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patience
可以,协议中已经写明双方会定期对服务费用定价进行审查 查看全部回复
3221
甘老师
什么表格,资产负债表吗? 查看全部回复
3243
财务会计借记零余额账户用款额度 dai财政应返还额度-财政授权支付 预算会计借记资金结存-零余额账户用款额度 dai资金结存-财政应返还额度 查看全部回复
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tammy老师
借,应付职工薪酬工资 dai,其他应收款 查看全部回复
3208
许老师
可以先计入管理费用-投标费用;若中标,转入合同履约成本-工程施工-间接费 查看全部回复
3713
管理费用-咨询费 查看全部回复
3586
高老师
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3868
需要跟出租房申请开票 查看全部回复
2825
支付中间人费用,属于居间费用, 查看全部回复
2807
大宁老师
购买商品提供劳务可以理解为成本,对外支付其他与经营活动相关的可以理解为费用 查看全部回复
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补申报 查看全部回复
4185
曹老师CPA
借 管理费用 工资薪金支出 dai 银行存款 查看全部回复
2984
Harry老师
借:固定资产(入账价值是原价+购置税+增值税) dai:银行存款 查看全部回复
2764
李伟老师
可以分期待摊 查看全部回复
3374
可以计入长期待摊费用,分24期摊入招待费 查看全部回复
3775
提前支付款项时,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3302
管理费用 劳务费 查看全部回复
3611
计入营业外支出 查看全部回复
2752
借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
3296
借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
3914
正常按未开票收入记账报税就行 查看全部回复
3333
工资是按实际的做的啊 查看全部回复
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丁老师CPA
不需要缴纳个税 查看全部回复
3452
厚积薄发
可以记到费用里,企业所得税汇算清缴时调增 查看全部回复
3261
直接冲25就行,不用全冲 查看全部回复
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请问这80万是甲方直接付给班组没有经过你们公司吗 查看全部回复
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借管理费用等 dai银行存款 查看全部回复
2463
杨老师
借:长期股权投资dai:银行存款 查看全部回复
4072
绾绾
那上个月那笔分录是没有记进项税的? 查看全部回复
4472
安叔老师
不过隐匿收入属于违法行为 查看全部回复
4850
你的客户给你开票? 查看全部回复
3051
你不发工资,为啥用现金发出,计入应付职工薪酬啊,工资表就行 查看全部回复
3974
小小
发票开给哪里? 查看全部回复
2684
c取得发票正常记账,对方科目挂往来,或者应付母公司款,a支付款时挂往来,应收子公司款 查看全部回复
3407
Annina老师
借银行存款,dai应收利息 查看全部回复
3110
谭老师
购买的原材料 查看全部回复
3201
木言
可以公转私 查看全部回复
4511
Leaf
借 长期股权投资 dai 银行存款 查看全部回复
3614
易老师
按照有发票入账,汇算清缴的时候调增,缴纳企业所得税就可以 查看全部回复
3786
是的,计提少了就补计提,计提多了了就冲 查看全部回复
5437
是什么手续费 查看全部回复
3935
夏老师
应该有一个流水,要不你将来不好对账。 查看全部回复
3552
这个要把发票退回红冲,重新开具20000发票的 查看全部回复
2750
是的 查看全部回复
3732
摘要简明扼要写就好 查看全部回复
5106
Yan
有发票还没付款是吗? 查看全部回复
3375
发票未收到,可以计提 查看全部回复
3203
收款可以按照一天的收入一起入账,单支付的各项费用建议不要放一张凭证,后面查就麻烦 查看全部回复
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这个员工是你们公司的么,还是你们代缴社保,代缴社保是违法行为建议不要操作,是什么原因不发工资呢 查看全部回复
4336
归老师
押金做到其他应收款 查看全部回复
3883
借,其他应收款 dai,应交税费应交个人所得税 下月从工资扣回 查看全部回复
3341
去年支付的费用有做账 查看全部回复
4197
长期待摊费用 查看全部回复
3111
要注意哪些是营业款,哪些是领导自己的款项不要混淆了,建议直接使用对公收款二维码 查看全部回复
3708
车在公司名下还是法人名下? 查看全部回复
4635
消防安装材料费如果金额不大可以计入管理费用;如果金额大计入长期待摊费用,在不低于12个月的摊销期内摊销 查看全部回复
4670
公司扣的差做营业外收入 查看全部回复
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相当于你们提前支付货款金额会比原来合同的金额少了是不,然后供应商给你们开的票,利息也是跟销售货物开在同一张,那这样子变成是按销售折扣,你们入库的也是按折扣后的金额做产品入库 查看全部回复
2876
记录工程施工—间接费用 查看全部回复
3570
借: 应付账款 dai:财务费用 银存 查看全部回复
3347
进研发费用 根据实际情况进费用化 或者资本化 查看全部回复
4596
贺老师
正常做固定资产或低于2000元可做费用处理 查看全部回复
3729
设备有没有收到 查看全部回复
3448
企业开办期间由股东支付的款项,以银行存款支付,合同条款写明后期发票开给尚未注册的公司之类的,是可以正常入账的 查看全部回复
4377
需要人力资源给你们开发票哈,管理费用劳务费 查看全部回复
3476
收到保险公司的款时做其他应收款,支付给司机时,再冲其他应收款 查看全部回复
3355
用应收账款冲预收账款 查看全部回复
2367
可以先计入工程物资,先附上相关单据 查看全部回复
2966
做预付账款,分期摊销进其他业务成本 查看全部回复
需要 查看全部回复
5025
建议更正申报 查看全部回复
6040
李钢老师
两种处理方式,1,借:原材料,dai:银行,凭证后面发票先缺着,收到发票后贴到凭证后面就可以了。这种方式适合短期内能收到发票,缺点是,财务人员老得惦记着 查看全部回复
3339
没有收到发票时可以先记预付账款或其他应收款 查看全部回复
3520
做成非全日制用工,做考勤表,非全日制用工工资表 查看全部回复
3303
钱到你们账户了吗 查看全部回复
2987
借:管理费用—车辆保险费 税金及附加 dai:上月付款借方科目 查看全部回复
4595
可先计入预付账款 查看全部回复
5016
属于当期费用的做到当期 查看全部回复
3041
是多发就下个月扣了,少发就补进去 查看全部回复
3100
做福利费 查看全部回复
7380
借应付账款,dai应收账款 查看全部回复
2843
借,银行存款250 dai,主营业务收入未开票收入 dai,应交税费应交增值税销项税(根据企业采用对应税率计算) 借,主营业务成本247.5 dai,应付职工薪酬工资247.5 查看全部回复
3087
可以先计提费用,后面收到票的时候冲掉,重新做一笔正确的就好了 查看全部回复
3214
那你工资表不对吧 查看全部回复
3953
借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
2735
是你们公司代开吗 查看全部回复
3401
你平时计提时候,个税是放在什么科目名下? 查看全部回复
3217
其他应收款 查看全部回复
3823
凭房东开具的收据可以一次进费用,因为没跨年,会计准则已经没有待摊费用科目了,不跨年可以一次性进费用 查看全部回复
2918
还款日分别做 A公司 借:短期借款 30 其他应收款-B 20 dai:银行存款 50 B公司 借:短期借款 20 dai:其他应付款20 查看全部回复
Amy老师
多出来的金额部分后期要支付的挂其他应付款。后期不支付作营业处收入了。 查看全部回复
3904
做应付职工薪酬 查看全部回复
3126
项目是独立核算吗? 查看全部回复
3973
借:银行存款,dai:财务费用--利息收入 查看全部回复
3907
借:成本费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
4393
全职还是? 查看全部回复
4062
借:开发成本-土地征用及拆迁安置补偿费 查看全部回复
3569
12月的那个分录做红字 查看全部回复
7155
根据对方提供的社保原始凭证分割单借:成本费用 (公司部份) 借:其他应收款(个人部份)dai:其他应付款(缴纳社保单位) 查看全部回复
3414
没有发票吗? 查看全部回复
6147
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