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Annina老师
跟对方有业务吗?开票根据业务来开 查看全部回复
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客户是一般纳税人的话要13% 查看全部回复
5409
陈米老师
收到舞台搭建服务费发票,借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
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venus老师
同学假如你们的税负率是2%=(销项-进项)/收入 查看全部回复
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电商公司给网红个人发佣金,按合规流程,双方是劳务关系,即按劳务报酬缴纳个税和开票。另外,电商公司可以与网红公司签订服务协议,公对公转账和开票。 查看全部回复
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业务真实,跟公司经营相关的可以 查看全部回复
3216
那个单位收的哪个单位退 查看全部回复
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你单位跟谁有业务就开票给谁,你单位收款就好,代付的,让对方出个代付说明 查看全部回复
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高老师
你好,有工资支出没? 查看全部回复
3158
把发票附在8月凭证后面 查看全部回复
3957
哈哈老师
您好,您指的抵扣什么呢?增值税还是所得税 查看全部回复
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税局代开的,月不超15万的,小规模的税率显示星号 查看全部回复
11096
可以开红字发票 查看全部回复
3690
大宁老师
百万呀 查看全部回复
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不动产租售除外 查看全部回复
3584
Afei老师
劳务派遣是6%,适用于一般纳税人,一般计税方法。还有5%征收率 适用于简易计税方法、差额计税方法,并且其无论属于一般纳税人,还是属于小规模纳税人。3%征收率适用于小规模纳税人,且无特殊规定情形。您看您属于哪一种情况 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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对方去过抵扣了,必须对方发起红字申请,否则不能开红字发票 查看全部回复
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借固定资产,dai其他应付款-个人,公司跟个人签代付款协议,公司还个人,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
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同学正常报销,即使没有发票也做到相关费用类 查看全部回复
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同学在开票软件开红字发票 查看全部回复
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高速ETC可以开具电子发票的,用户可以携带身份证去ETC办理网点要求打印发票。也可以下载票根APP,自己打印告诉ETC发票。或者登陆注册发票服务平台,用手机号、验证码注册,然后选择需要开具的ETC电子发票,确认发票信息无误后,将发票下载下来自己打印。 查看全部回复
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然后呢,同学你的问题是什么 查看全部回复
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让房东代开发票给公司 查看全部回复
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一般要携带合同,发票章,法人身份证或实名认证人员,营业执照复印件等,因为各地区可能存在不一致,所以具体的可能还需要其他资料,你可以先电话咨询主管税务部门。 查看全部回复
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你好,暂估分录 借:原材料 dai:银行存款/应付帐款 收到发票了红冲暂估按发票内容借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
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如果是经营租赁中的机械设备租赁费,一般纳税人税率为13% 查看全部回复
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同学季度收入45万优惠政策是普票优惠政策 查看全部回复
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没付款没开票,下个月票开回? 查看全部回复
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你好,你们季度收入是开票加未开票合计190万? 查看全部回复
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悠悠老师
两万四的发票,应要3张。金额是数量x单价。如果你的实际情况数量是按次收费,无论是哪种开都可以。 查看全部回复
4745
夏老师
截图可以做为报销附件,没有发票和收据,报销单等是不能支持报销业务的 查看全部回复
31183
你可以更正申报所属期为3月份的增值税申报表,如果那时候有增值税税款,可能更正起来会很麻烦,所以这种情况需要咨询税务局如何更正。如果没有增值税税款,直接更正申报就好了,但可能会影响你后面几个月的增值税申报表中的数据。 查看全部回复
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可以转给个人,流程不影响你们做账,如果没有发票,就是税务申报所得税要纳税调整 查看全部回复
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让对方出个代付款说明 查看全部回复
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没有进货发票的,根据公司采购申请,入库验收,支付凭证做账结转成本,所得税调增 查看全部回复
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加税点开票本就是不合规的 查看全部回复
3678
税务师晓雨
如果金额大,用的是企业会计准则的话,借:其他应付款 (你们原来挂在哪个科目就用哪个)dai:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整 dai:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 营业外支出-罚款 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,是你收到的发票丢失了还是开出的发票丢失了? 查看全部回复
3652
只能冲红 查看全部回复
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你好,普票还是专票? 查看全部回复
3718
可以的,您的处理是正确的 查看全部回复
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发票和资金流必须一致。房屋的所有权属于房主,为什么一定要和房产中介签合同呢?您可以和他约定中介服务合同,把其中的中介费支付给他,中介开具服务类发票给你们,你们和房主签订租赁合同,房主代开发票给你们。房租租赁合同后是要附房屋的产权相关证明的。 查看全部回复
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同学,9分月红冲发票,就原来七月份的发票红冲,再重新做一张发票分录 查看全部回复
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同学没有发票你也可以正常做帐,发票是税务上的概念,帐务是按照会计准则做的 查看全部回复
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登录电子税务局~我要办税~发票使用~发票验旧缴销~发票验旧~选择发票种类,代码,号码段等~点查询~点验旧~退出点发票领用~可以选发票上门自取,发票邮寄和发票领用~例如发票邮寄~选择领票人~收件地址~获取票源~获取出来后选择发票种类,发票代码,份数等~写好之后点击申请即可。 查看全部回复
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上月付款的时候借预付账款dai银行存款,本月收到发票的时候,借相关的成本费用dai预付账款。 查看全部回复
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不好意思,现在没有16%的税率 查看全部回复
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你好,如果间隔时间不长可以等货物验收入库后一起做帐 借:原材料/库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/应付帐款;如果不知道货物什么时间入库或间隔时间太长 借:在途物资 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/应付帐款,货物入库后 借:原材料/库存商品 dai:在途物资 查看全部回复
5928
是的 查看全部回复
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没有对记账联丢失进行规定。一般情况下,发票开出后尚未寄出的,开票单位可将发票的发票联复印,作为记账凭证;若已寄出,可以重新打印税盘中的记账联,作为记账凭证。 查看全部回复
6361
不包含 查看全部回复
3195
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》规定:统借统还业务中,企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平,向企业集团或者集团内下属单位收取的利息免征增值税。 查看全部回复
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是一般纳税人么,这个开金融服务中dai款服务就可以,一般纳税人是6% 小规模是3%(减按1%) 查看全部回复
7765
你好,收到退货 借:库存商品 dai:主营业务成本,收到负数发票 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 金额负数表示,建议参考销售给A客户的帐务处理。 销售给B 借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 查看全部回复
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水电费和房租就是你们的成本费用 查看全部回复
5118
同学你们以收到分账确认收入 查看全部回复
4062
纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 查看全部回复
3546
现在没见过使用了,发票的分割单以前用的多 查看全部回复
4380
甜甜老师
会计根据权责发生制入账的,确实是企业支出的话,即使没票,也要及时入账,只是无合规票据,企业所得税汇算时纳税调增即可 查看全部回复
4045
不可以的 增值税普通发票的效验码,就是发票防伪识别的一种特有的密文,就像钞票上的防伪码一样。 每张发票的密文都是独一的。 校验码可以查询发票的真伪,有些地区开具的增值税发票还可以通过校验码追查发票开具的内容,企业查询后与取得的发票内容相对比。 查看全部回复
41127
如果不是公司的业务,不做处理,或者勾选不抵扣。如果是公司的业务,允许抵扣的,正常勾选抵扣,让销售方把发票复印件给你们 查看全部回复
3742
先记入其他应收款,后期取得发票后计入相关成本费用。如果你已经记入成本费用后,在一个纳税年度取得发票不用做调整,如果再汇算清缴前还未取得发票,就要做纳税调减 查看全部回复
做什么,看业务是什么 查看全部回复
3953
Karina老师
你好,可以开一起的 查看全部回复
7644
可以 查看全部回复
4749
原则上是不可以的,公司做份送客户名单,老板审批附在后面 查看全部回复
5206
可以的 查看全部回复
3963
借营业外支出,dai应收账款 查看全部回复
3818
如果员工属于后勤人员,借:管理费用----交通费 如果员工属于销售人员,借:销售费用-----交通费 dai:库存现金或者其他 有些公司不细分,金额不大,直接进管理费用---交通费 查看全部回复
5507
当月预交了1个季度的房租 查看全部回复
5090
开票是根据实际业务去开的,如果开票内容和实际业务不符合是属于虚开发票。你如果是造假的话,你自己看情况。 查看全部回复
10054
开票是销售方开票,和谁收钱没有必然关系 查看全部回复
4968
同学个人的记入其他应付款—个人 这个发票是记入公司账户的 查看全部回复
3452
你好,如果是非常明显的个人消费的票,不要入帐 查看全部回复
3787
*经营租赁*承包费 查看全部回复
6698
你好 查看全部回复
3603
你好,计入管理费用哦 查看全部回复
5639
3722
看当地税务要求。有的税务要求5万以下可以不用合同。5万以上需要合同等资料。只从开证资源税,税务对开沙/石等发票要求很严格。 查看全部回复
3308
你好,你按这个处理 查看全部回复
3614
你们这个是造假,这样做凭证就是告诉别人你们造假了 查看全部回复
4688
购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 查看全部回复
3751
不建议你另找发票。1.收据也可入账,甚至白条。只要是真实业务。2沒有发票,年终汇算调整就是了。3.去外面找票,不但违法,而且风险高。 查看全部回复
4181
您好,正常情况下这条生产线会计入固定资产,如没残值的话,是按360万折旧的 查看全部回复
3679
你好,你参考这个处理 查看全部回复
3947
同学你没有发票,公司有严格要求需要发票报销,可以选择定额发票,即使没有发票,这笔报销也是记入相关费用 查看全部回复
4592
这个不能手写,不过这个不影响对方认证 查看全部回复
2702
增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。 查看全部回复
5089
同学,不开票同样按照开票收入报税 查看全部回复
属于销售货物,按半成品对应的货物类别开票即可 查看全部回复
可以报销,如果是报销与企业取得收入直接相关的通讯费支出( 即因公通讯费,需要证明),可以凭开给个人的发票税前扣除.如果是按职工福利发放,按福利费规定扣除 个人抬头的电话费如果税前扣除可以分以下三种情况: 1、如果能证明与企业取得收入直接相关,可以凭发票税前扣除; 2、如果并入合理工资薪金,可以税前扣除; 3、如果属于职工福利费,按规定计算限额税前扣除(不超过工资、薪金总额14%的部分准予扣除). 注意:如果属于以下两种情况,不能税前扣除. 1、对于个人名头的电话费等支出,与取得收入没有直接相关 ,属于个人消费支出,不允许税前扣除. 2、个人报销的通讯费,其通讯工具的所有者为个人,发生的通讯费无法分清是用于个人使用还是用于企业经营, 不能判断其支出是否与企业的收入有关,不予从税前扣除. 查看全部回复
4970
在开发票时,估计你公司在本月能够得到多少进项发票,用销项税额-进项税额=要缴纳的销项税额在1%—1.2%之间 查看全部回复
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1.以个人名义购买物品的,只能开具增值税普通发票 2.如果是一般纳税人购买,向网站索取增值税专用发票时,必须提供购买方名称(不得为自然人)、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号信息。 查看全部回复
12338
一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议 查看全部回复
4472
可以开发票给对方 1.对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
3874
其实这个和有发票的么有任何区别,有发票你计入啥科目,没有发票你同样处理。买水果用于开会摆放有发票计入办公费,那没有发票的也是计入办公费。 会计准则从来没有说过,没有发票就不能入账,不能报销。 发生了经济业务,就必须进行会计处理,要如实地记录交易事项,这是会计核算最基本的要求,及时准确。 我们能够从付款凭证、清单明细甚至物资盘点明细表,领用签字等其他资料和票据证明支出确实合理真实的发生,只是实在没办法取得发票,这种情况下会计也应该以其他资料作为原始凭证进行账务处理,如实记账。 查看全部回复
2812
小规模纳税人若未有销售不动产的销售额,这个您是需全额缴纳增值税的呢 查看全部回复
6922
你好,你方申请红字发票信息表,税局审核通过后,你方开票红字发票 查看全部回复
3923
您好,这样是不规范的,若确实和分公司发生的交易,建议和分公司签订合同,开分公司抬头的发票 查看全部回复
4800
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