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厚积薄发
借:应收账款 4万 dai:工程结算 4万 收到款 借:银行存款 4万 dai:应收账款 4万 付款 借:预付账款 2万 dai:银行存款 2万 查看全部回复
3179
小小
如果开的是普票就不需要计增值税了 查看全部回复
3398
安叔老师
上个月如果计提了,就借应交税费-印花税 城建税 教育费附加,dai银行存款,如果没有就先借税金及附加,dai应交税费-印花税 城建税 教育费附加, 查看全部回复
2800
如果之前有转钱给法人,可以冲销其他应收款,如果没有计入其他应付款,可以不需要利息 查看全部回复
2657
目前没有规定不能抵扣 查看全部回复
3453
借:制造费用—累计折旧 10000 管理费用—累计折旧 2000 销售费用—累计折旧 2020 dai:累计折旧 14020 查看全部回复
2559
高老师
付款 借应付帐款 dai银行存款等 货到暂估入库借原材料等 dai应付帐款。次月初红冲暂估入库,收到发票根据发票信息借原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) dai应付帐款 查看全部回复
2720
是带息的承兑吗? 查看全部回复
3356
公卡是做为备用金在用? 查看全部回复
3061
绾绾
多吗 查看全部回复
3868
当月给员工买社保的分录,借:管理费用/生产成本/制造费用 其他应收款-个人代扣社保 dai:银行存款 查看全部回复
3049
归老师
借:生产成本-饼干 10 生产升本-蛋糕 5 制造费用0.2 管理费用0.08 dai:原材料15.28 查看全部回复
3302
借银行存款 dai应交税费-城建税/教育费附加 借税金及附加 (负数)dai 应交税费-城建税/教育费附加(负数) 查看全部回复
2996
木言
借:原材料-暂估 10000 dai:应付账款 10000 查看全部回复
3142
借委托加工物资,dai应付账款, 查看全部回复
2843
Annina老师
这个问题有点大 具体问题具体分析哦 查看全部回复
4816
可以先计入应交税费-应交增值税-未交增值税,那些附加税可以先计入应交税费-对应的科目 查看全部回复
3627
可以计入预收账款 查看全部回复
2579
借银行存款,dai其他货币资金 查看全部回复
3974
去税局代开的专票吗 查看全部回复
2811
一正一负冲销掉,可以先计入其他应付款 查看全部回复
3073
具体是什么业务呢? 查看全部回复
3748
易老师
借银行存款dai应交税费应交城建税等附加税科目 查看全部回复
3184
什么考试? 查看全部回复
4250
借应交税费-应交增值税 dai银行存款 其他收益 查看全部回复
2533
1.出售时,借:固定资产—融资性售后回租 dai:固定资产—在用固定资产 借:银行存款 未确认融资费用 dai:长期应付款 2.支付租赁 借:长期应付款 dai:银行存款 3.计提折旧 借:管理费用 dai:累计折旧 4.分摊未确认融资费用 借:财务费用 dai:未确认融资费用 查看全部回复
2927
股权占比需要三方协商 查看全部回复
3732
tammy老师
营业外收入是免征的增值税 查看全部回复
3538
发放工资时代扣 借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 银行存款等 查看全部回复
2980
计入成本费用都可以,按工资薪金申报 查看全部回复
6633
不用处理 查看全部回复
3425
其他应付款-法人 查看全部回复
2405
按实际花费的1750做帐 查看全部回复
2961
每年按31万确认收入 查看全部回复
2588
小妮老师
系统里没有库存现金这个科目? 查看全部回复
3599
付了借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
2470
Leaf
借 应收账款 管理费用-挂靠费 dai 主营业务收入 应交税金-增值税 查看全部回复
2972
Yan
借 固定资产清理 50000 累计折旧150000dai 固定资产 200000 查看全部回复
5699
不要做账 查看全部回复
3137
按受托代销商品来做 查看全部回复
3493
你们是差额征税吗 查看全部回复
5396
你这是资源再生类公司吧 查看全部回复
4982
借银行存款,借财务费用-利息收入 查看全部回复
3059
Amy老师
管理费用---办公费 查看全部回复
3815
原来的分录红字即可 查看全部回复
3648
不需要做会计分录 查看全部回复
2855
李伟老师
计入财务费用 查看全部回复
4458
夏老师
借其他应收款dai银行存款。 查看全部回复
3473
借交易性金融资产。dai银行存款。 查看全部回复
3716
借银行存款。dai应收账款。借管理费用。dai应付职工薪酬。借应付职工薪酬。dai银行存款 查看全部回复
2866
谭老师
一般印花税不用计提 查看全部回复
3672
借:银行存款,dai:以前年度损益调整 查看全部回复
3332
先挂往来 借应收付账款等 dai银行存款 查看全部回复
3940
大宁老师
原分录冲回,做笔正确的分录 查看全部回复
2465
计提和支付的分录对 查看全部回复
2881
例如该员工为管理人员 计提社保费的会计分录 借:管理费用~社会保险费(单位部分) dai:应付职工薪酬~社会保险费(单位部分) 发放工资时: 借:应付职工薪酬~工资(应发) dai:其他应付款~社会保险费(个人部分) 银行存款(实发) 缴纳社保费的会计分录: 借:应付职工薪酬~社会保险费(单位部分) 其他应付款~社会保险费(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
2746
哈哈老师
你这个不需要做账 查看全部回复
3979
代收款需要签订代收款协议 查看全部回复
3278
借应收票据 dai应收账款 查看全部回复
3518
借 银存 dai 其他应付款 借 其他应付款 dai 银存 查看全部回复
3525
根据发票信息借方成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付账款 查看全部回复
4045
借库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付账款等 查看全部回复
3689
借应收票据dai收入等,倩应付帐款dai应收票据 查看全部回复
3526
具体分录如下: 出售固定资产,转入待处置资产: 借:待处置资产损溢(处置固定资产账面价值) 借:累计折旧(已提折旧) dai:固定资产(固定资产账面余额) 实现出售出售固定资产其对应的固定基金: 借:固定基金——固定资产 dai:固定基金——资产折耗(已提折旧对应的资产折耗) dai:待处置资产损溢(处置固定资产账面价值) 出售过程发生相关税费支出: 借:待处置资产损溢(处置净收入) dai:应缴税费、银行存款 出售固定资产取得价款收入: 借:银行存款等 dai:待处置资产损溢(处置净收入) 出售所得价款扣除相关税费后的净收入: 借:待处置资产损溢(处置净收入) dai:应缴财政款 查看全部回复
6518
收到时借:银行存款 ,dai:专项应付款 查看全部回复
4255
借:税金及附加一15. dai:城建税-5, 教育费附加一5, 地方教育费附加一5。 查看全部回复
3521
借固定资产dai现金 查看全部回复
4100
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3092
待认证进项税额转进项税额,分录应该做到税款所属期的月份的 查看全部回复
5379
是公司收入吗 查看全部回复
3074
是做完汇算清缴退的是不 查看全部回复
3948
计提借费用,dai其他应付款,员工付了报销,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
3430
支付货款借:应付账款等 dai银行存款 收到发票根据发票信息借原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人)dai应付账款 查看全部回复
2999
1、2月有计提吗? 查看全部回复
3791
借:库存现金/银行存款等 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:其他业务收入 查看全部回复
4793
如果买来办公用的借管理费用-办公费,应交税费,应交增值税-进项税,dai银行存款 查看全部回复
3460
还是按月计提,没有发放,不用做发放的分录 查看全部回复
4185
借库存商品 dai银行存款或应付账款等 查看全部回复
3124
是的 查看全部回复
3533
财务费用 查看全部回复
4251
Karina老师
你好 负数代表流出 就是还款 查看全部回复
3369
借,销售费用 dai,库存现金 查看全部回复
8326
装修费用,先计入长期待摊费用,按3年进行摊销 查看全部回复
3177
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3272
你们是小规模纳税人是吧? 查看全部回复
2858
借应交税费-应交城镇土地使用税,dai银行存款 查看全部回复
2608
借长期待摊费用 15000,dai银行存款 15000 然后每月分摊,借管理费用-房租1250 dai长期待摊费用1250 查看全部回复
3040
个税没从员工资中扣除,公司承担,相当于给员工涨工资,个税计入应付职工薪酬就好 查看全部回复
3359
退款借应收账款 dai银行存款 查看全部回复
2942
借固定资产dai银行存款 查看全部回复
2040
你的理财做到什么科目了? 查看全部回复
3896
小规模开差额征税发票? 查看全部回复
2839
什么单据 查看全部回复
2358
石老师
借 固定资产 应交税费-增值税-进项税 dai银行存款 150110 查看全部回复
3330
新的显示器可以根据公司规定,属于固定资产管理的可以计入固定资产 查看全部回复
3775
借:工程施工-合同成本-直接人工 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
3347
融资,是希望别人投资给你,投资是你投资别人 查看全部回复
3524
支付时 借 预付账款 dai 银行存款 收到发票 借 制造费用等 应交税费-应交增值税进项税额(如有) dai 预付账款 查看全部回复
4395
如果属于上年的可以先计提进费用 查看全部回复
3773
不是跨年调账吧 查看全部回复
2082
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