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郭艳飞
没有日期 查看全部回复
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高老师
您好,是过桥费吗? 查看全部回复
4221
哈哈老师
严格来说替票是不行的 查看全部回复
4743
Annina老师
不能 查看全部回复
4563
小黑
我们不给B 用少收A的来抵消就可以 查看全部回复
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领了营业执照要尽快去税务局税务报到 查看全部回复
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对,附发票就行 查看全部回复
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记账联复印件盖公章入账 查看全部回复
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账号正在注销中
不合理 查看全部回复
4914
退回重开 查看全部回复
6345
期间费用明细表25行 查看全部回复
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从你文字叙述上背书是连续的,只要按照操作流程盖章就是合理的,你前面不是说了乙打钱给甲6万 查看全部回复
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汇算清缴和工商年报需要算进去 查看全部回复
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您好,可以,请问您是购买方还是销售方? 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
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开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
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借 管理费用 预付账款 dai:现金 查看全部回复
4284
真实业务可以开票,没有真实业务不能开 查看全部回复
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填写在期间费用明细表里 查看全部回复
5373
在福利费限额内不用调增 查看全部回复
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投资方代替你们付款,你们计入其他应付款,以后还了就行 查看全部回复
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这个需要对方去代开发票的税务局做红冲 查看全部回复
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记入办公费也没关系,等你抵扣增值税的时候,把这笔办公费冲销了计入到应交税费应交增值税(减免税款)就行 查看全部回复
4887
七七
第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
6579
是的 查看全部回复
9063
可以抵扣进项 查看全部回复
5517
没有开户行和账号不能报销 查看全部回复
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做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
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没错,分录就是这么做 查看全部回复
9666
是的,这个需要重新开票的 查看全部回复
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这个可以让房主带着证件看看能否代开发票 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
可以开服务费或推广费 查看全部回复
4707
可以开 查看全部回复
3987
没问题,可以 查看全部回复
4878
是的必须在规定的时候内开红字发票 查看全部回复
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您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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可以更改2020年的汇算,追补到2020年扣除 查看全部回复
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dai:银行存款 dai:现金(负数) 查看全部回复
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按照实际入账 查看全部回复
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
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正常计入办公费,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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包含这个工作 查看全部回复
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是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
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借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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如果没有损坏,没有影响数字金额还是可以用的 查看全部回复
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没问题,可以的,金额不大可以用现金支付碧桂园然后再报销 查看全部回复
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您指的哪张表格呢? 查看全部回复
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商业银行等投保机构根据《存款保险条例》向存款保险基金管理机构缴纳存款保险费行为,不属于《印花税税目税率表》列举的应税范围,不缴纳印花税。 查看全部回复
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传媒公司会给你们开服务费的发票 查看全部回复
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如果你当月就可以取得发票,可以根据送货单入库单等直做账。 查看全部回复
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按照销售额*5%开票 查看全部回复
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您好,收客户款怎么做的分录现在还怎么做分录,金额是差价负数 查看全部回复
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不能做到公司账里 查看全部回复
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不行,需要红字发票才做账 查看全部回复
6057
可以不用计提 查看全部回复
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这个没关系,主要是能说明情况解释通就行 查看全部回复
记入到管理费用-快递费里面 查看全部回复
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如果和合并到工资里的话没有发票是可以扣除的 查看全部回复
通行费的电子普票可以抵扣 查看全部回复
4626
如果你们已经认证了,需要由你们开具红字发票信息表,然后对方再开红字发票的 查看全部回复
4077
填写在提供劳务收入那里 查看全部回复
9162
没问题,可以用 查看全部回复
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不要发票是什么意思呢? 查看全部回复
这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
5022
这个其他太多税务上会有风险的 查看全部回复
啥意思呢 查看全部回复
4248
悠悠老师
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
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对,收入减去支出就是利润 查看全部回复
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这个可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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您好,可以 查看全部回复
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没有发票一般都是不能在税前扣除的 查看全部回复
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开个体户的是什么发票呢? 查看全部回复
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你是去银行路上发生的车费之类的吗? 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
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借:相关的成本费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
如果是其他业务收入对应的劳务成本,可以的 查看全部回复
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看看是不是电脑的问题,也可以让开票方重新发一下 查看全部回复
填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
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存在这个关系不大,注册资本这个最好法人打款到公户,备注投资款 查看全部回复
7920
什么意思税局显示要开票? 查看全部回复
严格来说是需要重新开票的 查看全部回复
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借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
4104
不能退税,可以抵扣本月的增值税 查看全部回复
6066
借银行存款,管理费用-水电费,dai应收账款,如果水电费没有发票,汇算清缴要调增 查看全部回复
8685
可以喊开票单位冲红重开 查看全部回复
可以参考表上的计算 查看全部回复
7011
额度不够可以向税务局申请增加发票数量或者面额 查看全部回复
14067
免税的不能抵扣进项 查看全部回复
9225
不需要开票 查看全部回复
4113
你把税收金额跟账载金额填一样的就不会调增了 查看全部回复
7947
归老师
增加额是什么? 工资按实际发放数申报完个税后扣除 查看全部回复
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进项税么? 查看全部回复
6435
如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
这个需要看营业范围了,有这个经营范围真实业务就可以看开 查看全部回复
6597
借:销售费用 dai:应付账款/银行 发票来了附到这个凭证后边就可以。 查看全部回复
6660
算到工资里面 查看全部回复
4455
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