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李伟老师
您好,首先你要明白挂靠的意思是什么? 查看全部回复
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归老师
简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
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Annina老师
借原材料一乙材料,丙材料,应收税费一应交增值税进项税额,dai应付帐款一宗敏公司 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
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冲减管理费 查看全部回复
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分包的话 让分包公司给你开发票进施工成本就可以。你还收啥管理费? 感觉你这是挂靠吧 挂靠的话,视同自有项目进行核算。 查看全部回复
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借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
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您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
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是的,税务风险很大 查看全部回复
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哈哈老师
您好,如果没有员工呢,就先报法人一个人的零申报 查看全部回复
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您好,一般需要带公司营业执照 公章 法人章 财务章 经办人身份证 法人身份证可能会要 查看全部回复
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您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
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可以,正常的真实的业务,可以开票 查看全部回复
26280
高老师
您好 查看全部回复
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王老师
您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
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大类教育辅助小类自己调教育辅助服务费 查看全部回复
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小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
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施工方有农民工专户 查看全部回复
8280
您好,你这个是怎么报销的?是定额报多少吗? 查看全部回复
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风险是在合同签订,业务模式中账务处理,税务处理,过程中产生,找一个专业的财务人员可以规避一部分 查看全部回复
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财务账务处理,相关税务处理 查看全部回复
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您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
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你们是什么类型的公司 财务人员有几人? 查看全部回复
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您好,这个是你们为国内培训公司提供商务服务 查看全部回复
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您好,对方是公户? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
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如果单位是自己的人员提供的咨询服务,成本就是相关人员的工资,如果是外包的,外包单位开给你们的发票就是对应的成本 查看全部回复
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一般线上可以操作的话可以选择邮寄发票,不去大厅,你可以试一试 查看全部回复
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您好,如果公司现在确实没有业务,而工资又都是真实的话,那完全可以据实申报。 查看全部回复
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没问题,拿到发票以后,直接放到九月的凭证就行了。 查看全部回复
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
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您好,您指的是当时业务已经完成了没开发票,现在想把发票开了是吗? 查看全部回复
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子公司财务人员的人事关系在集团吗? 查看全部回复
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首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
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没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
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您好,根据您的描述,业务是真实的,那您是经办人对吧? 查看全部回复
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是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
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您好先说税负的问题吧 查看全部回复
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可以申请开票的 查看全部回复
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您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
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公司需要把每个月对外开的发票和成本费用发票提前准备好,去银行把银行回单和对账单准备好 查看全部回复
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配合做结算,准备开票资料,结算资料,盘点工程物资等等 查看全部回复
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你们之前收到一个现金,现在客户又给你们打对公户1万,那么你们多收钱了, 原路退回就可以了 查看全部回复
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就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
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您好,您是想要关于财务印鉴章的管理规定是吗? 查看全部回复
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这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
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1,财务报表 2 总账明细账 3记账凭证 4 银行对账单 5 增值税汇总表 进项认证结果清单 6纳税申报资料 查看全部回复
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您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
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业务招待 查看全部回复
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您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
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如果是记到周转材料-低值易耗品的,摊销方式按照税务备案的摊销方式 查看全部回复
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没事的,谨慎行事 查看全部回复
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我推荐您选择汽车制造业,理由有两个,第一制造业难度比较大,能学的知识比较多,将来再找工作的时候也好找,第二您说保险这个您自己挑大梁,但是我觉得您一年的工作经验很难能考虑周全,容易犯错。 查看全部回复
COCO老师
个人的观点是选择保险公司 查看全部回复
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拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
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Karina老师
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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您好,请问是要Excel的模板吗? 查看全部回复
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税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
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您好 员工要求退回吗?退回部分是公司承担部分 还是代款个人的公积金呢? 查看全部回复
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根据公司发生的每笔业务登账,出报表 查看全部回复
与供应商对账的话,一般会涉及到应付账款和预付账款,选择这两个科目的明细账,然后再选择相应的客服就行了 查看全部回复
这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
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业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
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风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
9837
王苗苗老师
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
不需要再从银行支付 查看全部回复
6786
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7425
归朝杰
如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
6795
您好,首先是确认主管这个岗位主要是做什么的呢 查看全部回复
为主筹谋
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
17721
andy老师
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10593
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7083
您好,工商注册完,需要开立对公账户,办理税务登记 查看全部回复
10971
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7362
您好,如果是没有收入,没有开票,增值税0申报,附加税随之。 查看全部回复
7461
和这个老板之间有没有业务发生呢 查看全部回复
7164
您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
7020
亲 企业发生业务有盈利时,需要做企业所得税的计提呢 查看全部回复
7290
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
10224
你现在考证方面有哪些证书 查看全部回复
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经手人填写请款单(付款单:写清楚事由有单据需要附单据)-部门经理签字(审核)-会计审核签字-财务经理签字(审核)-总经理签字-出纳放款; 查看全部回复
7011
可以直接计入营业外收入 查看全部回复
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一般建账的当月会把筹建期发生的业务都录入进去,如果没有业务,当月也是需要结账的 查看全部回复
7920
业务员预支备用金,借:其他应收款-员工名字,dai:银行存款,报销时冲账 查看全部回复
7938
正常的个税系统填写相关信息,入职日期填好,这次直接报2个月的工资就可以 查看全部回复
11439
具体没有票的5000记账时给记到有票的5000名下 查看全部回复
7713
你启用账套的时间是什么时候 查看全部回复
7308
小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
7191
您好,财务年报是财务上的报表,而所得税汇算清缴是在财务年报的基础上根据税法要求进行申报的事情 查看全部回复
您好,这样的情况已缴纳的税款在税务系统中会查询到和体现,在工商系统上只有在申报年报的时候需要把缴纳过的税金给报送下 查看全部回复
您好,您说的是企业所得税还是个人所得税 查看全部回复
8028
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