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许老师
数据真实就没问题,不需要特别调整,而且不能随意乱调 查看全部回复
2815
甘老师
资产负债表里的“应交税费”按账户余额填写,指的是企业对其经营所得依法缴纳的各种税费,一般包括增值税、消费税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、企业所得税、个人所得税、房产税等 查看全部回复
4582
小妮老师
本月结账了没有? 查看全部回复
2771
秦枫老师
同学你好 ,发票没开, 可有其他经济事项发生 ,比如购买办公用品,购置固定资产,股东有没有人打入投资款等等,银行账户有没有收款付款,只要有发生业务,都需要记账,制作会计报表!如果全都没有那才可以 查看全部回复
3746
高老师
核对下应交增值税数据是哪个,然后计算出附加税费 查看全部回复
3379
分录没错 查看全部回复
2412
年初数通常是不需要自己手动录入的。利润表的本年累计金额和现金流量表的本年累计金额是自动计算的 查看全部回复
4893
Amy老师
你的现金流量表不对 查看全部回复
6734
patience
一般是的,如果本年调未分配利润了,不等,差额就是调的金额 查看全部回复
2546
谭老师
没有关系 查看全部回复
3877
木言
是正确的,明年就会变成正常了 查看全部回复
3193
孙老师
年初数怎么会是负的呢 查看全部回复
3365
如果当年没有发生额,年初数=年末数 查看全部回复
4569
资产合计是负数? 查看全部回复
2909
法院判赔1200万属于资产负债表日后调整事项,全额影响2021年利润 查看全部回复
4838
杨老师
货币资金填写是对的 查看全部回复
2971
李钢老师
为什么不平? 查看全部回复
3054
两个表的期间相同吗? 查看全部回复
2884
期末未分配等于期初未分配加上本年度利润表的净利润 查看全部回复
3056
①你可以把凭证做在6月份,更正申报表;②直接补计在本月,不用更改申报表 查看全部回复
3439
要先在企业财务会计信息备案那里勾选什么时候开始执行新准则(如2021年),报送报表的时候就会出来新报表的格式,上面有租赁负债科目 查看全部回复
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本年是的 查看全部回复
2507
可以作废重新申报,你看看有没有作废选项。如果在电子税务局不能作废,需要去大厅修改申报表 查看全部回复
5063
没有业务发生可以做个税零申报的 查看全部回复
2602
李伟老师
可以 查看全部回复
2931
所得税费用是入到今年的账里了么 查看全部回复
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可以做一笔分录进行调整一下,借:库存现金,dai:其他应付款,然后需要去查明是什么原因导致的货币资金负数,做出正确的调整分录 查看全部回复
5868
具体是哪里不平呢 查看全部回复
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应付账款借方余额应计入预付账款借方。 查看全部回复
3102
资产总额=所有者权益+负债 查看全部回复
3178
支出是什么项目 查看全部回复
5850
你做帐的时候,月末有没有结转损益? 查看全部回复
3264
填所得税季报时,季初和季末资产总额是资产负债表的资产总计的年初余额和期末余额 查看全部回复
5424
生产成本期末余额在资产负债表的存货里提现 查看全部回复
3544
你是指7月份申报期申报的报表吗? 查看全部回复
3693
同学你好 现在是2季度 7月份填写6月份的资产负债表 查看全部回复
2427
资产负债表中的未分配利润的期末余额是期初的?利润表中期末累计金额 查看全部回复
3095
Harry老师
你好,建议看下三月份的货币资金(银行存款和库存现金)的明细账,逐笔核对,看看是否哪些凭证做错了。 查看全部回复
2793
如果已知全部的权益总额,所有者权益只涉及这几个科目有数,可以根据这个已知求出来 查看全部回复
报表公式动过,或者报表生产的期间选择不对 查看全部回复
2669
是往来上挂的么? 查看全部回复
2498
看公司财务制度,选择是否重分类 查看全部回复
4084
吴萌老师
货币资金的期末数应该是借方余额,在资产负债表中应为正数,请检查下各月分录。 查看全部回复
3491
未分配利润属于所有者权益 查看全部回复
2344
点开税费申报及缴纳 查看全部回复
3695
结转管理费用,借:本年利润 dai:管理费用 查看全部回复
3879
可以入短期投资,可以 查看全部回复
3111
安叔老师
未负数表示存在留抵税额, 查看全部回复
2042
资产负债表有年度、季度和月度 查看全部回复
2816
同学 你好 二季度是申报的报表是1到6月份的数据 查看全部回复
2436
累计折旧是固定资产的备抵科目 查看全部回复
2353
对的 查看全部回复
2889
资产负债表重分类了 查看全部回复
4675
你好,不能随意调平,要找出不平的原因,随意增加固定资产,那资产账实是否相符呢。 查看全部回复
2870
预付帐款明细上各借方余额和应付账款明细帐上各借方余额相加 查看全部回复
3430
是的 查看全部回复
6010
每个月都要出份财务报表,自然有资产负债表 查看全部回复
2699
是的,打印出来留底备案 查看全部回复
2625
第(1)对资产负债表的影响:资产(无形资产)增加400-0.742=399.258万元,所有者权益减少399.258万元。 对当年利润表无影响 对当年现金流量表无影响 查看全部回复
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具体是哪里不平衡呢? 查看全部回复
2253
一般设置好之后,系统会自动生成数据 查看全部回复
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有可能,比如应交税费是负数而且金额大于其他负债,如果是应付账款,其他应付款是负数,可以重分类下 查看全部回复
3220
资产总计 查看全部回复
3101
1.不影响利润表 查看全部回复
5879
有签订股权转让协议吗? 查看全部回复
3433
流水账前面有没有写摘要,看能不能找到购进固定资产花了多少钱,问一下老板或相关知情人,固定资产大概是什么时候购进的 查看全部回复
3594
检查一下公式,是不是收入成本费用没结转 查看全部回复
3437
11月资产负债表中其他应付款是-2500,12月资产负债表其他应付款是2500 查看全部回复
2597
需要更正后,再办理税务注销。因为年报会影响税金的缴纳,需要确保报表正确,应缴纳税金都缴纳完毕才能做注销 查看全部回复
3237
具体哪里问题呢 查看全部回复
6664
你好,期初建账要把手头上所有的数据进行盘点之后,做出平衡的资产负债表,然后录入期初数据。 查看全部回复
3702
资产负债表中的应收账款对应科目余额表中的应收账款 查看全部回复
4875
一般暂估的成本,实际成本发票到账后,红冲暂估的分录,按收到的成本发票重新入账 查看全部回复
4958
A 查看全部回复
2563
资产负债表中应交税费期初余额通常是在dai方(表示公司有未交的增值税);也有可能在借方(表示公司存在未抵扣完的留抵税额) 查看全部回复
23484
借股东款时 借银行存款/现金 dai 其他应付款 查看全部回复
2463
资产=负债+所有者权益,可以 查看全部回复
3093
可以调增其他流动负债或非流动负债 查看全部回复
1922
在软件中根据科目余额表录入期初数据 查看全部回复
3266
有以前年度损益调整的话,资产负债表利润分配期末数=利润分配期初+利润表净利润+以前年度损益调整 查看全部回复
4340
绾绾
不是期间 查看全部回复
3626
如果公司财务软件没有自动生成资产负债表,可根据科目余额表填写 查看全部回复
2439
举例:资产负债表日后诉讼案件结案。例如,在资产负债表日前确认的预计负债为20万,案件结案时实际支付30万,则需要调整资产负债表、利润表和所有者权益变动表,调减利润10万元,所有者权益和资产调减10万元。 查看全部回复
3122
你好,固定资产的净值增加,资产负债表里的资产总额虚高 查看全部回复
4332
如果是1月从本年利润结转的未分配利润不包括去年的,如果是资产负债表上的未分配利润包括去年的 查看全部回复
2311
tammy老师
4954
是不是资产盘库时,盘亏盘盈的金额只计入了待处理财产损益,后续没处理 查看全部回复
3850
①先算出季度平均值,季度平均值=(季初值+季末值)÷2, ②然后根据季度平均值算出全年平均值,全年平均值=全年各季度平均值之和÷4。 查看全部回复
2872
检查差异,查找差异原因 查看全部回复
2742
企业资产负债表中“存货”项目的金额=80+100-5=175(万元) 查看全部回复
2825
你们是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
10465
因同一控制下企业合并增加的子公司,在编制合并现金流量表时,应当将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 查看全部回复
13340
不含税 查看全部回复
6134
应收应付,其他应收应付,应付职工薪酬,应交税费等 查看全部回复
2410
是才建账么 查看全部回复
2566
资产负债表和利润表为财务报表;增值税和企业所得税为申报表 查看全部回复
5031
3792
工资计入应付职工薪酬-工资 3600 公司承担的社保计入应付职工薪酬-社保 800 查看全部回复
5121
40万你们做到实收资本了吗? 查看全部回复
3440
支付应付股利的分录,你是怎么写的 查看全部回复
6229
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