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tammy老师
看你赠送的东西有没有体现在发票上,如果没有,要视同销售 查看全部回复
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合同中所载金额和增值税分开列明的,按不含增值税的合同金额确定计税依据;合同中所载金额和增值税(销项税额或应纳税额)是合并记载而未分开列明的,以合同所载全部金额为计税依据。 查看全部回复
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是费用发票吗,还是购买什么 查看全部回复
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大宁老师
如果是归属于项目上的人员可以放在工程施工中 查看全部回复
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Annina老师
借现金 dai银行存款 查看全部回复
2800
易老师
是的 查看全部回复
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做销售费用 查看全部回复
2668
安叔老师
开具红字发票,抵销应收账款,同时冲销主营业务收入,主营业务成本 查看全部回复
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正规来,那么要确认无票收入要交增值税附加税,有盈利还得交个税经营所得 查看全部回复
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小小
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6% 查看全部回复
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如果满足确认收入的条件可以预提同时申报。但实务尽量在当月同步开票确认收入以避免不必要的麻烦 查看全部回复
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新增 查看全部回复
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借银行存款dai其他应付款某人 查看全部回复
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本年有调整分录嘛 查看全部回复
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哈哈老师
不管现金还是银行都是需要交税的 查看全部回复
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0 查看全部回复
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要看你们公司制度,如果下面的分店都是独立核算的,当然要开 查看全部回复
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你们可以买那种干净的有资质的建筑公司,这样最方便 查看全部回复
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车所有权是谁 查看全部回复
3237
可以补录 查看全部回复
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夏老师
去掉2 查看全部回复
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利润是挣到钱了,现金没有,是因为有欠款没回来,未分配利润是从开业到现在累计的盈利金额 查看全部回复
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最好建立仓库入库与领料的制度 查看全部回复
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哪个划算,是需要做方案拿数据对比的 查看全部回复
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工商年报是按财务报表来的 查看全部回复
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可以,实际没有就按照零申报 查看全部回复
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这个正常来说是需要申报个税的,并且需要代开发票的 查看全部回复
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高老师
如果0.58下次补货时开在发票中,正常做帐就好 查看全部回复
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汇算清缴调增,不需要改去年的报表 查看全部回复
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你看看你们经营范围能不能有销售包装物的 查看全部回复
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李伟老师
你好 如果对方实在无法提供发票 贵司又不想承担无票需要调税调增 只能和对方协商 从加盟店50%报酬中扣除税点 看看对方是否答应 这就要谁比较强势了 查看全部回复
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Amy老师
税率是一样的吗 查看全部回复
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一般是计入采购价,但如果没有开发票的话,要在企业所得税前做调整哦 查看全部回复
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这个具体是什么产生的信息技术服务呢 查看全部回复
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绾绾
按你实际盘点出来的金额 查看全部回复
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你这个问题不是一两你可以说的清的 查看全部回复
3979
Yan
没有生产进库存商品 查看全部回复
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请再描述一下,冲少了是什么意思呢? 查看全部回复
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票收到了吗 查看全部回复
2934
是的,做无票收入 查看全部回复
3368
个人卡转个人卡吗 查看全部回复
4018
要的 查看全部回复
3660
venus老师
销售商品采用以旧换新方式的,销售的商品应当按照销售商品收入确认条件确认收入,回收的商品作为购进商品处理” 查看全部回复
3293
宫老师
借:以前年度损益调整 dai库存商品 查看全部回复
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看你收入对应的成本有多少 查看全部回复
3467
靠自己的记忆力和判断力 查看全部回复
3093
张瑞峰
先抵消往来,借应付 dai应收 查看全部回复
4532
视同销售 查看全部回复
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是销售使用过的汽车 查看全部回复
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这笔款后期有退回给员工吗? 查看全部回复
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买商品,借预付账款,dai银行存款,发票来了,借库存商品,dai预付账款,发商品,借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai库存商品 查看全部回复
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首先要搞清楚是什么原因 查看全部回复
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肯定不能直接转帐客户帐号 查看全部回复
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把赠品开在一张发票上,负数表示,借应收,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
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即征即退是销售软件部分的计算超过3个点的部分即征即退 查看全部回复
借 现金 dai 主营业务收入 查看全部回复
3611
分情况 查看全部回复
3514
需要 查看全部回复
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您好,因为软件版本过多,我们平台老师有些也未使用过,所以建议您这边咨询下金蝶软件专业服务人员哦 查看全部回复
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一般公司主营业务的部分,未收到货款时计入应收账款。计入其他应付款的看是不是之前和对方有往来直接作冲抵了。还是挂错了科目。 查看全部回复
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Icy 何
请问为什么没有发票? 查看全部回复
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不用入账 查看全部回复
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商贸企业购进和销售尽量保持一致,除非买进来有进行加工的可以不一致 查看全部回复
3063
客户还没有收到商品 查看全部回复
3538
您是说去税局报损吗? 查看全部回复
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收:借:银行存款,dai:营业外收入,捐赠时借:营业外支出,dai:银行存款, 查看全部回复
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个体户来避税的方法也是可以查到的,不可取 查看全部回复
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不属于 查看全部回复
4015
需要注明 查看全部回复
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如果个人综合所得不超6万的,预交的可以全部退 查看全部回复
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按发票金额入主营业务成本即可 查看全部回复
4034
供应商是个人还是个体户 查看全部回复
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a公司低价购入,又高价卖给b.对于a来说利润虚高 查看全部回复
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你的提问已回复,存在这种情况务必要做成代购行为 查看全部回复
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你需要分析是否属于代购行为,前提条件,你司不垫付资金,发票由销售方开给采购方,你公司按销售方收取的款项计算手续费并开具发票,货款作为代收代付 查看全部回复
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3276
如果是销售商品,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
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一般销售额是要大于主营业务收入的,因为收入填的是不含税金额,如果确定无误,说明就写数据无误 查看全部回复
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1 收到进货发票后,先冲销估价入账分录, 借:库存商品(估价)(红字) dai:应付账款--暂估价 (红字) 然后,按发票价格入账 借:库存商品 dai:银行存款 2 冲销按估价结转的销售成本 借:主营业务成本(红字) dai:库存商品(红字) 然后,按发票价格作结转销售成本分录 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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这个要看你公司的行业,需要做调研 查看全部回复
3123
冯冯
你想求的是卖价吧?商品可以0.3台的卖吗? 查看全部回复
2840
增值税50*0.13 查看全部回复
3653
看合同怎么签订的 查看全部回复
5678
如果收到的现金就做现金 查看全部回复
3043
借费用,dai应付职工薪酬-福利,借:应付职工薪酬-福利 dai:库存现金 查看全部回复
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小规模纳税人出口只是免征出口环节的增值税,没有抵税和退税。一般纳税人按照免抵退核算。既免征出口环节的增值税,还可以抵顶内销环节的应纳增值税,而且抵顶后仍有的还可以退回纳税人的银行账户中。 查看全部回复
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个税公司承担的进营业外支出,所得税汇算调增 查看全部回复
3032
抽样盘点就是按一定的方法抽取部分进行盘点 查看全部回复
2865
同市不需要 查看全部回复
2171
借其他应收款-法人,dai银行存款 查看全部回复
3219
M老师
应该不对 查看全部回复
7977
入福利费 查看全部回复
7042
既然有打算开票,可以先按不含税的销售额 查看全部回复
3806
饮料零食可以计入费用,烟酒计入库存 查看全部回复
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税盘操作问题可以咨询一下税盘服务商 查看全部回复
4425
受托方挂在账上,是要后续统一结算 查看全部回复
3842
带上营业执照 开户许可证 法人身份证复印件 经办人身份证 公章 财务章去银行办理就行(不同的银行可能规定不太一样) 查看全部回复
5591
开具销售发票时分录:借应收账款-b dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 次月开具红冲发票时借应收账款-b dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)(金额全部负数) 同时开具正确的发票时:借应收账款-A dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4165
用小企业会计准则的涉及损益的调整利润分配 查看全部回复
3397
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