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Annina老师
你跟下游提供的什么业务? 查看全部回复
4092
哈哈老师
对,小微企业开票金额并没有限制 查看全部回复
4223
不含税 查看全部回复
10496
车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
4545
具体什么罚款呢? 查看全部回复
4507
大宁老师
取得收入时 借:银行存款或应收 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税~简易计税 缴纳时 借:应交税费~应交增值税~简易计税 dai:银行存款 查看全部回复
3250
高老师
你好,会计做帐遵循权责发生制原则,有些费用虽然目前并未实际支付,但应该属于本期承担,因此在账务上要在本期体现出该项费用,而不是依据支付日期确认费用,所以就有了费用计提 查看全部回复
4254
先进后出,你按照进项开出去就对上了 查看全部回复
3306
你好,如果已经摊销完了,备注下就好,不需要另做帐。如果没摊销完,摊销完就行 查看全部回复
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你好,根据《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的知》(国税函〔2006〕1279号)规定,纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。 查看全部回复
3742
可以股东dai款后借给公司,公司再买车 查看全部回复
4733
借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
4650
年应税销售额,是指纳税人在连续不超过12个月的经营期内累计应征增值税销售额,包括免税销售额。因此,连续不超过12个月的经营期内不是指会计年度,可跨年度累计。比如2019年4月1日至2020年3月31日,这连续12个月就是一个判断小规模纳税人年销售额是否超过500万的经营期。 查看全部回复
4068
已付金额,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3070
andy老师
以公司名义买车,记到固定资产就好了 查看全部回复
3313
夏老师
可以用发票复印件 查看全部回复
5117
如果是500元以下的零星开支。可以以收据入账。所得税前扣除。其他的应尽量取得发票。不能取得发票的。可以以其它资料入帐,但不能在所得税税前扣除。 查看全部回复
4690
你可以在帐套里按照门店设置项目明细账。 查看全部回复
5235
可以领票,假如你有20张票,你开出去12张,还剩8张,那么,你本月领票数量为≤12张 查看全部回复
3810
当期的进项税票。可以先不认证。先做帐。后期再认证。 查看全部回复
5352
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
王苗苗老师
如果是发票丢失了,按照发票丢失的方法处理,如果是只是报销单据丢了,这个是你们内部自制的单据,可以凭复印件做账 查看全部回复
5386
如果是虚开发票:请先计算一下量刑标准:第二百零五条 【虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪】虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 查看全部回复
7144
你好,可以 查看全部回复
27050
如果是提供建筑服务,请参考建筑行业的账务处理,如果是劳务派遣,参考劳务派遣公司的账务处理。这两种是完全不一样的 查看全部回复
4317
不能确认收入 查看全部回复
5092
发现工资表做错了,那么应该调整工资表,然后再按照正确的工资表重新计算工资 查看全部回复
4766
建议按照纳税义务发生时间确认的销售额缴纳 查看全部回复
4786
归老师
计提的时候 借费用/成本 dai应付职工薪酬2010 发工资的时候 借应付职工薪酬2010 dai 应交税费 个税 银行2000 交个税的时候 借应交税费 dai银行存款 查看全部回复
3106
如果他们是由于不能抵扣导致的进项转出,那么不需要开红字发票 查看全部回复
4410
你好,一般是货物验收入库的日期 查看全部回复
3530
可以查到 查看全部回复
5116
不开票的话,年度企业所得税没有成本费用可以扣 查看全部回复
4435
没有抵扣项就不可以抵扣,你可以看下你们是否符合建筑企业简易计税的条件。 查看全部回复
5551
肯定是开发票好。你可以所得税前扣除。 查看全部回复
5588
借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
4258
可以跟主业一起开出来,并用主业的税率 查看全部回复
4583
开发企业预售首付款的时候,开票税率选不征税。 查看全部回复
6980
借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
4011
小黑
不能 查看全部回复
4168
打出来附在凭证后面 查看全部回复
4212
按照无票收入申报 查看全部回复
3772
民办非企业按照民间非营利会计准则进行处理 一般企业是按照小企业会计准则和企业会计准则来处理 查看全部回复
9069
您好,刚去开会了 查看全部回复
4476
使用的会计准则不一样,做账也不一样 是否需要报税,需要看税局是怎么核定的,根据核定信息去申报 查看全部回复
4354
COCO老师
1.利润分配 借:利润分配 dai:应付股利 2.股份转让 在工商层面进行变更处理 3.转让设备 设备的所属权是公司吗? 查看全部回复
4611
多发了,喊员工退回,或者挂账下个月少发冲回 查看全部回复
4752
业务是什么? 查看全部回复
7075
悠悠老师
金额不大,当收到现金处理。或把私户款取出,现金返存公户。 查看全部回复
10366
甜甜老师
您好,根据您的描述实质是您单位向另一劳务派遣公司借款,然后给您单位员工发工资么? 查看全部回复
4499
开票是看增值税纳税义务发生时间的 查看全部回复
4706
借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
3834
税务师晓雨
这个属于你们公司内部流程的问题:如果你们走完报销流程就可以打款,那么你可以和老板再次口头确认一下再打款就可以 查看全部回复
4574
如果是开业前的,可以做到开办费里 查看全部回复
3478
台班作为工程中的常用单位,是指机器设备单位时间利用情况的一种复合计量单位。 台班由“台”和“班”组成,“台”是指机械设备的单位,如:“一台汽车,两台挖掘机等”;“班”是指“工作按时间分成的段落”,比如“夜班、白班、三班倒等”,依照我国的工作时段规定,一个“班”指八个小时的工作时段。 单位工程机械工作八小时称为一个台班。如一台机器工作一个班次称一台班,二台机器工作一个班次或一台机器工作二个班次称为二台班,往下以此类推! 查看全部回复
5412
如果是与自己日常经营活动有关 如果是总额法,借: 银行存款 dai:其他收益 如果是净额法,冲减相关的成本费用 查看全部回复
5153
借应付帐款一c dai应收帐款一A 查看全部回复
3329
开票是你根据经济业务,在收款后开票,或者是签合同之后,先开发票后付款做业务等。 税负是实际缴纳的税额除以不含税销售额 一般来讲小规模纳税人如果不符合税收优惠条件的话,开票和税负有关系,税负就是征收率3%。 一般纳税人的税率需要综合看,因为有进项税,加计抵减等情况,所以这个要看综合算下来之后要交的税。销项税额需要看当月开票的实际销项税额,但税负不等于开票的税率。 查看全部回复
6502
金额大的尽量让购买方公司用对公账户去支付,如果满足不了这个条件,那就签订委托付款协议 查看全部回复
3903
是投资那就按照分红,是借款,那就按照利息 查看全部回复
4297
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5349
间隔时间短可以合并作分录 查看全部回复
4213
属于公司的收入都是需要做收入申报的 查看全部回复
3642
补做到当月或者恢复记帐,修改上月数据 查看全部回复
2803
发票,收据都需要入账 查看全部回复
4702
你好,入帐固定资产,计提的折旧费可以计入研发费用 查看全部回复
4671
你好,不会,保管好转款凭证就好 查看全部回复
3846
减免的附加税,要么不记账,要么正常计提,缴纳的时候转到营业外收入/其他收益 查看全部回复
4346
采购合同,入库单,银行回单入账,没有发票,成本不能扣除,所得税调增 查看全部回复
4517
您好,因是销售方给购货方的销售返利,规范来说该返利部分应是由销售方给您购货方开具红票,然后您单位凭实际支付的56000元入账。若确实对方无法开具红票,但若确实这3500元是销售返利,您单位也应按实际支付的56000入账至库存商品或固定资产。若是其他情形,辛苦详细描述下,可以继续交流哦 查看全部回复
3801
增值税、附加税、印花税、个税、房产税等 查看全部回复
6396
预付租金借:预付账款 dai:钱 。属于筹建期间的费用,可以在开业的时候一次性计入管理费用-开办费,也可以记到长期待摊费用按照不低于3年摊销。借:管理费用-开办费/长期待摊费用-开办费 dai:预付账款 查看全部回复
5923
香菇和绿豆是您家自己种的吗 查看全部回复
14609
应该是开票软件的版本低,需要升级到高版本 查看全部回复
3461
充值借银行存款dai预收帐款,消费借预收账款dai营业収入,应交税费 查看全部回复
4718
转错了,转回来就好了,最好用原账户退回,真用其他账户退回,问题也不大,只要是真实业务就可以 查看全部回复
3861
如果你们自营的物流,那么应该分别开货物和物流 如果你们的物流是外包的,直接开货物就可以 查看全部回复
4497
你好,是几个月的房租发票? 查看全部回复
4794
按实际业务开 查看全部回复
3670
和开票的分录一样 查看全部回复
3273
根据:财政部 税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知 财税〔2017〕58号 三、纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款时,以取得的预收款扣除支付的分包款后的余额,按照本条第三款规定的预征率预缴增值税。 查看全部回复
9006
你好,作为现金入帐,从老板私户取现金存入公户 查看全部回复
3898
你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3937
送客户走业务招待费,送员工计福利费 查看全部回复
5007
你们是采购没有取得发票,还是你们企业的利润本来就很高 查看全部回复
4637
超过45万全额缴纳增值税 查看全部回复
10685
认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
3677
如果你们分别约定了产品售价和安装费,收到钱的时候借:银行存款 dai:应收账款/预收账款等 退还的时候借:应收账款/预收账款等 dai:银行存款 查看全部回复
3988
利润=收入-成本费用税金 查看全部回复
9601
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5285
营业外支出,所得税调增 查看全部回复
6200
每个门店单独建账就好 查看全部回复
3548
技术服务类的大类不是机床 查看全部回复
2838
关联公司跟你们签劳务派遣服务合同,给你们单位开劳务费发票,你们单位付款,然后关联单位再把款付给员工 查看全部回复
3228
你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
3981
开票收入怎么会大于帐上收入,说一下 查看全部回复
4307
一般纳税人无此政策 查看全部回复
4959
附加税减免了,可以不做账务处理。或者你正常计提,缴纳的时候转到营业外收入或者其他收益,对利润表没有影响 查看全部回复
4208
卖多少钱,开多少发票 查看全部回复
3832
做不了 查看全部回复
7535
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