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税务师晓雨
你们的业务设计的有问题 查看全部回复
3433
实际工作中,中小企业按照系统生成的报表就可以 查看全部回复
5849
venus老师
可以,因为是你们的员工 查看全部回复
3491
高老师
你好,你参考这个处理 查看全部回复
3947
同学你没有发票,公司有严格要求需要发票报销,可以选择定额发票,即使没有发票,这笔报销也是记入相关费用 查看全部回复
4592
你好,计入销售费用 查看全部回复
6026
Annina老师
公司承担的个人部分做营业外支出,所得税调增 查看全部回复
3038
同学,不开票同样按照开票收入报税 查看全部回复
4380
甜甜老师
具体是提供的什么劳务,一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4844
大宁老师
一般可以根据实际发生的业务,来如实开具发票,即便是营业执照中经营范围中没有的,也不影响开票。 所以你们公司如果发生营业执照的经营范围以外的业务,只要发生真实的应税业务,是可以自行开具增值税发票的。 但要注意以下几点: 1.对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
3942
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
5883
一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议 查看全部回复
4472
陈米老师
租户交来水电费,借记银行存款,dai记其他应付款—水电费,你单位代扣代缴水电费,借记其他应付款—水电费,dai记银行存款。 查看全部回复
4655
第一个问题:如果账上是正常经营所发生的,那就可以 第二个问题:挂靠需要注意法律风险。 查看全部回复
4580
您好,按该资产的类型选对应的税收分类编码,一般情况下一般纳税人13%,小规模1%,不过还是要具体资产具体分析 查看全部回复
5697
悠悠老师
分公司是没有法人的,只有负责人。除了所得税,有些分公司要并到总公司统一汇总计算。有的是单独计算。其他的税是一样的计算,报税。至于是汇总还是单独核算,看当地的税务要求。 查看全部回复
3649
点右边的清单,把每个明细都开上去 查看全部回复
3859
开户许可证和开票没有关系 查看全部回复
9130
同学你正常结转成本就可以,摘要写清楚 查看全部回复
4293
业务真实的,凭支付回单,报销审批单入账 所得税调增 查看全部回复
3292
Karina老师
你好,请问总机构和分支机构在同一县(市)的? 查看全部回复
4835
开票借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
4285
员工自己补缴的吗? 查看全部回复
3692
买来做撒用的? 查看全部回复
4623
借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
3228
你好,按实际业务根据会计准则进行帐务处理,按税法规定申报缴纳税款,如果有税会差异进行差异调整 查看全部回复
3582
您好,涉及到增值税、印花税、附加税、个税、房产税等,增值税5%,其他税种各个地方有所差别,具体要咨询当地税务局。 查看全部回复
5051
不可以,根据《国务院关于修改《中华人民共和国发票管理办法》的决定》(中华人民共和国国务院令第587号)第二十二条规定:"开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章. 任何单位和个人不得有下列虚开发票行为: (一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票." 按照此规定,不得为他人、为自己、让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票. 查看全部回复
5620
买卖的进销保持一致 查看全部回复
4000
同学这个是你们的收入,记入主营业务收入 查看全部回复
3954
你好,根据财税[2018]33号《关于统一增值税小规模纳税人标准的通知》的规定:自2018年5月1日起,增值税小规模纳税人标准为年应征增值税销售额500万元及以下。(小规模纳税人年应征增值税销售额不再区分行业,统一标准为500万元以下,也就是说,如果超过500万元,便不再符合小规模纳税人标准) 查看全部回复
6207
王苗苗老师
你得知道流水是业务,才知道怎么做账 查看全部回复
4104
售价一般都是含税价格 查看全部回复
4892
公司买车吗? 查看全部回复
3695
小规模代开普票,季度45万以内免增值税附征税 查看全部回复
4080
做开办费 查看全部回复
4245
不可以 查看全部回复
3532
你好,如果是记到长期待摊费用-开办费,摊销的时候:借:管理费用-开办费 dai:长期待摊费用-开办费 ; 如果是一次计入开办费,不再摊销 查看全部回复
4828
业务真实的情况下没有影响 查看全部回复
andy老师
参照非盈利机构的账务处理,具体可以学习一下 查看全部回复
3455
你吗自己协商,50万不含税的话,含税金额需要加税金 查看全部回复
3362
无偿调拨:财务会计分录 借:无偿调拨净资产 固定资产累计折旧 dai:固定资产 查看全部回复
3557
发票 查看全部回复
3312
如果是直接运到工地的,可以直接记到工程施工 查看全部回复
7172
您好: 方式一:将赠品与商品分别按公允价值开具,同时将赠品价格作为折扣,在同一张发票的金额栏注明折扣额 查看全部回复
5255
您好,是您单位单纯的销售索菲亚家具并提供安装吗?其中索菲亚家具是您单位外购的么? 查看全部回复
4261
归老师
员工借款给公司么? 查看全部回复
6032
去年有计提费用吗? 查看全部回复
3758
果企业规模较小,工会组织不健全,工会组织未单独进行核算的,那么返还的工会经费在账务处理上借记:银行存款,dai记:其他应付款,企业若发生了工会活动经费可以直接从“其他应付款”中列支。 查看全部回复
3671
平台可以委托法人准备一张干净的银行卡收款,按时归入公司公户,申报,借其他应收款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税,借银行存款,dai其他应收款 查看全部回复
4287
借银行存款,财务费用-利息(红字) 查看全部回复
3716
可以 查看全部回复
18303
税控服务费280元的入账处理为: 借:管理费用-办公费 dai:银行存款(或现金) 抵减税款时: 借:应交税费-应交增值税(减免税款) dai:管理费用-办公费。 按税法有关规定,增值税一般纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,应在“应交税费——应交增值税”科目下增设“减免税款”专栏,用于记录该企业按规定抵减的增值税应纳税额。 查看全部回复
16405
你好,这个要看公司成立在税局备案时所选择的会计制度 查看全部回复
3721
李伟老师
如果你们必须要采购他们的材料,又必须开票的话,只能加税点了。要么就是换供应商 查看全部回复
3556
建议按实际业务做账,如果汇算清缴前仍取不到发票,要在所得税前做调整。 查看全部回复
3530
你好,你参考吧 查看全部回复
4853
在建工程转固定资产是根据在建工程完工程度来判断,因此,当主体工程基本完成到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产并提取折旧。如果其成本无法准确计量,可暂估入账,并据以提取折旧,工程结算时根据实际结算成本调整暂估成本,并据以从新计提折旧,但是以前已经提取的折旧不再进行调整。 查看全部回复
6051
COCO老师
关于有误发票有两个步骤 1.发送红冲信息 2.开具红字发票 这些操作在开票系统里面相对应的位置可以点击操作 查看全部回复
3788
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
7678
那你分别计算一下哪个缴税缴的少,就用哪个 查看全部回复
4298
你们对外支付的景点门票、机票、住宿等都是你们的成本 查看全部回复
6431
你好, 借:银行存款 dai:应付帐款等(与供应商往来时挂什么科目现在还用什么科目) 查看全部回复
3238
你好,权限不同。你以管理员身份登录可以变更管理员或分配权限 查看全部回复
5536
你好,如果2006454是不含税金额,百万元版的需要开3份;如果2006454是含税金额,需要开具2份。至于怎么分,没有确定的标准,怎么方便怎么来就好。 查看全部回复
4906
你好,知道是什么原因造成的不一致?是不是缴了车船税? 查看全部回复
7999
夏老师
转售电费,你购电的价格就是记入成本的金额 查看全部回复
4339
可以,是的 查看全部回复
5543
这些代垫费用都是你们自己承担嘛,还是他们他们公司会把钱打给你们? 查看全部回复
3736
如果是专票,作为固定资产核算且进项税可以抵扣的话: 借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 如果是普票,作为固定资产核算: 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
3981
电费分割单很多税局不认,如果你们那么税局认可这个,那么可以给甲方开分割单,你们按照7000计入相关成本费用,5000记到其他应收款,支付电费的回收冲其他应收款 查看全部回复
5109
在公司筹建期间的费用,可以记到长期待摊费用-开办费,等正式营业后分期摊销 查看全部回复
3488
如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
4216
你好,只要业务是真实的,问题不大。如果公司审计严格的话,也可能会让重开 查看全部回复
3658
你好, 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
4296
不是按收入比例。做账,是按照权责发生制处理业务。票回来的时间与做账有关系。但具体的关系要具体问题具体分析。 查看全部回复
4364
外包食堂收钱和你们学校没有关系,该收入学校不用记账 查看全部回复
5749
你描述的问题前后自相矛盾:到底你给总部开票,还是总部给你们开票 查看全部回复
3579
一般纳税人吗?买车抵扣过进项没? 查看全部回复
5635
你好,出售原材料 借:应收帐款/银行存款 dai:其他业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 同时结转成本 借:其他业务成本 dai:原材料 查看全部回复
3564
没发票也可以入账。凭入库单即可入账。只不过,不能税前列支。 查看全部回复
3694
借管理费,dai银行存款 查看全部回复
3020
交国库的是交的税费吗? 查看全部回复
4869
借在建工程 (固定资产需安装) 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款等 发生安装费时: 借:在建工程 dai:银行存款 设备安装完毕后: 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
3495
有相关支出,凭相关支出票据入账 查看全部回复
3219
你好,金额大的计入固定资产,金额小的计入费用。 查看全部回复
5659
公转私时,做个人借款处理。保证金后期要退回的吧?退回时也是通过该私人将款项原路退回。 查看全部回复
4099
借盈余公积,dai实收资本 查看全部回复
4342
账上实收资本大于实际银行收到的钱吗? 查看全部回复
4088
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3784
你好,计提时 借:管理费用 dai:应付职工薪酬-福利费 发放时 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款/其他货币资金 查看全部回复
4931
每个项目单独核算 查看全部回复
4213
请问是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
4899
可以,最好公对公付款 查看全部回复
8130
是的 查看全部回复
5011
劳务费发票,协议,银行回单,采购明细,入库单,个人500元以内的,可以开收据,个人超500元的,需要代开发票税前扣除,借款合同,银行回单 查看全部回复
6268
车辆入账的时候计入的是固定资产嘛? 查看全部回复
5324
10万元版本的发票,你结合数量多开几张就好 查看全部回复
3999
要么把单位帮承担的个人部分保险金额加到工资薪金里面,正常按照计提工资,社保处理 查看全部回复
4011
税法上来说,加税点是非正规业务,你们自己协商就好了 查看全部回复
5361
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