,如果你们确实没超你们可以和税务解释一下。 查看全部回复
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是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
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保本的不免征 查看全部回复
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小规模1% 查看全部回复
5877
可以开清单 查看全部回复
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电子发票不能作废,准能开红字发票 查看全部回复
4977
对,不用交个税了 查看全部回复
6300
不能抵扣进项税额 查看全部回复
7200
第一尽量取得发票,第二如果没有发票支出也需要入账,只是需要在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
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可以,不过下次还是当月交比较好 查看全部回复
7290
发票管理-发票领用管理-点击下载即可读入金税盘 查看全部回复
7380
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
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是的,这个是需要缴税的 查看全部回复
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如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 查看全部回复
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4401
做主营业务收入-未开票收入,然后申报增值税在未开具发票填销售额 税额即可 查看全部回复
4302
替你们付款,你们记入到其他应付款 查看全部回复
收据入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
6579
1% 查看全部回复
6732
老板代垫的记入到其他应付款 查看全部回复
4995
赠品在一张发票上用负数表示的吗? 查看全部回复
5301
这个退还对方不需要做账 查看全部回复
5013
研发费用可以加加计扣除75%,你这是费用化的,就能抵扣20多万*1.75*所得税税率 查看全部回复
4797
简易征收不能开13%专票 查看全部回复
您好,是过桥费吗? 查看全部回复
4221
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
郭艳飞
专票还是普票 查看全部回复
4779
开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
3825
借 管理费用 预付账款 dai:现金 查看全部回复
4284
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