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哈哈老师
看着不太规范,最好按照发生的先后顺序做 查看全部回复
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小梦老师
这个肯定要查原因呀,要没办法调整的 查看全部回复
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莹老师
进口设备检测费你收到发票了吗? 查看全部回复
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该设备是什么用途? 查看全部回复
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清岚
您是一般纳税人吗? 查看全部回复
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您这个是库存余额为负数 查看全部回复
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只要是您真实的业务,给您打款,您又全款原路退回,是不会有风险的。如果是对公真实业务,有对公转款,又有开票,只要正常纳税申报,一般不会有风险 查看全部回复
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您是真实的业务吗? 查看全部回复
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操守为重
开办费 查看全部回复
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高老师
参考这个处理 查看全部回复
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您之前有记固定资产吗? 查看全部回复
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冯冯
看公司的利润表啊 查看全部回复
4425
小福老师
要先确认目前是处于研究阶段 还是开发阶段 查看全部回复
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您是老板借的公司款没有还吗? 查看全部回复
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要先把9月的账入进去哈,再按照真实的报表数据设置新软件初期 查看全部回复
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安叔老师
可以啊,只要业务真实发生就行 查看全部回复
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不建议只用一个科目,这样您查账不好查 查看全部回复
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一般情况下,应收账款和其他应收款在借方有余额,表明是公司的债权 应付账款和其他应付款dai方余额是公司的债务 查看全部回复
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是的,按照账上情况填写 查看全部回复
4948
甜甜老师
确实是个人给企业提供的运输服务,可以开具的,一般没什么风险的,对于代开金额政策上没具体限制,建议问下当地代开税局是否有特殊要求哦 查看全部回复
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年折旧额=2/预计使用年限×每年年初固定资产折余价值 年折旧率=2/预计使用年限×100% ,折余价值=原值-折旧 固定资产折旧年限到期的前两年(倒数两年)内,将固定资产账面折余价值扣除预计净残值后的剩余价值在两年间平均摊销。 查看全部回复
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第一张图,一个是期初余额,一个是年初余额,有勾稽关系吗 查看全部回复
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其他应收款借方余额反映企业尚未收回的其他应收款项;其他应付款dai方余额反映企业尚未支付的其他应付款项 查看全部回复
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两边公司同时申报就行,个人在个税汇算清缴的时候多退少补个税就行了 查看全部回复
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您账上计入借款,后期法人转回时,您冲借款就可以了。只要借的款及时还回来,没有什么风险 查看全部回复
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如果法人以个人名义投资与A公司没关系,A公司不做帐务处理 查看全部回复
3200
计入固定资产 查看全部回复
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应该是数量,你看前面的计量单位是吨 查看全部回复
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资产负债表的期末数字是时点数,利润表的本年累计数是期间数 查看全部回复
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您可以看看背面有没有写有效期限 查看全部回复
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税务师晓雨
你想表达的是你们公司发工资了就一定要计提福利费吧?这是错误的。福利费是根据实际发生的金额入账的。不需要计提 查看全部回复
4111
张瑞峰
设备日常保养属于现代服务 查看全部回复
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除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下: (一)房屋、建筑物,为20年; (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; (五)电子设备,为3年。 依据 中华人民共和国企业所得税法实施条例 ( 中华人民共和国国务院令第512号 ) 查看全部回复
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没问题,收个人付款,直接退还给个人就行了 查看全部回复
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Alice老师
您好,正确的做法是计提工资的时候记进费用的金额应当包含个人所得税的金额 查看全部回复
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这个只能你们自己协商了,如果对方不肯开红字发票,那只能修改合同了 查看全部回复
你查下21年资产负债表期初数据与应收账款对应的30多万对应什么科目,这个科目与应收账款对应调整一下,摘要注明原因 查看全部回复
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最好是打到公户,但是要是真实业务,也没啥问题 查看全部回复
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可以有余额,月末按照施工进度确认收入同时结转成本 查看全部回复
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一般来说,制造费用是当月结转到生产成本,但也存在特殊情况,有些企业由于生产周期较长,制造费用不在每月进行结转,而是到了一定时期再进行结转分配。 查看全部回复
4573
大宁老师
借:制造费用9865 管理费用680 dai:累计折旧10545 查看全部回复
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是银行回单的录入顺序不是按序时录的吗? 查看全部回复
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同一年的,如果您的制造费用没有结转到生产成本等科目,您可以直接调整即可。 借 管理费用-研发费用 (蓝字记账) dai 制造费用 (借方红字记账) 查看全部回复
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借:固定资产等 dai:实收资本 查看全部回复
3319
夏老师
帐实不符要查明原因,在相应处理 查看全部回复
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没有影响,不用转实收资本 查看全部回复
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电商企业正常做账,可以出具资产负债表等财务报表 查看全部回复
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王苗苗老师
如果只是单纯的考虑钱怎么收到个人账户,那这需要你们和付款方商量 查看全部回复
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对,如果实际出资了工商需要去公示一下的 查看全部回复
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如果是旧设备改造,符合资本的化的,借:在建工程 累计折旧 dai:固定资产 发生的费用借:在建工程 dai:应付账款等 完工后,借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
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核对固定资产入账金额与竣工决算报告金额是否一致,如果一致请核实这笔钱是否是多付的,多付需要对方退回,不是多付的做出情况说明后核销。如果不一致,而且正好少计了这笔钱,那就补计入固定资产。 查看全部回复
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您用资产负债表 未分配利润年末数-年初数=利润表累计利润 查看全部回复
4119
不包含 查看全部回复
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建议现金流、发票流、合同流三流一致 查看全部回复
7808
比如说社保先付,工资后发支付的社保个人部分计入到其他应收款,期末有余额也是正确的 查看全部回复
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您参考一下 查看全部回复
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如果是您已经计提还未扣款这个不会有影响,次月扣款后就平了 查看全部回复
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是否有未达帐项,还是有记帐错误,要具体查找原因 查看全部回复
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本月合计,就是你这个月收入的合计和支出的合计,余额是上个月的余额加上本月增加减去本月减少得出的 查看全部回复
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更新改造固定资产,先把固定资产转入在建工程 ,更新改造过程中发生的相关改造支出计入在建工程 ,最后改造升级完成后,再把在建工程转入固定资产,重新估算新的折旧年限,并按照新的账面价值计提折旧 查看全部回复
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您可以先看应交增值税二级明细平吗?是不是您缴纳的和计提金额不一致 查看全部回复
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你看下去年年末科目余额表跟你期初数据是否能对上 查看全部回复
4296
venus老师
变压器属通用设备不是专用设备 查看全部回复
5457
严格来说地址错了是需要重新开票的 查看全部回复
3689
合法的支出,没有限额,转多少都可以 查看全部回复
5838
是业务需要吗?建议真实业务还是尽量公对公转账。 查看全部回复
3934
首先看合同有没有约定,合同没有约定的,归出租房 查看全部回复
3786
李伟老师
增值税税率: (一)纳税人销售货物、劳务、有形动产租赁服务或者进口货物,除本条第二项、第四项、第五项另有规定外,税率为13%。 查看全部回复
4852
Annina老师
结转到利润分配里面 查看全部回复
4061
可以冲红 查看全部回复
5183
如果每月正常折旧了,可以把发票附在计提凭证后面 查看全部回复
3101
普照
政策依据:《国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告》(国家税务总局公告2020年第1号)解读,不用登报声明遗失。同时丢失“发票联、抵扣联”:凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件(注意一般销售方的记账联不要求加盖发票专用章,如果受票方丢失发票联和抵扣联,需要对记账联加盖发票专用章后把复印件交付受票方使用),作为记账凭证、退税凭证或抵扣凭证。增值税专用发票记账联丢失怎么处理未做明确规定。一般情况下,可以用发票联或抵扣联等其他联次复印件作为记账凭证。注意:丢失记账联一方保存好提供发票复印件一方相关证明,证明要点:与原件一致、加盖原件保存单位公章或个人签章。 查看全部回复
3609
只要是真实的业务,正常开具发票就可以。具体能不能开具清单,还要看签订的合同条款和客户对发票的要求 查看全部回复
3982
这个怎么看,首先你公司具有这个资质,属于正常工程分包,那个工程有几十亿的话,这一个亿也不算大。 查看全部回复
4411
Angel老师
公司注册下来,是必须要进行记账报税。哪怕是没有开业,没有收入,也要进行零申报。建议按照真实业务进行会计账务处理。 查看全部回复
4512
资产负债表资产总额的期末数期初数相加之和除以2 查看全部回复
5446
合同上设备税率是13% 查看全部回复
4302
那这个得看你们的资产负债表的公式是怎么设置的 查看全部回复
4889
符合固定资产的进固定资产,这种一般会计上做固定资产 查看全部回复
3352
梦梦老师
这两项通常情况是不相等的,利润表上的本年累计净利润仅为当年经营所产生利润,资产负债表未分配利润为扣除分配后剩余金额,不只包括当年还包括以前年度未分配利润。 查看全部回复
5806
悠悠老师
b公司没有进项 但不影响b公司开票给C 只是b公司的应交的税也许会多。 查看全部回复
4459
这个属于重分类调整,调整后的报表才是最准确的 查看全部回复
5830
倒查,做银行存款余额调节表 查看全部回复
3915
收到钱 借:银行存款/现金 dai:应收账款等 收到票 借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3230
借:银行存款260000 预收账款280000 dai:主营业务收入461538.46 应交税费~应交增值税~销项税额78461.54 查看全部回复
4037
对的,你要把本期做账的净利润填写在所有者权益里面的未分配利润里面 查看全部回复
5633
你好 正数代表增加 负数代表减少 你加减一下就行 查看全部回复
7474
需要提前谋划,现在生米煮成熟饭了,能更改的不多了。 查看全部回复
3856
未达账项没有找全,无他。 查看全部回复
3615
出库的意思是设备从仓库领走,去安装。 查看全部回复
2890
有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4463
你好,调到其他应付里 查看全部回复
4556
andy老师
银行存款不可能是负数,你要是账记错,先去调账 查看全部回复
7766
你好,之前的分录跨年了吗 查看全部回复
3544
记到营业外收入 查看全部回复
3943
你好,红冲暂估,按收到发票的信息入帐 查看全部回复
3953
可以借款,签订借款协议,约定利息,属于正常业务没有风险 查看全部回复
5688
这个没有具体金额的,看企业具体情况 查看全部回复
10323
这个调动的员工社保有没有在公司计提缴纳 查看全部回复
3321
如果之前没有做过账,那么需要先建账,建账需要确认期初数据,没有期初数据需要盘点后确认,否则没有期初数据,后面可能会出很多问题 查看全部回复
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