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甜甜老师
您好,是您单位将车辆出租给个人了么,那为什么是个人给您单位开票呢? 查看全部回复
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悠悠老师
分公司是没有法人的,只有负责人。除了所得税,有些分公司要并到总公司统一汇总计算。有的是单独计算。其他的税是一样的计算,报税。至于是汇总还是单独核算,看当地的税务要求。 查看全部回复
3649
大宁老师
一般是可以开具的 但建议具体咨询下税务部门。 查看全部回复
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税务师晓雨
点右边的清单,把每个明细都开上去 查看全部回复
3859
可以在登陆电子税局在网上申领发票,买发票不要钱 查看全部回复
4897
对方认证抵扣了,只能红冲发票,不可以作废 查看全部回复
4906
venus老师
不以,工会户是个专用账户,平常公司业务使用公司基本账户 查看全部回复
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销售电视并提供维修服务嘛? 维修服务是否单独确认收入,如果单独确认收入,电视销售的成本是电视采购成本或生产成本, 提供维修是提供维修服务的人工成本。 查看全部回复
3798
Annina老师
业务真实的,凭支付回单,报销审批单入账 所得税调增 查看全部回复
3292
是的,同学,可以 查看全部回复
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属于公司账户的影响不大 查看全部回复
4343
如果发票是当月的而且不是电子发票,把开错的票直接作废就好了 查看全部回复
3627
小月老师
可以的 查看全部回复
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不可以,根据《国务院关于修改《中华人民共和国发票管理办法》的决定》(中华人民共和国国务院令第587号)第二十二条规定:"开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章. 任何单位和个人不得有下列虚开发票行为: (一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票." 按照此规定,不得为他人、为自己、让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票. 查看全部回复
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可以的同学,你这样做是没有问题的 查看全部回复
3596
12605
高老师
你好,增值税,附加税费,个人所得税,房产税 查看全部回复
4605
业务真实可以报销,自然人处买的500以下的,可以所得税前扣除 查看全部回复
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小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
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同学你支付电费可以挂预付账款,收到电费发票,借管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
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你好,你对照下 查看全部回复
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你好,登录开票系统--左上方系统维护--点击操作员管理 查看全部回复
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不会,建议规范操作 查看全部回复
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公司买车吗? 查看全部回复
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借银行存款,dai应收账款-委托方,(委托付款协议留存备查) 查看全部回复
3270
andy老师
你好,具体是什么业务能表述下吗? 查看全部回复
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业务真实的情况下没有影响 查看全部回复
3947
你好,一般纳税人安装费税率是9% 查看全部回复
5103
你好,根据支付的款项及合同入帐,企业所得税汇算时如果仍无法取得发票,不能税前扣除,需要调出。 查看全部回复
3805
业务是什么?你们开劳务费给谁? 查看全部回复
4252
你有真实劳务的劳务发票就是真的 查看全部回复
4012
不一定 查看全部回复
7298
不可以 查看全部回复
5355
需要 查看全部回复
4297
发票 查看全部回复
3321
开负数体现 查看全部回复
3714
如果是直接运到工地的,可以直接记到工程施工 查看全部回复
7172
小黑
可以报销 查看全部回复
4186
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盖到指定的盖章位置 查看全部回复
6334
写清楚为什么不一样就好 查看全部回复
4742
所得 查看全部回复
4438
没有真实业务的开票属于虚开 查看全部回复
3466
物业方借:应收账款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 房主做成本或费用处理 查看全部回复
3769
不需要开发票,进营业外收入 查看全部回复
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平台可以委托法人准备一张干净的银行卡收款,按时归入公司公户,申报,借其他应收款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税,借银行存款,dai其他应收款 查看全部回复
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营改增之前的厂房是5个点 查看全部回复
对于一般纳税人,增值税专用发票,增值税普通发票和增值税电子发票等都可以开具13%税率的发票 查看全部回复
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税控服务费280元的入账处理为: 借:管理费用-办公费 dai:银行存款(或现金) 抵减税款时: 借:应交税费-应交增值税(减免税款) dai:管理费用-办公费。 按税法有关规定,增值税一般纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,应在“应交税费——应交增值税”科目下增设“减免税款”专栏,用于记录该企业按规定抵减的增值税应纳税额。 查看全部回复
16432
您好,发票是今年的吗 查看全部回复
4524
这个工商增加后,工商会有一个前置审批或者后置审批提醒,没有提醒的不用办 查看全部回复
李伟老师
可以、 查看全部回复
4381
陈米老师
在建工程转固定资产是根据在建工程完工程度来判断,因此,当主体工程基本完成到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产并提取折旧。如果其成本无法准确计量,可暂估入账,并据以提取折旧,工程结算时根据实际结算成本调整暂估成本,并据以从新计提折旧,但是以前已经提取的折旧不再进行调整。 查看全部回复
6060
1.规范 开具发票的文字使用要规范,应当使用中文;开具发票的大小写金额要规范;开具发票的开票日期要规范,在发生经营业务确认营业收入时;开具购货单位名称要规范,开具货物名称或服务项目要规范;开具发票的规格、单位、数量、单价等栏目规范。开具发票时,项目填写齐全,字迹清楚,全部联次一次性复写或打印,应当按号码顺序填开。 2.真实 只有经济业务发生时方可开具发票,必须据实开具,不得变更商品或劳务的名称和金额;未发生经济业务,一律禁止开具发票。 查看全部回复
3802
COCO老师
关于有误发票有两个步骤 1.发送红冲信息 2.开具红字发票 这些操作在开票系统里面相对应的位置可以点击操作 查看全部回复
3788
你好,请问你是什么打印机,金税盘还是税控盘? 查看全部回复
4491
行政事业单位吗 查看全部回复
4452
夏老师
从规范的角度说,证明真实性,财务人员应该和经办人取得垫付时的付款凭证,可以单独装订,用于备查 查看全部回复
6683
劳务公司的税率可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定计算: 1、劳务派遣服务(含安保服务): 一般计税方法(适用一般纳税人):适用税率6%。 差额简易计税方法(适用一般纳税人和小规模纳税人):适用征收率5%。 查看全部回复
6873
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
7678
工会没有税号,不需要填税号,直接给工会名称就好了 查看全部回复
4964
你好,在已认证抵扣开具红字发票需要购买方申请开具红字发票增值税信息表,对方申请后你才能开具红字发票。你不能直接强行开红字发票 查看全部回复
4237
没有进项,那你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
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你好,权限不同。你以管理员身份登录可以变更管理员或分配权限 查看全部回复
5536
插盘,网上领票管理-领用发票-手工下载-发票张数-代码-号码-确认 查看全部回复
4192
你好,如果2006454是不含税金额,百万元版的需要开3份;如果2006454是含税金额,需要开具2份。至于怎么分,没有确定的标准,怎么方便怎么来就好。 查看全部回复
没有发票正常记账就好,成本费用没有发票,查账征收的企业,汇算清缴的时候做纳税调增就可以 查看全部回复
3403
你好,知道是什么原因造成的不一致?是不是缴了车船税? 查看全部回复
7999
哈哈老师
这个根据企业真实情况填,有几个人填几个人 查看全部回复
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您好,只要业务是真实的就可以 查看全部回复
3464
餐饮服务没有差额征税的政策 查看全部回复
6029
用公司的资产去投资,应该开票 查看全部回复
3349
不需要你们开发票,你们申报的时候就做不开发票收入。账也反映。那款到对公账户就对应了。 查看全部回复
5351
返利应该开具红字发票的 查看全部回复
4951
不合作了,那也应该开票,如果不开票可以举报。如果不想这样干,自认倒霉的话,把发生的支出用做什么,就记到相关的成本费用就可以。查账征收企业,没有发票汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
4288
开发票的必须是业务合作双方,找其他公司代开都是虚开发票,写变更函是多此一举,也没有什么用 查看全部回复
3984
这种不能抵扣 查看全部回复
3628
如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
4216
你好,只要业务是真实的,问题不大。如果公司审计严格的话,也可能会让重开 查看全部回复
3658
无发票入账,汇算时所得税前调增 查看全部回复
3301
第一个问题可以看下申报表,是否加计抵减数未读取出来 第二个问题缴税后 借:应交税费~未交增值税 dai:其他收益 银行存款等 查看全部回复
3477
你好, 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
4296
王苗苗老师
你描述的问题前后自相矛盾:到底你给总部开票,还是总部给你们开票 查看全部回复
3579
到税务大厅,领取开票盘,发行,购买发票,在电脑安装好,自己开具,过程不复杂。 查看全部回复
5684
计提时:借:生产成本 240 制造费用 24 管理费用 42 销售费用 14.4 在建工程 39.6 dai:应付职工薪酬-工资 300 应付职工薪酬-医疗保险 15 应付职工薪酬-住房公积金 34.5 应付职工薪酬-工会经费 6 应付职工薪酬-职工培训费 4.5 查看全部回复
4181
请问是卖东西,钱没收回,还是买东西,票没收回? 查看全部回复
2960
按照实际发生的相应内容和业务开票呢 查看全部回复
5159
你好,由物业公司向客户开具房租、水电发票。 查看全部回复
8750
入帐可以,所得税前不允许扣除,需调增 查看全部回复
4527
没发票也可以入账。凭入库单即可入账。只不过,不能税前列支。 查看全部回复
3694
如果只是代收,不是转售,不属于增值税征收范围,不开发票,开收据 查看全部回复
13877
什么代理费? 查看全部回复
6820
开红字发票,冲减你们的收入 查看全部回复
3837
业务真实,可以凭租房合同,支付票据入账,所得税调增 查看全部回复
4136
您好,请问您是说您买的发票没有读到税控盘中嘛 查看全部回复
5615
买来做什么用途的? 查看全部回复
4082
货物到了,入库了,应该记入库,发票只是一个原始凭证 查看全部回复
3527
你好,收到可抵扣的增值税专用发票登记做个统计,不是专票可以抵扣的如火车票高铁票之类的事先计算统计出来,月末可以很快计算可抵扣进项税额 查看全部回复
3416
借应付帐款dai营业收入,应交税费借营业成本dai库存商品 查看全部回复
4458
你可用收据入账。但届时计提折旧入费用不能税前列支。建议你开发票。 查看全部回复
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