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andy老师
管理费用-交通费 查看全部回复
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甘老师
1、如果食堂是公司内部,不对外经营且单独设帐核算,每天买的粮油菜等没有发票可以入账,只要做好相关采购验收手续就可。2、如果食堂帐与公司财务账在一起核算的话,最好以发票入账,如果实在开不出发票,把没有发票的金额数统计一下,做个食堂补助支出单入账。 查看全部回复
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厚积薄发
一般企业都没有发票,多少有点风险,建议可以做个误餐补贴 查看全部回复
3292
Annina老师
这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
10359
李伟老师
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1262
李可可
公司买抖音直播+粉的费用怎么入账?可以计入销售费用/管理费用 查看全部回复
1140
wam
重开 查看全部回复
1145
燕子老师
按发票内容入账 查看全部回复
1683
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
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也可以正常入账 查看全部回复
1337
王苗苗老师
可以 查看全部回复
864
patience
看成本费用的所属期是属于什么时候 查看全部回复
1365
杨老师
根据收到的发票入账 查看全部回复
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进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
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发票是今年12月份到明年11月份,属于12月份的费用要正常入账的 查看全部回复
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企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
1948
tammy老师
可以的,合理真实的发票都可以入账 查看全部回复
3028
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2040
入账在收入里 查看全部回复
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你们是委托别的公司给你们加工的? 查看全部回复
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账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3034
Icy 何
按照实质业务来说对方应该开具设备的发票,您这边应该按照资产入账,但实务上对方可能因缺乏进项等不合规原因,无法开具相应发票,这种情况建议更换供应商或者要求对方开具设备发票,而不能收与业务实质不符的发票 查看全部回复
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原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3196
1.付款直接入费用,但是没有发票所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候需要调整 查看全部回复
4542
购买傻子水泥的用途是什么 查看全部回复
1939
许老师
你好,老板要求内账的话,购进的水泥沙子等一次性费用化即可 查看全部回复
2455
用直线法比较多 查看全部回复
1740
个人可以到税务机关代开发票。跟公司业务相关的支出可以入账,可以根据付款凭证入账,但是没有取得合规票据,在税法上不得税前扣除。 查看全部回复
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只要是真实的,跟公司经营相关的支出,可以入账的 查看全部回复
1912
火柴老师
能 查看全部回复
1707
以付款单据入账做费用或成本,所得税汇算清缴的时候调整(没有发票所得税税前不能扣除) 查看全部回复
3625
孙老师
你好同学,没有发票,可以凭借租赁合同,转款银行回单等附件进行账务处理 查看全部回复
4018
对 查看全部回复
2599
执行的是什么准则? 查看全部回复
2517
秦枫老师
同学你好,都可以入账,只要是真实实际发生的,烟酒开的发票最好附上销售清单,招待费的最好附上菜单小票,这样入账,没有任何问题,不过在汇算清缴的时候 招待费的扣除标准是发生额的60%和企业营业收入的千分之五取最小值,所以是不能百分百做成本的! 查看全部回复
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列入未分配利润,是调整的22年报表, 查看全部回复
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理论上是需要开具服务发票的。 查看全部回复
3920
谭老师
没有收到发票付款可以先挂预付帐款 查看全部回复
1835
金额不大放今年没事 查看全部回复
2761
高老师
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
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企业支付给小额零星的支出500元以下可以不用发票 查看全部回复
3470
什么发票呢 查看全部回复
2367
是小企业会计准则么,可以按正常的业务入账,比如应该做到管理费用的,入到管理费用 查看全部回复
4013
云峰老师
同学你好,放到预付账款里,分期摊销。 查看全部回复
6800
同学你好,需要自己用的固定资产,如果需要销售的计入库存商品 查看全部回复
3214
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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交通类发票如果是专票,可以抵扣 但是吃饭类的发票只能作为费用来处理,即使取得专票也不可以抵扣 查看全部回复
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暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3331
是的 查看全部回复
3139
小妮老师
没有发票不影响入账,按照实际发生业务入账 借:成本/费用等 dai:银行存款 查看全部回复
2513
同学你好 要将软硬件分开。 软件计入无形资产,硬件记入固定资产或库存物品(根据金额大小判断) 查看全部回复
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同学你好 没有发票,也要走报销手续,除了微信支付以外,还应有对方的收款证明。 查看全部回复
6942
做预付款 查看全部回复
3215
借 管理费用-福利费等 dai应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 dai银行存款等 查看全部回复
3249
同学你好 查看全部回复
2946
可以,按照实际发生业务时间进行摊销 查看全部回复
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如果是普通发票,按实际支付的90元入帐就好 查看全部回复
2284
安叔老师
入账可以,冲减房费 查看全部回复
3169
老板自己开的备用金的报销发票与主管的是一回事吗? 查看全部回复
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可以凭借合同和支付凭证等入固定资产。 查看全部回复
3021
同学你好 入账可以。 1、不能在今年抵扣。 2、应调整以前年度损益及所得税申报, 3、如果不调增以前,在本期作费用,不能税前扣除要调增。 查看全部回复
3046
实务中很多企业通过找票来解决,不经常的找的票与实际业务相关是可以入账 如果经常性行为找票那么存在税务风险 查看全部回复
6107
费用会计 查看全部回复
2569
没有发票可以凭收据和支付凭证入账,但是不得税前扣除,汇算清缴时纳税调整 查看全部回复
3875
让对方给你们一个明细清单 查看全部回复
1843
实际业务入帐 查看全部回复
2429
仅只有发票,是不够的,建议补充销售单位的送货单、付款回单。如果是用于职工宿舍,达到公司固定资产认定标准的,可以计入固定资产。没有达到公司固定资产认定标准的,计入低值易耗品, 查看全部回复
11216
就按实际的入账啊,借 库存商品 dai应付账款等 查看全部回复
3538
公司可能之前有段时间没有财务,你可以把账务理一下,账做一下,以后规整起来,主要看老板这边重视不重视 查看全部回复
2572
可以用单位自制的单据入账,但是相关费用不能在所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要调整 查看全部回复
3997
第二个分录可以改成 借:管理费用-办公费 借:管理费用-暂估(负数) 查看全部回复
2136
可以,你们收到ETC的发票,做借:其他应收款-行政单位dai:其他应付款-etc 查看全部回复
3603
采购成本到公司报销时,要取得正规发票入账,没有取得发票可以先据实列支,后面发票到之后再调整账务 查看全部回复
2712
没有发票但是实际发生了,可以直接全额记账 查看全部回复
2533
报名费,正常是有发票的,可以正常索取。如果没有发票的话,用付款凭据入销售费用,所得税汇算清缴的时候进行调整(没有发票不能所得税税前扣除) 查看全部回复
10451
可以当做业务招待费入账,但是预付卡发票不能税前扣除 查看全部回复
5805
人工是跟委托工厂签订的劳动合同么,你可以让委托公司开加工费发票 查看全部回复
3512
实操中一般不会跨年记账 查看全部回复
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1.固定资产、无形资产如果实际已经收到,开始正常使用,即使没有收到发票也可以入账, 2、品质部的人员工资可以入到管理费用-工资科目 3、市场部主营销售,发生的相关费用计入销售费用 4、签约金的部分可以分摊计入费用 查看全部回复
4494
收取上牌费是主营业务么,收取上牌费时,借 银行存款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 支出时,借主营业务成本100 dai现金100等 。实务中正常入账,但是你没有取得发票,100元不能税前扣除,汇算清缴时调增。 查看全部回复
6967
又不能取出来 又要做帐 又不能挂个虚拟的现金 3种方案都不行 没有任何方法可以处理 这就只有虚挂现金最合适 查看全部回复
2885
对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证 查看全部回复
3910
是明细账上有显示供应商信息吗、 查看全部回复
3312
付款可以先挂往来 查看全部回复
2347
不能入账,代付款项计入其他应收款 查看全部回复
3543
费用发票为什么没有入账呢? 查看全部回复
3812
兼职属于劳务,建议要取得发票 查看全部回复
2428
可以先挂帐往来款 查看全部回复
1786
原则上需要粘贴在凭证后面,实际操作也可以单独存放备查,不要遗失 查看全部回复
6199
Harry老师
一、跨年发票处理的几种情况: 1、跨年发票需要入账的当年已经做了汇算清缴工作,企业需做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 2、跨年发票需要入账的当年还未做汇算清缴工作,只要汇算清缴之前取得跨年发票就允许所得税税前扣除,不用做专项申报。 3、跨年发票计入了当年费用,不允许所得税税前扣除,需要在入账当年的汇算清缴中做纳税调增。 查看全部回复
3154
计入管理费用办公费 查看全部回复
5119
按用途入账 查看全部回复
3054
可以,借应交税费-应交增值税进项 借管理费用/成本 负数 查看全部回复
2748
算入原材料成本 查看全部回复
2241
5711
需要 查看全部回复
4994
如果已经入账,没有发票的,只能汇算的时候做调整,如果没有找到,更正汇算报表。 查看全部回复
2682
店总是酒店的整体工资还是总经理的工资 查看全部回复
3167
不支付任何费用记营业外收入 查看全部回复
3707
A105000表扣除类调整项目中的其他 查看全部回复
3525
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