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Annina老师
你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
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李伟老师
您好,账不是这样记的。 查看全部回复
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其他业务收入 查看全部回复
5823
哈哈老师
您好,这个减除费用是一年一清零的,您去年没申报,放到今年申报就不能享受之前的减除费用了。 查看全部回复
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您好,记到拨缴经费收入 查看全部回复
6633
5985
归老师
外购还是自产物品? 查看全部回复
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纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算:(前提是必须依法纳税) (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。 查看全部回复
12150
签一个代付款的三方协议 查看全部回复
5895
您好,开票和付款单位不是一个人吗? 查看全部回复
8568
您好,可以报销的,可以在税前扣除 查看全部回复
21285
对,是的,把该填的都填上就会自动算出个税的 查看全部回复
11169
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
12537
借:银行存款 dai:预收账款、主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额) 收到的款项作为收入或者预收款处理 查看全部回复
6309
王苗苗老师
您好,这个信用证明不是统一的,这个你们需要和客户沟通,看需要你们出具什么类型的证明,你们提供相关的说明即可 查看全部回复
4356
可以 查看全部回复
5553
真实情况,没有业务,没有收入正常的 查看全部回复
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不可以,可以分包 查看全部回复
27855
是的 查看全部回复
7047
9603
就是业务介绍费是吧,这个做其他业务收入或者主营业务收入都可以。 查看全部回复
11241
悠悠老师
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14634
andy老师
如果是自建工程计入在建工程,如果是建筑行业,计入相关成本 查看全部回复
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您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
6336
6057
无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
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一般是交税务局的各种税费 查看全部回复
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如果是真实业务可以用 查看全部回复
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一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
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税务师晓雨
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
5922
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
8604
您好,2月份的理财收益不能计入到1月份账里 查看全部回复
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你可以,按照权责发生制入账 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6678
当月开的,当月可以作废 查看全部回复
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主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7389
账务处理,借银行,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,结转成本,借主营业务成本。dai库存商品 税务处理,申报无票收入 查看全部回复
6561
您好,收入是包含个税的 查看全部回复
22023
一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
7398
申报收入都是税前收入,包含税额 查看全部回复
15381
账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
6444
对,算利润就是这么算的 查看全部回复
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你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
7209
母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
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一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
9765
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
10080
不一定 查看全部回复
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直接在网上变更即可 查看全部回复
12861
您好,之前我办过一次发票增版,不用去税务大厅重新发行税控盘,增版以后直接购买发票就可以开票了 查看全部回复
35262
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如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
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20000*(1-20%)820%+(4000-800)20% 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
6885
可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
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你是一般纳税人么? 查看全部回复
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借预付账款,dai银行 查看全部回复
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你申报表填的不对 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
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对公户都是别人用公户转过来的么?有没有老板转的? 查看全部回复
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非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
9819
你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
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可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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你们所得税是由总部交 还是分公司自己交? 查看全部回复
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开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
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一般财务费用在借方用红字表示 查看全部回复
7002
7515
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
10692
12510
您好,跨年的话,不太好处理。如果有往年的成本费用没有入账的,可以找一下,然后想税局做专项说明后,追补至18-19年税前扣除 查看全部回复
可以开票,暂估成本 查看全部回复
8109
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19998
不用 查看全部回复
8289
联建房啥意思? 你们跟别的公司一块儿开发的么? 查看全部回复
7704
是的收入、成本要匹配的。 查看全部回复
9999
一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7236
您好,如果是确实没有收入,可以不缴税,但是涉及到印花税的需要交纳 查看全部回复
9900
你好 你这是要调整11月的凭证么? 查看全部回复
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您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6894
高老师
您好 查看全部回复
找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
8487
中介服务 查看全部回复
22815
您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
6624
都是平进平出有风险 查看全部回复
1个点 查看全部回复
10881
7443
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
您好,内账的话就是看收入成本是否都已经入账,该计提摊销的是否都已经做了,费用是否都入账了 查看全部回复
您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
12888
属于 查看全部回复
28737
7632
您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
您好,如果你们是出租方,如果是合同已经签订,10月已经收到款项,可以确认收入 查看全部回复
6012
你有欠税没交吗? 查看全部回复
12285
可以暂估入库 查看全部回复
6093
您好,给谁开票呢?业务是什么? 查看全部回复
11817
你买设备的话,收到设备的发票和安装的发票,都需要计入设备的价值,作为固定资产 查看全部回复
9279
老板个人消费如果是老板自己付的钱不用进,如果是公司付的钱要记 查看全部回复
您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
7785
6741
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