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大宁老师
这个不影响的 查看全部回复
3534
venus老师
根据《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定,对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
4839
高老师
你好,是网银转帐的手续费吗? 查看全部回复
3317
你好,可以 查看全部回复
3076
你好,在申报增值税之前收到的增值税专用发票都可以认证抵扣 查看全部回复
2751
甜甜老师
您单位买这个零件是做什么用的呢 查看全部回复
4499
你好,专票还是普票? 查看全部回复
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同学个人采购是从不同的地方采购的吗 查看全部回复
3801
代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
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你好,交押金时 借:其他应收款 dai:银行存款/现金 收到发票时根据发票内容 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:其他应收款 收到退回来多余款项 借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
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税务师晓雨
管理费用-办公费 查看全部回复
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机动车统一销售发票(非二手车)按照票面注明的增值税额抵扣 查看全部回复
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房租是多少,账上就记多少,没有发票不允许税前扣除 查看全部回复
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你好,第一联发票联(购货单位付款凭证),第二联抵扣联(购货单位扣税凭证),第三联报税联(车购税征收单位留存),第四联注册登记联(车辆登记单位留存),第五联记账联(销货单位记账凭证),第六联存根联(销货单位留存)。 查看全部回复
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企业购买酒水,无论是自用还是招待客户,均属于用于个人消费,其进项税不得抵扣。 查看全部回复
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写开票日期 查看全部回复
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一般可以,但你需要注意纳税义务发生时间,还有对方单位是否能接受。 查看全部回复
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同学这个是可以的。发票只是税务的说法,做账是按照企业会计准则规定的 查看全部回复
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这个不影响你们做账 查看全部回复
4936
小黑
新鲜的吗 查看全部回复
9671
你好,建议此情况咨询主管税务部门 查看全部回复
3329
夏老师
接受税务部门的检查,虚开还是取得虚开,还是其它问题,要写情况说明,可自查一下涉及金额的大小,根据税局意见做相应的帐务调整 查看全部回复
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可以,但最后提前弄,以防止明天会发生其他事件 查看全部回复
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比如服务器费用 查看全部回复
7897
王苗苗老师
你说的是退货吗,如果没有退货,先不做后续账务处理 查看全部回复
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借:本年利润 dai:支出类的损益科目,借:各种收入等 dai:本年利润 查看全部回复
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很多小公司都是这样,税局查的不严,但是这样是不规范的,存在风险 查看全部回复
3822
Afei老师
母公司销售设备,是子公司代收款吗?有相关代收文件说明吗?发票是由母公司开具给购货方吧。如果是这样的话,子公司只是起到代收款的作用,摘要:代母公司收设备款,借:银行存款,dai:其他应付款--母公司。在实务中一般不建议代收款这种处理方式,风险不好把控。 查看全部回复
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这个存在争议,有的税局说,按单次算 查看全部回复
8805
Annina老师
可以 查看全部回复
3831
借:固定资产 应交税费--应交增值税(进项税额) dai: 应付账款 查看全部回复
4565
一般是一致的 查看全部回复
3241
是的 查看全部回复
4827
就是你开的红字发票金额大于了你想要冲销的蓝字发票的金额 查看全部回复
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*设计服务*策划费 查看全部回复
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开票根据业务开,有真实相关的业务可以 查看全部回复
借:管理费用-业务招待费,dai:银行存款 查看全部回复
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一般做法是复印件加盖开票方财务章或公章,并注明“与原件核对无误,原件存于我处”,但各个税局执行标准会有差异,具体请询问你们当地税局! 查看全部回复
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好久做的税务登记? 查看全部回复
4022
3993
*现代服务*办公外包服务 查看全部回复
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对的,是这样 查看全部回复
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这个要综合看,是不是你们经营范围,有没有合同之类,支撑 查看全部回复
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借银行存款,财务费用一利息(红字表示) 查看全部回复
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通行费注明税额的电子普票发票,购进国内旅客运输服务,机票行程单,动车票,车船票都可以抵扣进项 查看全部回复
3728
这个就是你们的无票收入,是可以的 查看全部回复
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去税务局红冲。 一般要带红冲或作废说明,具体你可以先打电话咨询需要携带的资料以及是否能红冲。 查看全部回复
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当月才能作废跨月只能红冲 查看全部回复
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你账上银行存款建6个二级明细核算就好 查看全部回复
4031
这个需要看具体交的什么费用 查看全部回复
4521
可以,金额大的最好签合同 查看全部回复
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看公司财务制度规定,有的规定是不能报销的 查看全部回复
3883
3284
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
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对的同学 查看全部回复
3428
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麻烦您把发票发出来,我这边看不见发票 查看全部回复
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你好,发票增额要看业务量增加额与购销合同,建议咨询当地主管税局 查看全部回复
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首先要确认这个车到底按照公司的算,还是按照个人的算,如果是作为公司的固定资产,那么就计入固定资产,个人还dai款的时候,公司把钱打给个人就可以,至于利息,个人需要给公司代开发票 查看全部回复
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可以的,是免税的 查看全部回复
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同学增值税四流不一致 查看全部回复
单价低很多,那数量呢? 查看全部回复
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管理费用-维修费 查看全部回复
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这个需要具体问问 查看全部回复
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跟对方有业务吗?开票根据业务来开 查看全部回复
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客户是一般纳税人的话要13% 查看全部回复
5418
陈米老师
收到舞台搭建服务费发票,借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
5970
同学假如你们的税负率是2%=(销项-进项)/收入 查看全部回复
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电商公司给网红个人发佣金,按合规流程,双方是劳务关系,即按劳务报酬缴纳个税和开票。另外,电商公司可以与网红公司签订服务协议,公对公转账和开票。 查看全部回复
3908
业务真实,跟公司经营相关的可以 查看全部回复
3216
网上变更成功的,不用去大厅 查看全部回复
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你单位跟谁有业务就开票给谁,你单位收款就好,代付的,让对方出个代付说明 查看全部回复
4094
网上可以变更的在网上变更 查看全部回复
你好,有工资支出没? 查看全部回复
3176
哈哈老师
您好,您指的抵扣什么呢?增值税还是所得税 查看全部回复
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合同重新签,真实业务的可以 查看全部回复
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税局代开的,月不超15万的,小规模的税率显示星号 查看全部回复
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可以开红字发票 查看全部回复
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百万呀 查看全部回复
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计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
5085
你好,如果是投资款 借:银行存款 dai:实收资本 如果是借款 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
5473
借银行存款,dai实收资本 查看全部回复
3757
因业务需要,目前发票量不足,需申请增量。 查看全部回复
3904
您是首饰工资批发行业,在拼多多销售商品,收到销售款吗? 查看全部回复
79001
不动产租售除外 查看全部回复
3584
劳务派遣是6%,适用于一般纳税人,一般计税方法。还有5%征收率 适用于简易计税方法、差额计税方法,并且其无论属于一般纳税人,还是属于小规模纳税人。3%征收率适用于小规模纳税人,且无特殊规定情形。您看您属于哪一种情况 查看全部回复
3752
需要 查看全部回复
3362
对方去过抵扣了,必须对方发起红字申请,否则不能开红字发票 查看全部回复
4441
借固定资产,dai其他应付款-个人,公司跟个人签代付款协议,公司还个人,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
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同学正常报销,即使没有发票也做到相关费用类 查看全部回复
3567
同学在开票软件开红字发票 查看全部回复
3297
高速ETC可以开具电子发票的,用户可以携带身份证去ETC办理网点要求打印发票。也可以下载票根APP,自己打印告诉ETC发票。或者登陆注册发票服务平台,用手机号、验证码注册,然后选择需要开具的ETC电子发票,确认发票信息无误后,将发票下载下来自己打印。 查看全部回复
5309
让房东代开发票给公司 查看全部回复
4231
一般要携带合同,发票章,法人身份证或实名认证人员,营业执照复印件等,因为各地区可能存在不一致,所以具体的可能还需要其他资料,你可以先电话咨询主管税务部门。 查看全部回复
4867
你好,暂估分录 借:原材料 dai:银行存款/应付帐款 收到发票了红冲暂估按发票内容借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
3600
如果是经营租赁中的机械设备租赁费,一般纳税人税率为13% 查看全部回复
5317
借应交税费一应交增值税一预交增值税,dai银行存款 查看全部回复
4032
1.计提五险、公积金(公司部分)、工资 借:管理费用/生产成本/销售费用-人工成本 dai:应付职工薪酬-养老险-医疗险-失业险-生育险-工伤险、住房公积金、工资 查看全部回复
3999
同学季度收入45万优惠政策是普票优惠政策 查看全部回复
3367
银行存款日记账一般是由企业中的出纳会计登记,银行对账单是由银行提供的。 查看全部回复
3487
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