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许老师
可以根据供应商和客户的数量来填 查看全部回复
8454
甘老师
先开红字信息表,然后再填开红字发票 查看全部回复
2567
高老师
不影响报税,如果当月没按时入帐可以补记入次月初入帐,摘要注明原因 查看全部回复
4145
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3782
从你的截图上看,这个月没有发生成本 查看全部回复
1524
不能 查看全部回复
1882
tammy老师
红冲的时候按原来错误的发票红冲 查看全部回复
4479
patience
点击发票管理→发票查询管理→发票批量导出选择需要导出的发票种类、开票日期点击查询,然后导出EXCEL版本的销项明细。 查看全部回复
34739
杨老师
都是可以的 查看全部回复
3916
进项和销项的品类不一样 查看全部回复
4021
Harry老师
是不是领了新买票没有进行发票读入 查看全部回复
3368
你红冲掉暂估后,还需要按发票做一笔正确的进去 查看全部回复
2811
借:银行存款/应收账款600 dai:主营业务收入300 其他应付款-快递公司300 付快递公司款 借:其他应付款300 dai:银行存款300 查看全部回复
2189
如果不是用于非应税项目和简易计税项目,可以的 查看全部回复
2853
小妮老师
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
2465
合适的 查看全部回复
3138
销售收入确认时间: 1、采用托收承付方式的:办妥托收手续时确认。 2、采取预收款方式的:发出商品时确认。 3、商品需要安装和检验的: (1)一般:购买方接受商品以及安装和检验完毕时确认。 (2)安装程序比较简单的:发出商品时确认。 4、采用支付手续费方式委托代销的:收到代销清单时确认。 5、采用分期收款方式的:按照合同约定的收款日期确认。 查看全部回复
2458
最好还是吨 查看全部回复
11170
venus老师
同学,负数开错了,要作废 查看全部回复
3673
安叔老师
可以 查看全部回复
1976
可以月末结转,也可以到年底一次性结转。借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 借应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税-转出未交增值税 查看全部回复
1748
这个要根据实际业务流程,如果是销售方先发货、购方收到货后验收入库、然后付款、销售方开票,这个在购方验货入库时销售方就可以结转销售成本 查看全部回复
2146
王苗苗老师
有销售货物,没有库存,你们是虚开的发票? 查看全部回复
2139
增值税么,增值税=销项-进项-上期留抵 查看全部回复
2436
还有因增值税产生的税金及附加 查看全部回复
2699
月末做结转:结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 dai:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 查看全部回复
2544
你可以看成你们属于简单的加工企业,买进白卡纸加工成小包装盒 查看全部回复
2517
这个组合太多,没有确定答案 查看全部回复
2531
借:成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 这样写分录就好了,由于有进账没有销项,月末不需要结转增值税 查看全部回复
2211
清岚
1退回发票和红字发票附在一起 查看全部回复
2590
对,红字发票要给到你们 查看全部回复
2583
小小
是投入到你企业中是吗 查看全部回复
2241
是的 查看全部回复
2069
李伟老师
纳税申报的时候申报实际销售金额和实际销项税额 查看全部回复
2952
andy老师
销售 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1982
本期的进项税额如果比销项多,可以延迟认证 查看全部回复
2855
借应收帐款等 dai合同结算 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2866
第二个分录可以改成 借:管理费用-办公费 借:管理费用-暂估(负数) 查看全部回复
2136
1818
报税前也能开具发票的 查看全部回复
2323
实际业务就是进销相就没有问题,如果是因为税款问题虚开进项不建议这样操作 查看全部回复
4114
不可以 查看全部回复
2938
不需要 查看全部回复
2928
发票丢失,你们无法取回原件是不能红冲重开的 查看全部回复
2275
正常来讲购进货物未经加工等处理应该和销售货物型号是一致的 查看全部回复
8065
可以红冲的,跨年不影响红冲 查看全部回复
1508
1963
小土豆
11304
是什么情况开具的负数发票呢 查看全部回复
3715
跨月了只能红冲 查看全部回复
4760
红冲是发生在次月的,当月的销售额需要加上被冲红的发票 查看全部回复
32235
如果是购销业务是需要发票的,不一定当月开但必须要有 查看全部回复
4280
实际付款没发票正常入账 查看全部回复
2161
对方已经认证抵扣了,可以不退回来 查看全部回复
1923
已经勾选认证,但不能抵扣的进项,做进项转出,填在附表二 查看全部回复
2246
厚积薄发
之前供货方给你们开的发票他们不给开红字发票吗? 查看全部回复
4111
这种情况由购买方开具红字信息表 查看全部回复
2409
2306
一般都是要按照实际销售出去的商品对应成本结转 查看全部回复
6032
发票已经给对方了么,你红冲的时候要提前告知对方, 对方没抵扣,销售方首先在开票系统填红字信息表,然后上传审核生成编码,在开票页面,点上面的红字,选红字信息表编码 查看全部回复
5937
自己开发票是销项,收到别家开给你的是进项;如果你是一般纳税人收到专票的进项税额可以抵扣销项税额 查看全部回复
2983
2108
可以的 查看全部回复
4469
你可以dai 应交税费应交增值税进项 正数 查看全部回复
3084
什么原因录错了? 查看全部回复
3183
发票上写的作废? 查看全部回复
4451
多卖出的20套是怎么来的呢?以前留下来的库存吗 查看全部回复
2044
红冲原来的记账分录 查看全部回复
2523
需要 查看全部回复
1564
将发生的相关费用计入长期待摊费用,在租赁期内分期摊销 查看全部回复
3051
购销合同印花税的计税依据是合同金额 查看全部回复
4627
数量和金额不能超过原发票的数量和单价 查看全部回复
7587
你的账务最终留抵是在未交增值税科目? 查看全部回复
2487
9%进主营业务收入,13%进主营业务成本 查看全部回复
5324
按开票不含增值税的租金收入 查看全部回复
4802
按显示来看你的本年利润是个0啊 查看全部回复
3163
一般是一样的,商贸类建议进销的发票货物名称一致 查看全部回复
3237
原则上不需再加工的商品,采购后直接销售的,出入库商品名称和规格是要一致的 查看全部回复
2773
你是想看自己还能有多少进项可抵扣吗? 查看全部回复
2607
2782
不影响 查看全部回复
2619
未开票收入是可以负数申报的 查看全部回复
2995
这部分成本是不是实际发生的? 查看全部回复
3221
还是要交的 查看全部回复
3215
不是,营业成本是根据你实际结转的成本 查看全部回复
2504
对方已抵扣,由对方先申请红字信息表 查看全部回复
3400
成本票够不够主要通过税负率来判断,增值税缴纳太多,税负率太高就是因为没有足够的进项发票抵扣导致。 查看全部回复
1576
建筑企业销项一般是建筑服务等,成本是材料和人工等,一般不会出现进销品名混乱啊 查看全部回复
5341
孙老师
你好,在未交增值税的借方有余额是吧?不用特别做处理,可在这个二级明细中暂挂 查看全部回复
2729
3907
不红冲,没办法平账的 查看全部回复
5193
进项结转是,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 销项是 借应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 查看全部回复
3921
你看下上个月申报表的留抵税额是多少 再看一下本月销项税金额,对比一下,如果上月留抵足够抵扣本月销项,可以先不认证 查看全部回复
2266
已认证抵扣进项税的退货的会计处理 借:原材料/库存商品(红字) dai:应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 应付账款/应付货款(红字) 查看全部回复
2725
一般不是做退回,本月开出红字后抵减本月的增值税 查看全部回复
2446
稍等 查看全部回复
5883
是制造业么 查看全部回复
3901
1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
2630
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
4698
收款时借银行存款 dai预收帐款,开票时开预收款发票;客户实际消费时 借预收账款 dai主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税额 银行存款 查看全部回复
2812
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