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夏老师
纳税申报是分开报还是合并报是看你的公司主体是几个,申报是按工商注册的主体申报。 查看全部回复
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andy老师
如果你是股东,分红是分的税后利润,通过未分配利润科目核算,不通过工资核算 查看全部回复
3793
Annina老师
长期这样,银行可能会被冻结 查看全部回复
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增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
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大宁老师
8月底各科目的余额录入9月初就可以了 查看全部回复
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现金和银行是分开登记的 查看全部回复
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把期初相关的库存的金额和数量录入还有其他资产负债类科目一并录入 查看全部回复
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高老师
你好,实际销项税额是多少? 查看全部回复
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一般资产类的是借方,资产备抵科目是dai方 负债类的余额一般dai方出现,所有者权益类的一般也是dai方出现,如果年末有亏损,所有者权益里的未分配利润会借方出现。 查看全部回复
6115
哈哈老师
您具体想怎么调整呢? 查看全部回复
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需要对冲。完工时冲平: 借:工程结算 dai:工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本 查看全部回复
5365
老板想看资产负债表和利润表,是要了解公司的财务状况。你应该保证你所有的账目都应该是正确的。老板的关注点。盈利多少?欠帐多少?库房的材料还有多少?人员工资情况等。自己应该大概有个掌握和了解。 查看全部回复
4289
王苗苗老师
平不平,主要是看公式: 资产=负债+所有者权责 查看全部回复
6649
是的 查看全部回复
3414
小黑
需要对上 查看全部回复
你怎么做的分录呢 查看全部回复
4813
生产成本归集成本费用,完工入库后结转到库存商品,生产成本期末有余额,说明产品当期没有全部完工,存在在产品 查看全部回复
4062
悠悠老师
你的理解正确。看看负债表两边差多少,找下原因。 查看全部回复
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新公司建账期初都是0,然后把公司发生的所有业务都登记进去就可以 查看全部回复
4010
未分配利润科目为什么没有数据? 查看全部回复
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你做什么时候的账,就找什么时候的期初 查看全部回复
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你好,公司注销时固定资产进行处置,一般是出售或转卖,通过固定资产清理这个科目 查看全部回复
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资产类科目余额在借方=借方-dai方。负债和所有者权益类的,余额在dai方=dai方-借方 查看全部回复
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603.1是1月31日的余额 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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款项以前期间已收到,怎么能形成应收帐款? 查看全部回复
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税务师晓雨
做不了 查看全部回复
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如果你开始的余额能对上,现在余额对不上,那说明你帐做错了。你挨个去核对把 查看全部回复
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正常来说,税局应退税,但税局让调平,那就是让你改帐,走更正申报,不显示退税 查看全部回复
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说明你的报表有误,需依次检查一下科目。 查看全部回复
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没影响,这属于正常的 查看全部回复
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看一下以前年度损益调整科目 查看全部回复
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借方表示你公司该收客户多少钱,dai方表示你公司多收了客户前 查看全部回复
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这个是你们做账的问题 查看全部回复
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你好,做帐、记帐数字一般是四舍五入到小数点后两位,你的余额到小数点后三位? 查看全部回复
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本月是否有新的科目增加。 查看全部回复
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你好,公户提取的备用金反映在在帐面上是现金,现金用于日常费用报销支出及零星采购等支出,有余额很正常。只要是真实发生的业务都没关系的。只 查看全部回复
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可以修改期初数据,不影响已作的凭证 查看全部回复
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主要原因是由于代理记账公司不专业导致的 查看全部回复
4546
上期期末数 查看全部回复
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对不上说明错记漏记或者银行的钱可能存在问题,查找原因后再调整 查看全部回复
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资产负债表日,“合同结算”科目的期末余额在借方的,根据其流动性,在 资产负债表中分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”项目;期末余额在dai方的,根据其流动性,在资产负债表中分别列示为“合同负债”或“其他非流动负债”项目。 查看全部回复
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应交税费,包括企业按照税法等规定计算应交纳的各种税费,包括增值税、消费税、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船税、教育费附加、矿产资源补偿费、以及代扣代缴的个人所得税等。 查看全部回复
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可以不打印 查看全部回复
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你好,你是要建新帐吗? 查看全部回复
2951
COCO老师
首先要落实清楚是否确实要少14万 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
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你好,图片上分录没毛病 查看全部回复
3944
你看下软件是否结转了,如果已经结转了就不用再结转了 查看全部回复
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期末没有结转的到,在存货列示 查看全部回复
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你好,不平 查看全部回复
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资产类科目列一列,负债权益类科目列一列, 查看全部回复
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自动取,可能资产负债表公式有问题 查看全部回复
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你好,先计算下资产负债表未分配利润期末减期初后的数据与利润表的本年利润是否一致? 查看全部回复
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冲减营业成本及税金 查看全部回复
3715
那一定是你账做错了 查看全部回复
4655
李钢老师
如果金额不大,今年补计提一下就可以了 查看全部回复
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期初余额是去年期末余额,本年期末余额资产类=期初数+借方累计-dai方累计 查看全部回复
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当期的资产负债表中的净资产合计期末数减年初数,等于当期的业务活动表中的净资产变动额的本年累计数合计 查看全部回复
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钱是肯定要交接清楚的,至于其他的,看你主要负责哪方面的,把相关的都清算一下 查看全部回复
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如果原来没有账,那就挨个盘点确认期初数 查看全部回复
3745
4367
你的报表期末数本来就不平,你按照这个数据录入当然不会平了 查看全部回复
4432
银行存款不用结转,有余额正常的 查看全部回复
4081
你说的是录入期初余额吗 查看全部回复
4058
可以将原来的分录红冲,再按照正确的录入 查看全部回复
3612
在电子税务局更正申报吗? 查看全部回复
16104
你好,是哪一项对不上? 查看全部回复
3344
有余额的 查看全部回复
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其他货币资金是指企业除现金和银行存款以外的货币资金。它包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款、信用卡存款、存出投资款。 查看全部回复
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思路错了,肯定就做不对 查看全部回复
3919
你好,先找到不平的原因,再处理 查看全部回复
3769
潇洒老师
您好,注销时资产负债表上的固资应收账款能处理的尽快处理 查看全部回复
4087
小规模转一般纳税人,不需要更换账套 查看全部回复
3459
李伟老师
股东撤资和这些都没有关系。看公司值多少钱,按照股份比例计算自己的价值就可以 查看全部回复
3845
有可能,具体原因要查账和固定资产卡片核对一下 查看全部回复
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你好,资产处置包括固定资产变卖、无形资产递延资产摊销等 查看全部回复
4300
谁做报表谁填 查看全部回复
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方向对了,余额错了 查看全部回复
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对,这是答案,数字位置跟你的调节表完全对应 查看全部回复
6244
自2019年4月1日起,纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分2年抵扣,而是在购进不动产的当期一次性抵扣进项税额。此前按照上述规定尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额,可自2019年4月税款所属期起从销项税额中抵扣。 查看全部回复
5399
5542
点击继续就行 查看全部回复
3255
先做账,再出报表 查看全部回复
6002
可以不调整 查看全部回复
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你好,(700000+100000)*5%=40000 查看全部回复
5754
归老师
只要和资产负债表的勾稽关系平衡就可以 可以是负数 查看全部回复
5160
期末未分配利润=期初未分配利润+累计净利润 你先看看科目余额表 损益类科目都结平了没有 查看全部回复
5217
这个具体需要看你们那里能不能查看了,北京这边都无法查到,只有在申报的时候保存下来,你可以找找相关的纳税申报查询看看能不能看到 查看全部回复
31743
这个现象建议和开户行核实一下 查看全部回复
4388
如果数据没错的话,一般就是差在资产负债表的未分配利润这个科目了 查看全部回复
7167
4459
冲销其他应收 查看全部回复
6219
资产负债表是根据账做的,如果没有做账就没有数据。如果做账了,看你们自己的软件是否会自动生成报表,如果不能自己手动。 查看全部回复
5705
你好,资产负债表是根据帐里的数据来的,应付职工薪酬数据应该在报表里体现出来 查看全部回复
4821
你好,月末在凭证审核过帐后自动结转损益 查看全部回复
4572
如果是中途建账,可能是固定资产录入错误导致 查看全部回复
5861
资产也要填750才可以。 查看全部回复
这个都是作为会计档案保存,由谁保管,看你内部制度决定了 查看全部回复
9002
如果自动带出来就不用填的 查看全部回复
6506
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