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Annina老师
税法上可以一次性扣除 查看全部回复
4269
开票根据业务开 查看全部回复
4119
税务师晓雨
增值税免征,附加税是随增值税,也免征 查看全部回复
4814
venus老师
同学你们结转成本专票就去掉增值税,普票就按照全价结转成本 查看全部回复
3793
这个看税局是怎么给你们核定的,不同的核定方式计算个税也不一样 查看全部回复
5778
买来做撒用的? 查看全部回复
4614
悠悠老师
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4336
小规模代开普票,季度45万以内免增值税附征税 查看全部回复
4071
不能抵扣 查看全部回复
4392
高老师
你好,最好分开 查看全部回复
4123
应交税费一应交增值税, 如果是一般纳税人,还有众多三级明细科目, 因为你是小规模,三级科目涉及到的就是未交增值税 所以省了。 查看全部回复
4077
大宁老师
如果是专票,作为固定资产核算且进项税可以抵扣的话: 借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 如果是普票,作为固定资产核算: 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
3972
您公司的成本票或费用票可以计入相关成本费用 查看全部回复
3035
您好,建议让对方重开正确发票给您 查看全部回复
4602
换票,让对方冲红重开 查看全部回复
4557
1.登录税控设备 2.找到发票管理~发票填开 3.选择发票号码进行开具 4.找到开票框的上方,点击红字或负数 5.将需要开红字的发票代码,发票号码输入 6.点击确定,负数发票自动生成,开具即可 查看全部回复
3012
你好,税额可以计入应交税费-应交增值税或应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4128
业务真实,可以 查看全部回复
3809
你好,你按照这个处理 查看全部回复
7619
一般纳税人和小规模纳税人专普都是要交税的,只不过小规模纳税人有优惠政策就是月不超15万,季不超45万免征普通发票的增值税。一般纳税人没有这个优惠政策但是可以抵扣进项。 查看全部回复
4185
夏老师
小规模纳税人税率是3%,优惠税率是1%。一般纳税人根据你的行业适用不同的税率。 查看全部回复
可以用发票复印件 查看全部回复
5099
需要申报 查看全部回复
4427
你可以把记账联复印一份盖上公章给他 查看全部回复
3521
最大的区别在于小规模不用确认进项,不用抵扣进项税,直接借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(简易计税),一般纳税人进项抵扣制,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),收到专票,借材料,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
4359
小规模纳税人的个体户季度44万普票免增值税,附征税 查看全部回复
5320
和开其他的发票是要一样的。备注栏要备注差额征税。 查看全部回复
3466
首次申请发票,大部分地区都是需要到现场申请的,一是要留有实名认证的人员信息,二是留发票预留印鉴,需要携带营业执照副本(正本也可以带着)发票专用章,公章,法人及法人身份证,办税人员及身份证等 查看全部回复
4855
可能是系统原因,重新取数,或者换浏览器试一试 查看全部回复
3431
andy老师
如果是招聘费用,借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
6354
代开专票,需交税 查看全部回复
4268
你好,如果是当月开具的发票发现开错可在开票系统中直接作废。如果跨月,普票可以直接开具红字发票进行红冲;专票需要区分情况:如果对方已认证抵扣,由对方申请红字增值税专用发票信息表,你方开具红字发票;如果对方还未认证抵扣,你方可以直接申请信息表并开具红字发票 查看全部回复
5770
1不一定自动。2税率以企业身份/经营业务有关。与开票金额多少无关。举例,同样是销售钢材。小规模时税率是3%(现是l%),一般纳税人是13%。 查看全部回复
5167
哈哈老师
可以开,一个季度普票不超过45万免征增值税 查看全部回复
4817
这要根据客户的要求开具 查看全部回复
3567
王苗苗老师
真实业务可以开,增值税是1% 查看全部回复
5449
由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后,如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票。在发票查验平台查询对应的原电子发票信息时,查询结果包括开具金额为负数的红字电子发票的内容。 查看全部回复
5330
相当于个人垫款购办公用品,可以汇给个人 查看全部回复
4291
可以继续使用 查看全部回复
3390
Amy老师
没有期限 查看全部回复
4800
假的业务,也就是不存在这个业务,属于虚假记载应该调账 查看全部回复
4149
电子税务局审核通过了吗? 查看全部回复
10730
周华
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
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你们的合作单位可能是觉得没有相关成本费用,实践中双方协商。没有业务的虚开发票应杜绝 查看全部回复
4186
3596
你好,是税局代开? 查看全部回复
3906
一般纳税人是这样,小规模纳税人普通发票有免税额度 查看全部回复
3588
是的 查看全部回复
3748
你好,什么时间入的帐?只有发票没有实物吗? 查看全部回复
6111
一般是25张,可以到税务局增票。增加额度。 查看全部回复
6597
你好,小规模纳税人季度收入不超过45万且没有开具专用发票的,可以享受减免税部分增值税额转入营业外收入 查看全部回复
5996
你们只能给自然人开普票,不能开专票 查看全部回复
4237
你好,如果只说增值税不考虑其他因素,你们需要交纳的增值税税率是13%,因为普票不能抵扣 查看全部回复
6241
开发票是根据实际发生的业务开的,发生什么业务就开什么发票 查看全部回复
3172
是的,普票一般就是价税合计做账的 查看全部回复
3723
25份 查看全部回复
4065
如果是2019年税率没有改之前的业务可以,你们现在开的话,需要补税罚款缴滞纳金。如果是税率改革之后的业务,全部按照最新的税率 查看全部回复
3541
都可以 查看全部回复
3636
不可以 查看全部回复
3806
第一,一般开票是都多少钱开多少票。第二、开多少税率的发票,是你们谈合同的时候就确认好的。 查看全部回复
4133
你好,发票管理办法第22条“开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性开具发票”发票上面有的栏目当然要填写。 查看全部回复
3699
你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
6851
COCO老师
亲,因为您家购入的是农产品,显示免税,是针对您的农户供应商的。但是您是一般纳税人,您从农户手上购入农产品,是可以让您抵扣的 查看全部回复
5322
如果不是用于加工13%的货物,也不是用于免税项目的等不可抵扣的情形的,按照票面金额*9%。 查看全部回复
6640
3968
你好,借:原材料 dai:银行存款/应付帐款/现金 查看全部回复
5317
问题不大,是可以收的 查看全部回复
4880
开票方的开票信息才能能开开票的 查看全部回复
5839
你好,只要有实际发生的业务,可以开 查看全部回复
5593
只能开普票 不能开专票 查看全部回复
4853
你好,给对方多开票了吗? 查看全部回复
3801
你一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4530
红冲了,抵减当期销项税,不退 查看全部回复
3949
你好,是发票作废验旧? 查看全部回复
4018
你好 查看全部回复
7980
开的什么内容? 查看全部回复
4648
根据给的普票入账把预付账款冲销了 查看全部回复
3563
您指的空白发票吗?没有过期的说法 查看全部回复
3918
没事,直接附到六月账里就行 查看全部回复
5090
归老师
税报正确了没有? 查看全部回复
3142
普票不超45万的,免增值税 查看全部回复
5487
是哪个季度的收入就申报到哪个季度. 查看全部回复
6448
对公转账 查看全部回复
11151
对的,需要去税务领票的 查看全部回复
5075
小黑
按照这个去填 查看全部回复
5877
普票季度超45万了,全额交 查看全部回复
4717
小规模月开普票10万,免增值税的 查看全部回复
5823
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5595
参考这个填写 查看全部回复
8009
你们现在3%或者1%都是可以开的,1%对方也是应该接受的 查看全部回复
6200
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6947
是的,申报清卡后 查看全部回复
4445
软件里面用A4纸打出来盖章做账 查看全部回复
5584
不能 查看全部回复
9561
你好,有影响,上月的需要红冲。如果另一份没开的话直接作废 查看全部回复
5413
需要 查看全部回复
5408
是的,记入到应交税费应交增值税(减免税款) 查看全部回复
4890
是的,普票也需要交税 查看全部回复
6993
直接用51000*9%计算的 查看全部回复
5878
你好,是的 查看全部回复
4823
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