登录/注册
Annina老师
签订租车协议,支付相应租金,相关费用标准报销 查看全部回复
8226
悠悠老师
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7461
而已老师
企业所得税取决于公司年度的利润总额是多少。 查看全部回复
12915
归老师
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9171
李伟老师
您好,您说错了 查看全部回复
6876
填写减免明细表,把优惠的2%填进去 查看全部回复
6156
哈哈老师
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7749
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8667
你是一般纳税人么? 查看全部回复
22005
应纳税额小于100万税率是5%,由于应纳税所得额超过100万元的,超过部分实际税率是10%,而超过300万元的,全额适用25%的税率 查看全部回复
7470
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6903
公司员工与北京公司签的劳动合同,工资/社保/公积金都要在北京公司购买。三亚公司是你们公司投资行为。与员工没有关系。 查看全部回复
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6867
税务师晓雨
小规模是3%,现在是减按1% 查看全部回复
10998
先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
6552
您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
7146
是的 查看全部回复
13275
简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
7767
没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
9747
不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
6282
可以的 查看全部回复
11133
运输类发票 备注栏是必须要写的 查看全部回复
14589
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
10692
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
6885
6786
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8910
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7083
业务真实,没有影响 查看全部回复
6453
高老师
您好,支付的是土地交易服务费还是土地使用权费? 查看全部回复
8091
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8721
业务量,公司规模,税局会实地考察 查看全部回复
9720
可以不备注,可以抵扣 查看全部回复
10611
在商品编码增加界面,税收分类编码那里输入技术咨询服务费然后选择符合公司的业务的编码 查看全部回复
31086
您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
7182
包工包料9%用一般计税,甲供材简易计税,只能用一种 查看全部回复
6057
30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
6426
可以喊客户把发票联复印件盖章寄给你抵扣,做账 查看全部回复
6651
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
您好,刚刚你那个个体户问题,再补充说明一下,个体户核定征收分两种:1、核定的时候应纳税所得额,就是你的收入*核定比例*使用税率。2、个别地区直接核定的税款比例。按照收入*核定比例,就是税款 查看全部回复
6075
你是小规模还是一般人? 查看全部回复
6192
您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
7119
可以 查看全部回复
9486
维护保养类的税率6%,要开建筑类的.9% 查看全部回复
6795
年终奖金个税计算方式在2021年12月31号此前有下列二种方法:方法一:不划入当初综合所得,以全年度一次性奖金收益除于12个月获得的金额,依照按月计算后的综合性所得税率表,明确税率和速算扣除数,独立测算缴税。 全年度一次性奖金个税测算 计算方法为:应纳税所得额=全年度一次性奖金收益×税率-速算扣除数;方法二:划入当工资个人所得,依照累计预扣法延付税金后,依照综合所得本年度汇算要求,开展本年度汇算。 查看全部回复
7389
andy老师
您好,如果这些都是租户用的,你们开具转售水电费发票的,可以作为其他业务成本,如果是不开票,提供分割单的情况,则不需要入账 查看全部回复
6444
您是个人去税局代开吗? 查看全部回复
7353
光租是13% 查看全部回复
6849
您好,给谁开票呢?业务是什么? 查看全部回复
11781
不用,6%的部分也是需要算上的 查看全部回复
5607
不是 查看全部回复
6066
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
免税发票税率和税额都是星号的 查看全部回复
12357
大类教育辅助小类自己调教育辅助服务费 查看全部回复
13338
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10701
查看全部回复
7200
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
8046
房租,借预付账款,dai银行,月摊销,借管理费一房租,dai预付账款 查看全部回复
别人的锅炉,你们负责运营维护和人员是么? 查看全部回复
12852
您好,金额多大的发票? 查看全部回复
16956
6417
可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
14238
您好,只要是公司名下的汽车的保险费发票是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
17451
13% 查看全部回复
7659
您好,开票税率主要是看业务的,如果你们发生的业务是适用13%税率的就要按照13%征收呢 查看全部回复
8640
您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
11934
您好,是个人代开的发票吗?代开的什么发票? 查看全部回复
8082
您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7848
如果单位是自己的人员提供的咨询服务,成本就是相关人员的工资,如果是外包的,外包单位开给你们的发票就是对应的成本 查看全部回复
冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
7218
对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
10386
8775
不是的,收现金也是可以的,收到现金再存入银行就行。 查看全部回复
9207
9000
含税金额自己 查看全部回复
10710
拿合同跟对方谈判,如果合同业务税率是3%的话,对方收了9%的发票,税务稽查到属于不合规发票,不让税前扣除的 查看全部回复
9099
发票开错了,可以申请开红字发票,然后再按照3%的税率重新开票。 查看全部回复
10620
冲红重开 查看全部回复
7947
您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
7308
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8820
没对,专票需要交税 查看全部回复
7155
您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
8973
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12303
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6363
多扣的短信服务费冲减财务费用。 查看全部回复
您好,这个税控盘的发票是可以全额抵减增值税的。 查看全部回复
6183
酒店开物业费的发票? 查看全部回复
10782
10683
您好,这种情况需要和税务局沟通一下,看看是否能够把销售业这个给去掉。毕竟没有销售业 查看全部回复
7722
是的 还需要填写附表 减免税表 查看全部回复
6804
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9162
您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
10638
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9828
您好,工程勘探属于现代服务行业,一般纳税人6%,小规模3%,疫情期间按1% 查看全部回复
19818
把盘,身份证,公章,发票章,带上拿去大厅核定票种,申请发票就行 查看全部回复
8838
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
12987
您好,一般纳税人销售自产的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
8433
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7110
对,纳税义务发生在2020年3月1号以后的可以按照1%的税率开具发票。 查看全部回复
7245
您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载