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Annina老师
账务按照正常的会计准则处理就好 查看全部回复
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哈哈老师
是的,红冲这个月也是需要交税的 查看全部回复
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高老师
你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
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你好,可以作废 查看全部回复
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归老师
代码是选择的 查看全部回复
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收入需要如实填写的 查看全部回复
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李伟老师
如果是房开企业销售房屋预缴土地增值税按照:国家税务总局关于营改增后土地增值税若干征管规定的公告 国家税务总局公告2016年第70号 一、关于营改增后土地增值税应税收入确认问题 营改增后,纳税人转让房地产的土地增值税应税收入不含增值税。适用增值税一般计税方法的纳税人,其转让房地产的土地增值税应税收入不含增值税销项税额;适用简易计税方法的纳税人,其转让房地产的土地增值税应税收入不含增值税应纳税额。 为方便纳税人,简化土地增值税预征税款计算,房地产开发企业采取预收款方式销售自行开发的房地产项目的,可按照以下方法计算土地增值税预征计征依据: 土地增值税预征的计征依据=预收款-应预缴增值税税款 查看全部回复
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你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
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你好,先红冲,再按涨价后的价格开票 查看全部回复
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小黑
可以记账结转的 查看全部回复
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按照1%不含税金额填报 查看全部回复
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高荣老师
分母中是本步骤完工产品的约当产量 查看全部回复
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这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
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建筑服务*工程款 查看全部回复
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软件里面用A4纸打出来盖章做账 查看全部回复
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申报什么税 查看全部回复
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是的,是这么做的 查看全部回复
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按照240000计算个税 查看全部回复
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有真实业务的可以 查看全部回复
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支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
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你好,有影响,上月的需要红冲。如果另一份没开的话直接作废 查看全部回复
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你好,研发支出属于费用化的月末需要结转 查看全部回复
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没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
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免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
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.第5栏“计税销售量”:反映计征资源税的应税产品销售数量,包括应税产品实际销售和视同销售两部分。从价计征税目计税销售额对应的销售数量视为计税销售量自动导入到本栏。计税销售量即课税数量。 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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你好,如果是一般纳税人劳保用品专票可以抵扣 查看全部回复
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税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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为什么帮别人交电费? 查看全部回复
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李力
按照约当产量哈 查看全部回复
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你好,根据客户要求 查看全部回复
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免 查看全部回复
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是的,普票也需要交税 查看全部回复
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不需要有安装周期的可以进固定资产 查看全部回复
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你好,做样机用的原材料计入研发项目的材料费 查看全部回复
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不一定,现在小规模纳税人月开票15万免增值税、附加税 查看全部回复
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申报表上有个未开具发票栏次 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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按照三年计提折旧,残值率是自己估计的,一般是5% 查看全部回复
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开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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没有嘞 查看全部回复
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王苗苗老师
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
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您好,成本核算比较复杂,不同情况分摊方法也不一样的,建议学习一下成本核算 查看全部回复
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你好,计算产品成本时一般用实际成本,也有用计划成本。在核算材料成本时有先进先出法、后进先出法、加权平均法,根据企业经营及实际产品情况选择适用方法 查看全部回复
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12366转9号线是税务UK服务专线 查看全部回复
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这个先挂着就可以,根据你们的管理要求超过一定时间(要大于等于1年)客户实在不拿货也不退款的话再转营业外收入 查看全部回复
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比如开票100增值税税率13%税是13加十个点就是税在增加13*0.1=1.3 查看全部回复
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存根联自己做账用 不用写的很规范 写简称或者贴到粘贴单上写都可以的 查看全部回复
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查账征收管的话需要入账 查看全部回复
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你是大量大批单步骤就品种法,大量大批多步骤就分步法 查看全部回复
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是的,是自动带出来的 。你不用管 查看全部回复
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Christina
一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
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需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
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开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,回款,借银行存款,劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
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你好,发票退回重开 查看全部回复
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你好,具体是什么业务? 查看全部回复
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进入开票软件,点击“发票管理--发票领用管理--网上领票管理--领用发票”菜单项 ,选择“购票日期起---购票日期止”,点击“查询”,显示相对应的购票信息,点击“发票下载”即可 查看全部回复
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私户再转回公司平账 查看全部回复
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你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
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建议最好备注上 查看全部回复
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郭艳飞
开保险服务比较好 查看全部回复
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税务师晓雨
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下规定预缴税款: (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下公式计算应预缴税款: (一)适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。 纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的,可结转下次预缴税款时继续扣除。 纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务,不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。 自2021年1月1日到2021年3月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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咨询服务类一般纳税人是6% 查看全部回复
6503
水冰雪 查看全部回复
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你好,可以入帐,但不能税前扣除 查看全部回复
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凭促销活动方案,发放记录入账 查看全部回复
4712
你好,计入营业外收入 查看全部回复
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你好,分开签订合同 查看全部回复
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先付的房租记入预付账款,然后正常按月摊销,等年底拿到发票直接把发票付到付款凭证后面 查看全部回复
5261
跨月了不能作废 查看全部回复
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属于买卖的签买卖 查看全部回复
6073
开票有问题可以让对方换票 查看全部回复
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你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
6158
你好,该员工受雇于公司,佣金实际上是该员工的提成,按工资薪金申报个税,不能按劳务 查看全部回复
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是的,可以的500元以下的是没问题的。 查看全部回复
7127
看这个范围是可以开培训费的 查看全部回复
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andy老师
如果是正常的商业行为,这个是可以的 查看全部回复
5527
您说的对应的一正一负开票是什么意思? 查看全部回复
7422
没问题,你每天付款,月底一次性付款是可以的 查看全部回复
5055
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
7009
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
90503
你好,购销合同 查看全部回复
5302
反写也是按月反写的 查看全部回复
9501
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5415
可以分开签合同,分开开票 查看全部回复
11462
不能随便入 查看全部回复
5510
如果这些都是从工资里面扣的,是需要计入劳务费开票的 查看全部回复
5133
你好 查看全部回复
12783
6442
你好,需要 查看全部回复
6151
你按月发放就需要按月开票 查看全部回复
8588
而已老师
可以红冲 查看全部回复
6848
不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
5880
按追补金额开 查看全部回复
5262
你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
5699
你好,规范做法是做记帐凭证,按无票收入申报增值税 查看全部回复
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