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高老师
你好,发票清单中必填项为:“货物或应税劳务、服务名称”“数量”“金额”“税率”“税额”“单价”“税收分类编码”,“税收分类编码”可以在开票系统的“商品编码选择”,“商品税目”为非必填项,需要删除范例中的预填信息 查看全部回复
8111
COCO老师
是什么情况换? 如若开过相关发票,监理发票是属于同一个项目的,工程名称须一致 如若实际上工程项目有变更,可按照实际情况来填 查看全部回复
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为合同垫资?是已经开始执行这个工程吗? 查看全部回复
4386
Annina老师
是的 查看全部回复
4412
只有是其他公司的经办人都可以 查看全部回复
3385
李钢老师
钱没收到,挂应收账款 查看全部回复
4280
哈哈老师
具体啥用途 查看全部回复
3323
你好,是开具发票的税收分类编码吧 查看全部回复
3287
会计上,做销售费用,dai库存商品处理 查看全部回复
5273
为什么不一致? 查看全部回复
4528
最好后面附出库单等单据 查看全部回复
3556
不可以 查看全部回复
3796
借:固定资产(含车辆购置税金额) dai:银行存款 查看全部回复
3965
不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
5874
是的,记入到成本里面 查看全部回复
3480
亲 您是在哪登记发票? 查看全部回复
4927
正常用于生产经营的专票都不用进转出 查看全部回复
3474
1,收购时,借:库存商品,dai:银行存款或现金 查看全部回复
4548
你好,客户填开红字发票专用信息表,你开具红字发票 查看全部回复
4523
1,先确定原来往来账用的什么会计科目,同时确定一下科目余额 查看全部回复
3695
这个分录没问题,不用管下面的合计数,这个合计数没意义,就是用于核对借dai方是否平衡用的 查看全部回复
3320
借 银行存款 dai应收票据 查看全部回复
3743
你好,正常开票做帐,开票可以在税控系统开,看客户要求 查看全部回复
3988
报销的什么? 查看全部回复
4690
对的 查看全部回复
3658
可以的 查看全部回复
3994
做白条入账,相关成本所得税调增 查看全部回复
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直接跟其他抵扣发票一起写总金额就行 查看全部回复
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你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
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你好,并入工资计算个税 计提时 借:研发支出-费用化支出-研发项目-工资 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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亲,因为您家购入的是农产品,显示免税,是针对您的农户供应商的。但是您是一般纳税人,您从农户手上购入农产品,是可以让您抵扣的 查看全部回复
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你好,付款时 借:其他应付款/应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5316
业务真实的,可以 查看全部回复
5560
借:银行存款 dai:其他货币资金-微信 查看全部回复
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借银行存款,dai其他应付款-C,借其他应收款-A,dai银行存款,写个代付说明 查看全部回复
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你好,你是一般纳税人还是小规模?发票是专票还是普票? 查看全部回复
3699
你好,加班误餐费计入福利费,需要发票。不计入员工工资不征个人所得税 查看全部回复
6804
你好,《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告 》(国家税务总局公告2019年第45号),自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。纳税人在进行增值税纳税申报时,应当通过增值税发票综合服务平台对上述扣税凭证信息进行用途确认。根据这个公告可知,现在已经没有增值税专用发票认证期限的限制了。 查看全部回复
5128
andy老师
方案一、返利应该是开具红字发票,你们冲减对应的成本。方案二、这个返利不记账,下次购进货物的时候让对方直接算成是折扣就可以 查看全部回复
3977
旅游服务发票 查看全部回复
5035
没有发票的,不建议用其他发票代替,白条入账,所得税调增 查看全部回复
3846
没有发票正常入账,只是不能税前扣除 查看全部回复
3446
不能记入成本费用 查看全部回复
4073
你好,金额大吗? 查看全部回复
6270
可以 查看全部回复
3495
你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
4355
如果是采购的货物在小规模期间已经销售了,那就是用于简易计税,取得的进项不得抵扣,应该做进项税额转出 查看全部回复
4988
如果还开正数发票就抵了,如果不开就申请退税或者留抵 查看全部回复
6344
需要 查看全部回复
4149
你好,借:应付帐款 dai:应付票据 查看全部回复
4414
4024
没有发票的,做无票收入申报 查看全部回复
3488
你好,可以 查看全部回复
4571
你之前开发票了吗? 查看全部回复
5191
勾选有效的还是10万,收到红字发票,进转出红字部分 查看全部回复
7521
是工资一次付一年的吗还是借款 查看全部回复
3678
你支付和刻章费吗? 查看全部回复
4507
那3张发票后面抵扣吗?还是属于不能抵扣的? 查看全部回复
4087
建议您先找专管员说明此事。 查看全部回复
4124
悠悠老师
管理费用是一级科目。办公费/工资/业务招待费/差旅费等,是二级科目。图中是管理费用的多栏式明细帐。 查看全部回复
4802
进项转出 查看全部回复
4399
没有发票的,所得税调增 查看全部回复
3793
需要确认勾选 查看全部回复
4260
内账用外账的复印件做账也是可以装订的 查看全部回复
4427
你好,加计抵减额计入其他收益 实际缴纳增值税时 借:应交税费--未交增值税 货:银行存款 其他收益 查看全部回复
3537
用什么做账 手工还是软件呢? 查看全部回复
3891
你这是给了发票,业主没有付完钱吧? 查看全部回复
4054
问题不大,是可以收的 查看全部回复
4907
借:银行存款 /现金 dai:主营业务收入 销项税额 查看全部回复
3976
正常计入到相关的成本费用里面,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3624
小黑
规格无 单位次就可以了 查看全部回复
3669
你好,既然有公户,为什么不转公户呢? 查看全部回复
5664
设备都是13个点,怎么四9个点呢? 查看全部回复
4596
电子税务局发票办理模块 查看全部回复
4536
收到钱 借银行存款 dai主营业务收入 销项税额 查看全部回复
4335
你好,是采购货物的保险费? 查看全部回复
3306
你好,是企业所得税吗? 查看全部回复
7246
你好,如果该入帐没入帐,补记入帐 查看全部回复
4319
把你手上的那联复印件盖发票专用章给对方入账 查看全部回复
3940
建议你在我的电子税务局发票代开模块录入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
6844
可以的,你账上现金多的话,可以把其他应付款冲销了 查看全部回复
4975
对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
4321
按照合同总额??税率 查看全部回复
6254
一般需要进转出的 查看全部回复
6058
你好,借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
3557
没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
4513
业务真实可以走公账 查看全部回复
4346
你好,企业租用个人车辆所发生的租赁费用,对方为从事小额零星经营业务的个人,其支出可以收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证;如果对方为非从事小额零星业务的个人,应当根据《中华人民共和国发票管理办法》有关规定取得发票(包括按规定由税务机关代开的发票),并以发票作为税前扣除凭证。同时,在租赁期间实际发生的与生产经营有关的费用(过路费、汽油费、停车费等),凭合法有效凭据准予税前扣除。 查看全部回复
5606
你好,是什么样的预付款?采购商品吗? 查看全部回复
4133
专票在发票确认平台能查到,至于有没有给你邮寄,你给全国的快递公司打下电话问问。普票的话,你去税局问问 查看全部回复
3948
你好 查看全部回复
3592
你直接问销售方就好了 查看全部回复
3351
你合理金额只能开495.05,不是500 查看全部回复
6864
只要你没有给客户开发票,什么时候都可以开 查看全部回复
3799
而已老师
4383
退回专票,重新让他开8千 查看全部回复
亏损这10万,不是一笔交易行成的吧? 查看全部回复
收到钱,借:银行存款 dai:其他应付款-分公司 给分公司 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
5115
这是一种逃税行为 查看全部回复
3231
没有发票的,要么换供应商,要么所得税汇算成本调增,业务真实的,可以凭支票,合同、送货单,入库单做账 查看全部回复
4929
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