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开进来的票比卖出去的票多一点吧 查看全部回复
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杨老师
借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
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颜老师
提前暂估入账就行 查看全部回复
1025
安叔老师
差额冲销 对应的成本费用 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3023
patience
建议入账到今年 查看全部回复
3439
甘老师
借:在途物资 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
3309
是双方都不开票了么 查看全部回复
3491
小妮老师
按照实际收到的发票实际付款入账就行了 查看全部回复
1963
高老师
没有实际业务发生开发票属于虚开 查看全部回复
3998
如果供应商发票开错了,可以退回重开 查看全部回复
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Annina老师
不支付的,做营业外收入 查看全部回复
2865
哈哈老师
直接公对公转给供应商,然后把这部分没有发票的部分纳税调整 查看全部回复
4045
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4552
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
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少开的部分记入预付账款,下个月开票了再把预付账款冲了 查看全部回复
4950
账号正在注销中
是送错了还是送给你们 查看全部回复
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李伟老师
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
6399
孙老师
是的同学,在5月份账上做收入,纳税申报的时候做未开票收入进行申报 查看全部回复
582
王苗苗老师
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
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代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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王佳丽
财务软件有很多 金蝶 用友等 可以对比看看 柠檬云也有免费版 收费版 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期借款或长期借款 查看全部回复
714
杨老师.
货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
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所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
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李可可
代账需要审核客户资质吗 ?建议审核,尽量多了解客户公司情况 查看全部回复
1264
开票税率是多少?13%? 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
1375
及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
1103
西贝老师
第一次: 借:库存商品200 待处理财产损溢100 dai:银行存款300 借:其他应收款100 dai:待处理财产损溢 100 第二次 借:库存商品 500 dai:银行存款400 其他应收款100 查看全部回复
573
为什么要分成 查看全部回复
888
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1404
意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
734
预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
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业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
1790
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1393
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1441
借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
671
tammy老师
借,银行存款 dai,营业外收入 查看全部回复
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谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
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曹老师CPA
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
886
杨英芝老师
你好只要业务真实,合理合规纳税一般都没有什么风险,就算税局那边有异常提醒,只要公司这边资料齐全,能够把业务解释的通就好 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
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你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
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1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1743
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
943
采用的什么会计制度 查看全部回复
2770
当月开票,当月冲红的话,可以不入账 查看全部回复
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如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
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燕子老师
个人房东吗 查看全部回复
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个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
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目前无法核定税率,对方是个体户么 查看全部回复
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看公司管理要求,没有强制的规定 查看全部回复
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税务师晓雨
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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借 应收账款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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实际是租出店铺,对么 查看全部回复
1895
需要入库 查看全部回复
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公司是购买方么 查看全部回复
2070
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
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你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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根据国家税务局规定,企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 查看全部回复
1540
你好同学,这种情况。我们所得税前就不能扣除了。账可以做,所得税前不能扣除。 查看全部回复
1278
是收到现金返利么 查看全部回复
1516
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1447
可以 查看全部回复
1585
是同一个户名么 查看全部回复
1302
开的专票是吗? 查看全部回复
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
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可以,12月份先做货物的暂估入库,1月收到发票再冲暂估 查看全部回复
937
为什么有罚款 查看全部回复
1273
公司是借出方,收到利息,开具发票么 查看全部回复
1211
这个运费是谁承担的 查看全部回复
2099
你好同学,是可以的。只要业务真实,就可以 查看全部回复
1442
需要加盖发票专用章 查看全部回复
1953
制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
2143
实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
1731
借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1967
抖音平台开的广告费 还有很多技术服务费 技术服务费可以做成本费用票抵扣所得税 查看全部回复
1904
房租是多久付一次 查看全部回复
1691
andy老师
蓝字发票入账没? 查看全部回复
首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
2135
符合部分鲜活肉蛋农产品类的就可以免税 查看全部回复
2203
后期会还款给供应商么 查看全部回复
1565
是你们收款但是不给人家开具发票是吧 查看全部回复
1640
这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
2352
平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
1267
是的】 查看全部回复
1279
也可以 查看全部回复
932
丢失的部分记营业外支出,后续物流公司进行赔偿冲减营业外支出 查看全部回复
1519
收到退回的款项时,借 银行存款 借 管理费用-电费等 负数 查看全部回复
1798
冲减其他应收账款 查看全部回复
1625
公司一直没有业务么 查看全部回复
1650
为什么要给京东开票 查看全部回复
2042
不用到结账调整,这个月借:应付账款-入错的户dai:应付账款-对的户,摘要写清楚入错供应商就行,不用动存货成本科目 查看全部回复
1182
分公司是非独立核算,所有的账务是总公司一起处理的 查看全部回复
1970
退的都什么款 查看全部回复
1726
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1926
前一批货多付了100多块,多付的款挂在预付账款 查看全部回复
1176
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