子公司,出差,餐费,往来,发票,费用

子公司员工来总部出差，在总部员工食堂就餐，按总部标准承担部分餐费，产生的所有餐费总部挂跟子公司的往来，发票是开给总部的，那费用是在子公司做吗？#工业制造#

浏览：6575

老师好，我想问一下，A公司名下有B和C两个子公司，现在B子公司将自己的产品以送礼的形式赠送给C公司。作为B公司，我还是视同销售，销项税按市场价换算的。这样B公司的费用就是库存商品的成本价加销项税了（无发票汇算清缴时再调），我B公司这样处理对吗？作为C公司来说，我收到的赠送的产品是以B公司的成本价还是B公司的市场价来入库，做营业外收入？#商业#

浏览：1730

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司员工出差的餐费定额发票是2017年的，2019年的，能报销吗？税局查账，有影响吗？#建筑工程#

浏览：2003

就是比如采购类费用，付款也有发票，但是想通过往来科目过渡一下，一般把原始凭证付款单和发票拆分开作为原始凭证嘛#其他行业#

浏览：2384

有一个5w的餐费两年都没发票，在工商网上发现餐馆注销了，时间还是餐费产生以前，请问我可以直接作为费用吗，把这个注销的网页截图作为凭证可以不交所得税吗？#服务业#

浏览：3007

老师：出差有餐费补助，但是员工有张出差期间的餐饮发票。 1.如果是自己吃的，是不是就不能报销餐饮票 2.如果是招待，能报销吗？ 遇到这种情况应该怎样处理？公司差旅制度没有明确规定。 3.如果是招待，报销了发票金额，是不是当天餐补就不可以报销？ 实际工作中，还有更好的方法吗？ 谢谢老师！#工业制造#

浏览：3319

例如 员工报销餐费办公用品费用一共1000但是收到发票是900 想问一下剩下的的100是记到其他应收还是什么的 分录是啥#出纳#

浏览：2481

老师，请问母公司帮新成立的子公司支付的代办工商注册费和银行开户费这些费用（发票抬头是母公司），母公司是计入哪个具体费用科目呢？#出纳#

浏览：2545

员工出差，路费和住宿费都有发票，餐费没有发票走饭补的话，这样操作是可以的吗#出纳#

浏览：3454

我们是9月新成立的一般纳税人，现在是装修阶段，预计到明年才会有收入，但是已经收到了十几万的专票，有费用，有固定资产，这个发票是收到当月就记到应交税费-进项税，到年底留抵进项税太多，税务局会查吗？如果不记进项税，都挂往来，明年有了收入在抵扣是不是也不行，发票是不能跨年吗？#出纳#

浏览：3797

我们是9月新成立的一般纳税人，现在是装修阶段，预计到明年才会有收入，但是已经收到了十几万的专票，有费用，有固定资产，这个发票是收到当月就记到应交税费-进项税，到年底留抵进项税太多，税务局会查吗？如果不记进项税，都挂往来，明年有了收入在抵扣是不是也不行，发票是不能跨年吗？#其他行业#

浏览：3146

您好，我们母公司是境外公司，他们那边的员工来我们这里出差，我们帮助支付了在国内的住宿费和交通费，现在向境外公司开具了形式发票要收取这部分钱，请问我们根据这张发票是需要入账在收入里还是冲减费用呢？#出纳#

浏览：3615

您好，我们母公司是境外公司，他们那边的员工来我们这里出差，我们帮助支付了在国内的住宿费和交通费，现在向境外公司开具了发票要收取这部分钱，请问我们根据这张发票是需要入账在收入里还是冲减费用呢？#工业制造#

浏览：2905

老师您好，我们今年4月份员工报销有张餐费的发票，接到专管员通知这张发票对方存在虚开走逃，不能入账，现在让我们调减这笔费用，更正第二季度的所得税，我做账要怎么调整呢？当时是借管理费用招待费，贷银行存款#房地产#

浏览：4069

总分公司，总公司替分公司支付费用在2022年，在没有收到发票的前提下，总公司已经计入了费用，贷往来，今年收到了对方给分公司开的发票，实际金额比去年做的费用大，费用确实发生在去年，请问一下总分公司分别怎么走账呀#出纳#

浏览：2595

老板出差的费用(跑销售，拉业务)，发生的餐费，住宿费，是入管理费用还是销售费用 #商业#

浏览：2819

老师好，我们是母公司，目前筹备成立一家子公司，子公司还没有注册成立，日常开销签合同都是以母公司的名义签署，发票也开的母公司，母公司代付费用。这些钱子公司成立后都需要还给母公司。请问母公司支付费用的时候该怎么做账？子公司成立后，由母公司代支付的钱该怎么还给母公司呢？ 请老师指导一下，感谢！#高新企业#

浏览：6495

请问，做账时是不是看不到发票，只看到收款或付款的银行回单就不能做损益类科目：收入或费用啊？只能做 “往来科目，借贷银行存款” 对吧？#商业#

浏览：3873

老师您好，关于差旅补助根据公司制度发放无需提供发票，但是是否需要缴纳个税呢？以下是咨询了深圳税务得到的关于税前扣除的解答，但是针对第二点是否还需缴纳个税呢？ 差旅补助是否需要取得发票在税前扣除，一般区分以下情形，您参考: 情况一:凭票实报实销的差旅补助，比如出差旅途中的费用支出，包括购买火车、飞机的票费、住宿费 等，是需要凭发票来税前扣除的。 情况二:公司制度规定的，分岗位确定的差旅补助，即使没有发票符合规定标准的也可以税前扣除。常见的是根据出差天数，每天固定给予一定金额的差旅补助，不需要取得发票，但需要#房地产#

浏览：5759

您好老师，母公司去年购买一笔原材料，这笔原材料实际是给子公司用的，但是去年没开发票，母公司也没确认收入，入库时直接挂着子公司的往来进去的，今年审计要求收入确认去年，发票今年全开，这种情况需要去税务局更正申报吗#工业制造#

浏览：3501