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patience
可以的 查看全部回复
1694
可以 查看全部回复
3096
在的 查看全部回复
921
商品被其他项目领用了,怎么再销售给第三方买家 查看全部回复
2551
杨老师
数电吗 查看全部回复
1706
谭老师
含税入库存商品 查看全部回复
1896
王苗苗老师
进销项税额需要结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税科目 查看全部回复
1414
西贝老师
同学你好,如果不退税的话就还是正常结转税金到未交增值税,然后余额是dai方负数 查看全部回复
1615
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1168
Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1698
隋文老师
你这个问题处理方式,两个办法,一是以前月份数据核查,从哪个月开始,账面数据与申报数据不一致的,核查后找出原因再调整 如果不知道哪个月数据问题或是核查不出来,那只能依据申报数据为准,调整账面数据。 查看全部回复
1519
可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
1207
云峰老师
你好同学,每个季度核定27万吗, 查看全部回复
1277
根据部门来分配:车间生产人员的进生产成本;施工人员的进项目成本 查看全部回复
2126
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1905
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1189
总金额多2毛,再换算成不含税金额,再算出对应的进项税额,其实金额非常小,如果真的正常的抵扣了,税务上一般也不会说什么。 查看全部回复
798
tammy老师
电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
1140
公司减少注册资本,必须召开股东大会,经代表三分之二以上表决权的股东通过。需要编制资产负债表及财产清单便于清楚的知道债权人名单及金额。进行逐一书面通知并公告,告知减资方案。然后再根据债权人的要求清偿债务或提供担保,以满足债权人的法定权利。我可以自己定减资减到多少吗?可以,但是需要严格按照法律流程办理减资手续。 查看全部回复
1757
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1983
秦枫老师
如果汇算清缴时只涉及到正常的纳税调增调减,根据调表不调账的原理,不需要修改第四季度的财务报表和年报 查看全部回复
1884
小规模纳税人增值税是不可以抵扣进项税额的,小规模纳税人支付税控系统技术维护费和购买的税控设备支付的款项可以全额抵减增值税 查看全部回复
1005
小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2300
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1294
同学你好,可以将一部分进项税调整至待认证进项税科目,然后次月再抵扣 查看全部回复
1175
是无偿调拨么?分公司是独立核算么 查看全部回复
1270
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4778
出纳现金少了几万? 查看全部回复
1843
燕子老师
你好,这个专票不能抵扣的,买电脑送给供应商要记入业务招待费,对应的进项税额不得抵扣 查看全部回复
842
需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
1188
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
5408
wam
即使不缴纳个人所得税,还需由发放单位申报工资薪金所得 查看全部回复
1756
原则上不行 查看全部回复
1118
不是的,25万是上面需要扣的合计数 查看全部回复
1493
需要结转,可以选择每月月末结转,也可以年底一次性结转 查看全部回复
1623
报税零申报可以吗,不可以的,实际有开票,不能直接0申报,要填报数据的 查看全部回复
885
什么意思?账面做的进项税和你认证的不一致? 查看全部回复
1913
发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
967
可以这月月底也可以下个月月初 查看全部回复
1076
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1744
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1194
李伟老师
你们买电脑的是11月份入账的,账本没在你手里,你找外帐 查看全部回复
1612
还没有拿过来报销的专用发票,一般不用处理,不用入账 查看全部回复
1727
安叔老师
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1577
883
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1268
是的,但是需要你这张发票是专票才行哈 查看全部回复
1767
andy老师
今年有实际发生业务吗? 查看全部回复
1899
根据税务局的要求来 查看全部回复
2349
跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
1860
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1553
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2344
补到这个月 查看全部回复
1242
他不是独生子女是吧 查看全部回复
1801
你好同学,是自己生产的,还是外购的。 查看全部回复
1589
公司是小规模么 查看全部回复
1321
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1251
公司是商贸企业还是什么行业 查看全部回复
1670
销售了商品,就可以结转成本 查看全部回复
1559
根据超的实际销售额缴税 查看全部回复
1319
这个不影响的 查看全部回复
2548
只要是真实的业务,票据没问题的话,可以的,一般没有风险 查看全部回复
1688
金额大么 查看全部回复
1991
你们记得是金融机构的账务处理吗? 查看全部回复
1702
2016
如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
2034
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2435
2411
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
1511
进项有勾选认证么 查看全部回复
2133
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1469
一般可以抵扣的 查看全部回复
2711
到次年个税汇算,多退少补,如果确实多预缴了可以申请退税的 查看全部回复
2276
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1713
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1746
汽车的用途是作为办公用么,是一般纳税人么 查看全部回复
1360
印花税是根据合同金额申报 查看全部回复
2627
需转出的进项税,原来的发票是做的费用还是材料? 查看全部回复
2007
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1930
如果b的金额不大,没有关系的。如果金额大,可以要求重新开具发票, 查看全部回复
1457
存在留底税额,无需交纳增值税 查看全部回复
2613
1379
是勾选开票日期11月的发票么 查看全部回复
1003
不可以 查看全部回复
1676
做什么总结呢 查看全部回复
804
对于纳税人库存成品油,需在2018年3月10日前进行信息录入;对于纳税人之后新进成品油,应登陆增值税发票选择确认平台确认已取得的成品油专用发票、海关进口消费税专用缴款书信息,并通过成品油发票开具模块下载上述信息。 查看全部回复
2203
一般不可以的,但如能索要增值税专用发票和注明的税额,按规定可进行进项税抵扣。 查看全部回复
12104
租金越高,税金越多 (对于出租方) 查看全部回复
1825
是出租方还是承租方 查看全部回复
1505
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2123
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
1324
就按税局的要求,做进项税转出 查看全部回复
1318
税费漏计了,什么税费漏记了 查看全部回复
1062
印花税购入金额是不含税的购入金额 查看全部回复
2136
Lucky
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
943
是纯购进然后直接售出么 查看全部回复
是的 查看全部回复
1240
商品收到入库没 查看全部回复
1639
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1936
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