凭证,报表,增值税申报表

报表装订#其他行业#

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小规模纳税人老板要交税，然后更正了4-6月份的增值税申报表，多申报了46万多的收入，交了5000多的税，然后检查发现把利润表里的营业收入增加了，增加了管理费用，企业所得税还是那一点没变，现在应该怎么做账，才能跟报表一样#服务业#

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公司2018年前是核定征收，当时未取得成本发票，都是现金付的材料款，导致资产负债表中现金和未分配利润金额较大，2019年开始查账征收，账务报表是连续之前的，到现在一直这个现金和未分配利润金额较大，现在我想在电子税务局上重新更正申报2019年资产负债表的期初数，后面所有的资产负债表同时更改，就是把现金和未分配利润金额同时下调，利润表不去更改，账务凭证也不改，老师，这样的重新更正申报可以操作吗#出纳#

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23年6月入账的进项发票现在需要进项转出，申报增值税报表是要更正23年6月的增值税报表还是在当月的增值税申报表填列进项转出金额，去年进项发票转出分录怎么做？#房地产#

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4月份新建的账套，先把发生的几笔简单的业务凭证都做完了，期初余额还没有登记，是不是就不能出报表，还有我在财务软件上显示看了一下账不平，怎么办？期初余额都登记什么呢，需要打印银行流水，一笔一笔和发生的业务对一下吗#服务业#

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老师，请问我每个月，报的增值税，电子税务局报税的表要打印下来吗，然后附在凭证最后面吗？报表这些需要附吗#出纳#

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您好 老师 上一个财务 去年3月的投资款做成应付款 今年可以调整过来嘛还是要反结账重新录凭证调整报表？#房地产#

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请问销售费用处分录做在了贷方，利润表没取上数，导致报表和账上销售费用不服，因为出纳模块已经结账了，凭证不能修改了，该怎么处理谢谢#商业#

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2023年8月勾选抵扣了2017年的增值税专用发票，当年应该是不知道有票，账没有做进项税金，今年税以及报表都报过了，进项不平，请问能不能调整当年凭证，把进项加进去，会不会影响今年的财务报表，因为不想影响汇算清缴，如果牵扯到退税就很麻烦，或者说放在24年1月做行不行，那结转的时候，这个不平的进项是放在未交增值税吗，还是怎么操作，麻烦老师帮忙解答一下#出纳#

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老师，公司车辆更名给法人增值税视同销售了，清理固定资产净收益计入营业外收入了，增值税申报的收入比企业所得税报表收入多26548.67元，是汇算清缴的时候调表就行了吧，账务不用动吧？增值税申报表和企业所得税申报表两表收入不一致税务上有什么影响吗？#高新企业#

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申报了前面三个季度的个税，但是现在年底清账，查询初出固定资产入账以及其他一些成本有问题，就在以前的凭证上直接修改了，导致现在税务申报的报表跟账面现在的报表数据对不上，这种应该怎么办？#建筑工程#

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申报增值税报表时，代扣代缴税收缴款凭证怎么填写#其他行业#

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代理记账给的报表，4月建立的新账套 1.其他应付和库存现金期初余额为什么是0.01 ， 2.期末为什么是7600,（只发了2个800元工资）， 如何做账 凭证？#其他行业#

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21年我们公司买了一台电梯，对方开具了6个点的专票给我们，由于我们是小规模纳税人，所以并未进行勾选抵扣，全额入账了。现在今年税务核查，查到对方公司是简易纳税，只能开3%的票，现在对方公司要求我们退回错误发票，重新开具正确的发票给我们。那请问我的账务处理需要把计提的折旧全部调增吗？还是对方公司今年开具的发票我可以放回到21年的凭证继续做附件备查，报表什么的都不用调整？#建筑工程#

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你好，请问有大佬可以帮忙解答一下吗？会计小白，实在是不太知道怎么办 就是原本7月份的应收账港币的两笔凭证挂在了应收账人民币会计科目上合计20w。导致科目余额表期末余额 应收账人民币借方20w。现在8月 已经结账 报表也出了，我现在想把这些应收账人民币调成正确的应收账港币的科目上。请问需要怎么做呢？#其他行业#

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这个季度没有合同，印花税报表上的应税凭证书立日期怎么填写#服务业#

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就是去年8月份有一张发票开了之后 跨月冲红的 8月份的时候因为那个时候还是免税的 年底的时候把这张发票从帐上面冲红了 但是收入发票没有入账 今年才发现的 现在这笔收入发票可以做在今年还是12月份呢 去年的帐报表出了 但是凭证还没有装订#其他行业#

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前两个费用凭证做错了，第三个凭证需要调整，但是调整完，500的费用还是结转不了，前两个凭证都无法修改，第三个凭证可以修改，怎么调整才能让费用结转到报表呢（做错的第二个凭证也没结转成功）#服务业#

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收到六税两费退回的附加税账务处理#中级#

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甘老师你好 6月份的蓝字发票用于出口退税做了勾选，8月份发现发票单位错误， 进货凭证信息回退申请，已经做了申请。 9月份，我做了红字发票申请， 工厂重新开了蓝字发票给我， 10月份现在申报的时候，在报税系统里面，红字发票的税金能正常显示在报表里面， 但是6月份蓝字发票的数据不能提现在报表里面，导致我这边需要交9月份的红字发票税金。 在报表里面，我应该怎么显示6月份蓝字发票的税金，从而一正一负相互抵消呢。 谢谢#商业#

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