专票

7月开了一张2万的专票，已经做收入了。对方也抵扣销项税，10月客户说2万里要退5000给他们，税务上和财务分录应该怎么做呢？#服务业#

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老师，建安发票9个吊异地预缴，从今年9月起新政策是要自己公司自行电子税局办理外经证预缴，那我想问下，小规模纳税人开普票季度30万以内要异地预缴吗？开专票呢。#建筑工程#

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我司是一个贸易公司，我需要核算售出货物的成本，假设开票出去的货物来的是3个点的专票，我购进的货物是13%个点专票，那我成本核算是该按不含税价格加上3%个点税金算成本还是按照13%个点算成本#商业#

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老师，公司是小规模时 增值税全部转入了营业外收入，转多了 其中含代开专票的增值税，当时也缴了税款，现在是一般纳税人 小企业会计准则，现在账务上要怎么处理？分录怎么写#出纳#

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老师您好，公司购买的设备还没计提完折旧就卖掉了，并且开具了增值税专票，这个要怎么做账呢？#房地产#

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老师好，我们公司是制造业，一般是给客户提供产品，因为一些原因公司产品不能及时赶到，所以就购买了A公司的服务，他们的服务包括产品，产品用完他们自己会回收，这个服务是直接用于服务客户的，相当于他们代替我们做了一下服务，现在A公司给我们开了专票，我们收到发票可以这样做分录吗？ 借：生产成本-服务成本 应交税费 -应交增值税～进项税额 贷：应付账款-A公司#工业制造#

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老师你好，我想问一下，除了三个点的简易计税，其他的专票是不是都可以互抵，比如说机械租赁费是9个点的销项票，我有13个点的材料票可以抵扣吗？#建筑工程#

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寻找供应商开具玻璃发票（13%专票），对方要求加收10个税点，是否合理？玻璃制品发票一般加收几个税点？#建筑工程#

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我是一般纳税人的物业公司，给客户开具了3%的水费专票税金100，然后收到了自来水公司3%的专票税金20，收到的专票可以抵扣么，需要做多少的进项税转出，纳税申报的时候这个进项税转出我需要填报么，计算税金及附加的时候需要加入3%的100快税金么#出纳#

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建筑安装行业，一般计税，取得一个点的专票，可以以抵扣吗？#出纳#

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我前任会计2019年报税时抵扣了一张专票的进项税了，但是金额全进了库存，我现在想更正，需要什么说明资料附在凭证后吗？#出纳#

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某市区小规模企业，假设第一季度开具了1个点专票13万，公司能提供的材料发票万，差旅费为2万，人工工资为1万，请问，公司的主营业务成本是多少，期间费是多少，应缴纳的增值税及城市建设税，教育附加及地方教育附加是多少，企业所得是多少?#出纳#

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是不是小规模纳税人收到专票和普票一样的处理，也没有抵扣一说啊，分录怎么做呢#出纳#

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如果我需要对方开9%跟13%的专票，需要贴对方几个点#出纳#

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工会是开普票还是开专票，工会开票的抬头是写工会全称还是公司全称，工会是否需要纳税？#出纳#

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老师，我们23年支付了一笔费用计入了管理费用，当时未收到发票，24年收到了专票，该如何处理？金额不大1000元，之前会计没有在23年企业所得税#出纳#

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供应商之前一直开的普票1%的税率，现在老板要求要专票可以吗，供应商能开吗？#出纳#

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成本普票不含税单价比销售专票不含税金额高 这样是否有问题？ 整体成本比销售低#出纳#

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小规模纳税人开具出口的专票是否可以免税？#工业制造#

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老师你好，我们一般纳税人给对方公司开了三个点的专票，是简易计税。这种专票是不是不可以被进项税抵扣，要全额缴纳税款。同样，我们如果拿到三个点的简易计税专票票，可以做进项抵扣吗？#房地产#

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