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答疑老师:曹老师CPA
账龄不可能为负数的 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好同学,这种情况需要做一下重分类调整 查看全部回复
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答疑老师:李可可
应付账款在dai方负数,需要先分析怎么形成的 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
表示付给供货商的货款超过了收到的货物款项,形成了一些债权 查看全部回复
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发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
发票没收到 提前支付了款 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
付款金额多于挂账发票金额 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 意思是形成预付账款了。 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
就填负数啊 按实际的填写 出现负数是因为你没有做报表重分类 查看全部回复
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答疑老师:patience
原来的调整分录冲掉,dai应付账款-正确单位 正数 dai应付账款-错误单位 负数,然后按正确的重新调整 查看全部回复
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正规的是做dai方负数 查看全部回复
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负数重分类到预付账款 借:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
出现负数是要手动重分类,这样报表才是正确的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
是的,预付账款的负数是需要重分类到应付账款,可以调表不调账 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
应付账款本应是dai方余额,如果是负数,变为借方,说明是多支付了, 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
这样的科目其实你看明细最好判断 查看全部回复
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是款项付多了,还是有部分货物退回? 查看全部回复
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应付账款有二级科目吧,看应付账款的明细账,明细账期末余额是负数的,重分类到应收账款 查看全部回复
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