登录/注册
归老师
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
24453
哈哈老师
选A 查看全部回复
8613
您好,是连续12个月或者连续四个季度,不一定是一个完整的年度的。 查看全部回复
21654
Annina老师
老板名下公司多很正常,自己做好公司账务,留好证据链,每个公司做一份开票申请,杜绝虚开,保护自己 查看全部回复
7155
你是公司的财务负责人吗? 查看全部回复
7920
出现余额肯定是计提和缴纳的金额不一致,你查一下就知道了。 查看全部回复
13077
可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
10233
可以是可以,但是我觉得预收预付账款会让报表的使用者可起来更方便一些。 查看全部回复
7947
您好,建账的时候只要能瓶就行,你用负数填列性质是一样的。 查看全部回复
8100
李伟老师
应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
18882
您好,确定如果是你账上的银行日记账金额没错的话,让出纳核对银行对账单,找出错误的金额改正就行了。 查看全部回复
9603
您好,赔偿原告的是什么钱? 查看全部回复
6651
您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
5841
借银行98,财务费用2,dai短期借款一某单位100,税务银行借款财务费用不超过同期同类的银行dai款利率的利益可以扣除,税种所得税申报,调增,自己做一个税快差异分析表 查看全部回复
6786
子公司财务人员的人事关系在集团吗? 查看全部回复
6597
既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
7875
如果日记账和银行对账单的余额对不上的话,说明有哪笔分录做错了,需要找出这笔分录,反结账以后去修改错误的分录就行了。 查看全部回复
12447
对,银行存款余额调节表是账上的银行存款余额和银行对账单余额不一致的时候需要编制银行存款余额调节表。 查看全部回复
7542
可以挂老板帐,到费用税前不能扣除 查看全部回复
6615
可以把公司拆分成几个小规模公司,100万以内5个点 查看全部回复
8496
转款的手续费记入财务费用 查看全部回复
6516
您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
7344
Karina老师
您好 查看全部回复
7965
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
6579
交接的时候一定要把现有的资料写交接单,这样能够分清责任。代账会计还是很好做的,因为只做外账,只需要负责记账报税就行了,一般不会有其他乱七八糟的事情 查看全部回复
10539
哈哈 查看全部回复
9387
借:银行存款 dai:主营业务收入 销项税 没开票 申报的时候做无票收入 查看全部回复
7398
先完成老会计没有完成的任务,注意往来科目核对,每个月工作上报的重要时点和工作内容,理顺公司业务模式等等 查看全部回复
7587
Sunny老师
1.报销按你们规定的报销流程办,但报销单上是要接公司规定签字的。如果紧急,口头同意了,也要补上签字。 2.不知你指的领导,是什么领导? 查看全部回复
12888
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
8775
您好,账套一般是无法拷贝的,如果需要安装像金蝶用友等比较大的财务软件都需要专业人员来安装,小的财务报表可能会有安装盘 查看全部回复
9369
高老师
你这是企业合并么? 查看全部回复
8388
制造费用也是生产成本的一部分 平时在制造费用下列示 月末结转至生产成本 查看全部回复
9693
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
6732
王老师
列出交接清单,包括日常工作事项和待办事项 查看全部回复
8082
借:应收账款-某某患者,dai:应收账款-医保局 查看全部回复
9153
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
12006
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7227
您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
6831
B和C需要出一个代收货款的协议,交给A,然后再写一个情况说明,以备检查 查看全部回复
8055
可以 查看全部回复
8010
而已老师
你好 查看全部回复
7974
首先,检查本年度的凭证 账簿 报表是否齐全,以前年度的这些资料是否已经还给公司 查看全部回复
10404
您好实收资本是属于所所有者权益的。 查看全部回复
8964
安安
两科目直接转就好了 查看全部回复
8631
您好,请问您这笔是什么业务?为什么要通过第三方打款呢? 查看全部回复
8424
是不是您的公司一共赔偿了40多万,然后社保局赔偿的20多万汇到你们公司账户,等于你们公司实际赔偿了20多万是吗? 查看全部回复
7263
您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
8181
做帐了就报,没做帐的放到下月也没问题,保持月报和税务报表一致。 查看全部回复
8541
您好,请问是指出资人出资时,是她老公转钱过来的吗? 查看全部回复
8712
像这种理财产品一般是记入短期投资的,因为有的理财产品如果你不赎回的话,一直是在账户里的,所以如果不赎回的话就在账上挂着,等赎回的时候再确认收益就可以。 查看全部回复
6336
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7416
是销售软件的企业对吗? 查看全部回复
7092
这笔钱其实就是这个A和出纳之间的业务,一般由出纳签字就可以。 查看全部回复
7659
你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
12474
您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
7290
已经找到新单位了,可以办理公积金转移手续,将公积金转移到新单位的账户中。 查看全部回复
7425
查账的话,首先看账上现金银行存款和真实的金额是否一致,然后检查往来客户的金额是否一致,固定资产的金额是否正确,收入和申报表上的金额是否一致,税金是否计提,折旧摊销是否计提等 查看全部回复
6822
您好 员工要求退回吗?退回部分是公司承担部分 还是代款个人的公积金呢? 查看全部回复
9747
汽车什么时候买的 查看全部回复
8829
你自己的银行账和银行给的对账单金额一致吗? 查看全部回复
7119
您好,剩余的100万,最终是以分红的形式返还一直到100万还完还是? 查看全部回复
这个如果不是入资款的话,在用途那就不要写投资款 查看全部回复
8172
王苗苗老师
您好,是新公司还是? 查看全部回复
6804
可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
andy老师
8721
你点开税种核定 先看看给你核的什么税种 查看全部回复
8361
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
7299
按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
8505
您是哪个地区的? 查看全部回复
8199
史磊
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
18828
这个月期间合计余额是负数,应该是说这个月的支出比收款多所以会出现负数 查看全部回复
10377
亲,您用的是什么会计准则呢 查看全部回复
7803
归朝杰
会计证取消了呀 怎么挂? 查看全部回复
8766
一般情况下是要开发票的 出纳会计都可以做呀 看你们怎么分工。 查看全部回复
7785
为主筹谋
你好,基本户全称是基本存款账户,一般户是一般存款账户。 查看全部回复
19395
moira
稍等,我上国税网看看在哪个模块 查看全部回复
13698
您好,说的是学校食堂的账务吗 查看全部回复
9729
您好:借:银行存款-人民币账户 财务费用-汇兑损益dai:银行存款-欧元账户, 查看全部回复
10116
您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
22671
您好,属于收入的,应该确认为收入 查看全部回复
7335
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8991
您好,可以的 查看全部回复
6669
您好,一般纳税人按月收入不超10万的,免征教育费附加、地方教育费附加、水利基金 查看全部回复
8253
您好,增值税是看有没有开票和认证发票、无票收入,如果没有增值税就0申报 查看全部回复
7533
如果填0不过,可以填1 查看全部回复
8865
她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
但之前每月的计提了 查看全部回复
11952
您好,应收不计提,应付可以计提 查看全部回复
6507
您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
您好,您说的情况,收入直接录入销售额300的,至于是哪个销售的话,您可以单独登记明细账 查看全部回复
7146
您好,借款是借出去还是借进来 查看全部回复
6462
税务师晓雨
借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
亲,用以前年度损益调整科目冲减之前入账分录。借:当时入账时的dai方科目,dai:以前年度损益调整。借:以前年度损益调整,dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
亲,一般根据设备是否到货情况分为不同入账分录。设备已经收到并已经入账,支付剩余款项。借:应付账款,dai:银行存款。如果设备未收到,先支付款项。借:预付账款,dai:银行存款,等收到设备和发票时。借:固定资产,dai:预付账款 查看全部回复
6354
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
10260
你是什么行业的 查看全部回复
7623
你现在考证方面有哪些证书 查看全部回复
6957
您好,您是哪个地区的 查看全部回复
10845
先开发票再打款的话,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载