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甜甜老师
盖到指定的盖章位置 查看全部回复
6334
Annina老师
写清楚为什么不一样就好 查看全部回复
4742
所得 查看全部回复
4447
没有真实业务的开票属于虚开 查看全部回复
3466
venus老师
物业方借:应收账款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 房主做成本或费用处理 查看全部回复
3787
不需要开发票,进营业外收入 查看全部回复
4590
平台可以委托法人准备一张干净的银行卡收款,按时归入公司公户,申报,借其他应收款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税,借银行存款,dai其他应收款 查看全部回复
4305
借银行存款,财务费用-利息(红字) 查看全部回复
3716
营改增之前的厂房是5个点 查看全部回复
5385
税务师晓雨
别人给你们公司提供服务开具什么类型的发票和你们的经营范围没有关系,他们提供什么样的服务就开具什么类型的发票 查看全部回复
5125
参照《票据法》第六十一条汇票到期被拒绝付款的,持票人可以对背书人、出票人以及汇票的其他债务人行使追索权。 汇票到期日前,有下列情形之一的,持票人也可以行使追索权: (一)汇票被拒绝承兑的; (二)承兑人或者付款人死亡、逃匿的; (三)承兑人或者付款人被依法宣告破产的或者因违法被责令终止业务活动的。 第六十二条持票人行使追索权时,应当提供被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明。 持票人提示承兑或者提示付款被拒绝的,承兑人或者付款人必须出具拒绝证明,或者出具退票理由书。未出具拒绝证明或者退票理由书的,应当承担由此产生的民事责任。 第六十三条持票人因承兑人或者付款人死亡、逃匿或者其他原因,不能取得拒绝证明的,可以依法取得其他有关证明。 第六十五条持票人不能出示拒绝证明、退票理由书或者未按照规定期限提供其他合法证明的,丧失对其前手的追索权。但是,承兑人或者付款人仍应当对持票人承担责任。 查看全部回复
4343
大宁老师
对于一般纳税人,增值税专用发票,增值税普通发票和增值税电子发票等都可以开具13%税率的发票 查看全部回复
5619
税控服务费280元的入账处理为: 借:管理费用-办公费 dai:银行存款(或现金) 抵减税款时: 借:应交税费-应交增值税(减免税款) dai:管理费用-办公费。 按税法有关规定,增值税一般纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,应在“应交税费——应交增值税”科目下增设“减免税款”专栏,用于记录该企业按规定抵减的增值税应纳税额。 查看全部回复
16432
这个需要看实际业务的用途的 假如是你们单位交的水费: 借:制造费用/管理费用/销售费用 dai:银行存款/库存现金/应付账款等 查看全部回复
3815
高老师
你好,留抵抵欠税金 借:应交税费-未交增值税3000 dai:应交税费-应交增值税-进项税额3000 交税 借:应交税费-未交增值税2000 营业外支出来5 dai:银行存款2005 查看全部回复
4473
您好,发票是今年的吗 查看全部回复
4524
李伟老师
如果内账都是按照价税合计做的,税费记到费用类或者税金及附加都可以,内账本来就是违规的,也就不按照正规的做 查看全部回复
5823
可以、 查看全部回复
4381
陈米老师
在建工程转固定资产是根据在建工程完工程度来判断,因此,当主体工程基本完成到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产并提取折旧。如果其成本无法准确计量,可暂估入账,并据以提取折旧,工程结算时根据实际结算成本调整暂估成本,并据以从新计提折旧,但是以前已经提取的折旧不再进行调整。 查看全部回复
6060
1.规范 开具发票的文字使用要规范,应当使用中文;开具发票的大小写金额要规范;开具发票的开票日期要规范,在发生经营业务确认营业收入时;开具购货单位名称要规范,开具货物名称或服务项目要规范;开具发票的规格、单位、数量、单价等栏目规范。开具发票时,项目填写齐全,字迹清楚,全部联次一次性复写或打印,应当按号码顺序填开。 2.真实 只有经济业务发生时方可开具发票,必须据实开具,不得变更商品或劳务的名称和金额;未发生经济业务,一律禁止开具发票。 查看全部回复
3802
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后再开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
4346
COCO老师
关于有误发票有两个步骤 1.发送红冲信息 2.开具红字发票 这些操作在开票系统里面相对应的位置可以点击操作 查看全部回复
3788
你好,请问你是什么打印机,金税盘还是税控盘? 查看全部回复
4491
悠悠老师
网络费先作支出处理。工资扣除再红冲。 查看全部回复
3428
郭艳飞
财务会计 借:银行存款 dai:财政拨款收入 借:业余活动成本 dai:银行存款 查看全部回复
6379
夏老师
从规范的角度说,证明真实性,财务人员应该和经办人取得垫付时的付款凭证,可以单独装订,用于备查 查看全部回复
6683
劳务公司的税率可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定计算: 1、劳务派遣服务(含安保服务): 一般计税方法(适用一般纳税人):适用税率6%。 差额简易计税方法(适用一般纳税人和小规模纳税人):适用征收率5%。 查看全部回复
6891
先记住规则,有借必有dai,借dai必相等。实务中,遇到需账务处理的业务,可以试着先确定一方,然后另一方自然就确定了 查看全部回复
3073
应交税费—应交增值税—待认证进项税额明细科目,核算一般纳税人由于未经税务机关认证而不得从当期销项税额中抵扣的进项税额。 比如企业取得的原材料尚未认证的进项税额 做如下分录: 借:原材料 应交税费—应交增值税—待认证进项税 dai:银行存款等 查看全部回复
3417
工会没有税号,不需要填税号,直接给工会名称就好了 查看全部回复
4973
你好,在已认证抵扣开具红字发票需要购买方申请开具红字发票增值税信息表,对方申请后你才能开具红字发票。你不能直接强行开红字发票 查看全部回复
4264
你好, 借:银行存款 dai:应付帐款等(与供应商往来时挂什么科目现在还用什么科目) 查看全部回复
3238
没有进项,那你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
9304
你好,权限不同。你以管理员身份登录可以变更管理员或分配权限 查看全部回复
5536
插盘,网上领票管理-领用发票-手工下载-发票张数-代码-号码-确认 查看全部回复
4192
你好,如果2006454是不含税金额,百万元版的需要开3份;如果2006454是含税金额,需要开具2份。至于怎么分,没有确定的标准,怎么方便怎么来就好。 查看全部回复
4933
没有发票正常记账就好,成本费用没有发票,查账征收的企业,汇算清缴的时候做纳税调增就可以 查看全部回复
3403
借:营业外支出 dai:其他应付款----老板 附件是老板付的押金。 查看全部回复
3801
你好,知道是什么原因造成的不一致?是不是缴了车船税? 查看全部回复
7999
请问你们是提供原材料委托加工吗? 查看全部回复
3611
您好,只要业务是真实的就可以 查看全部回复
3464
没有收到押金不记账,等你们收到押金的时候再记 查看全部回复
2975
用公司的资产去投资,应该开票 查看全部回复
3358
不需要你们开发票,你们申报的时候就做不开发票收入。账也反映。那款到对公账户就对应了。 查看全部回复
5351
如果是包干制的餐补,直接填写差旅费报销单,记到差旅费里面 查看全部回复
3977
返利应该开具红字发票的 查看全部回复
4960
不合作了,那也应该开票,如果不开票可以举报。如果不想这样干,自认倒霉的话,把发生的支出用做什么,就记到相关的成本费用就可以。查账征收企业,没有发票汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
4297
开发票的必须是业务合作双方,找其他公司代开都是虚开发票,写变更函是多此一举,也没有什么用 查看全部回复
3984
公章/身份证/营业执照,有些银行还需要法人身份证原件或复印件。准确请问当地开户行。 查看全部回复
8484
借:其他应付款 dai:应付账款 查看全部回复
3607
去年账上多记个税了,实际缴纳的时候没有缴纳那么多,今年可以先把多记的冲完,然后再计算需要记多少金额 查看全部回复
4659
这种不能抵扣 查看全部回复
3628
如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
4216
你好,只要业务是真实的,问题不大。如果公司审计严格的话,也可能会让重开 查看全部回复
3667
无发票入账,汇算时所得税前调增 查看全部回复
3310
代收代交,借银行存款dai其它应付款,交的时候做相反分录 查看全部回复
3845
你好, 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
王苗苗老师
你描述的问题前后自相矛盾:到底你给总部开票,还是总部给你们开票 查看全部回复
3588
你好,对方是供应商? 查看全部回复
4042
到税务大厅,领取开票盘,发行,购买发票,在电脑安装好,自己开具,过程不复杂。 查看全部回复
5693
请问是卖东西,钱没收回,还是买东西,票没收回? 查看全部回复
2969
按照实际发生的相应内容和业务开票呢 查看全部回复
5168
你好,由物业公司向客户开具房租、水电发票。 查看全部回复
8750
入帐可以,所得税前不允许扣除,需调增 查看全部回复
4554
你好,可以 借:其他应付款(或借款挂的科目) dai:银行存款 查看全部回复
9787
没发票也可以入账。凭入库单即可入账。只不过,不能税前列支。 查看全部回复
3694
andy老师
dai:应交税费——应交增值税(进项税额) 应交税费-预缴增值税 应交税费——未交增值税(缴纳增值税在dai方,留抵在借方) 查看全部回复
3255
如果只是代收,不是转售,不属于增值税征收范围,不开发票,开收据 查看全部回复
13904
业务真实的,没有问题,现在很多税务不认现金发工资,最好公户发 查看全部回复
5595
个人自己承担 查看全部回复
3619
什么代理费? 查看全部回复
6829
开红字发票,冲减你们的收入 查看全部回复
3837
业务真实,可以凭租房合同,支付票据入账,所得税调增 查看全部回复
4136
您好,请问您是说您买的发票没有读到税控盘中嘛 查看全部回复
5615
你好,教育费附加及地方教育费附加,你计提了吗 查看全部回复
3383
买来做什么用途的? 查看全部回复
4082
您好,建议让对方重开正确发票给您 查看全部回复
4611
换票,让对方冲红重开 查看全部回复
你们公司是做什么的? 查看全部回复
4181
货物到了,入库了,应该记入库,发票只是一个原始凭证 查看全部回复
3527
你好,收到可抵扣的增值税专用发票登记做个统计,不是专票可以抵扣的如火车票高铁票之类的事先计算统计出来,月末可以很快计算可抵扣进项税额 查看全部回复
3416
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超经营范围的临时业务,不经常发生的业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5102
你可用收据入账。但届时计提折旧入费用不能税前列支。建议你开发票。 查看全部回复
5658
哈哈老师
退货了,需要开红字发票把之前开的发票冲销了。 查看全部回复
3522
一般都是宋体、黑体 查看全部回复
6723
你卖材料收到商业汇票6万吗? 查看全部回复
3669
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3793
这个要去大厅修改 查看全部回复
4628
不可以 查看全部回复
4055
是先付款后取得发票? 查看全部回复
3567
请问是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
4908
是的 查看全部回复
5011
如果兼职人员代开劳务发票,你们代扣代缴了个税,兼职人员的工资作为企业合理的经营支出,是可以税前扣除。 查看全部回复
5604
你跟下游有运输业务的话可以 查看全部回复
5062
你的问题是个人先垫付了,然后保险公司把款打到公司账户了,现在要转给个人,是么? 查看全部回复
3981
不一定 查看全部回复
5557
你跟下游提供的什么业务? 查看全部回复
4101
如果是和发票金额一样,直接贴后面就可以 查看全部回复
4077
小规模纳税人开具的增值税专用发票税率是3%,现在是疫情期间,执行的征收率是1%,现代服务业发票税率也是按照这个政策走哈。 查看全部回复
6145
借应付账款,dai银行存款,借银行存款,dai应付账款 查看全部回复
4227
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