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李伟老师
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
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税务师晓雨
要看对方的情况分析 查看全部回复
2222
andy老师
借:应交税费-未交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
1346
patience
养老机构提供的养老服务免征增值税,养老机构,是指依照民政部《养老机构设立许可办法》(民政部令第48号)设立并依法办理登记的为老年人提供集中居住和照料服务的各类养老机构;养老服务,是指上述养老机构按照民政部《养老机构管理办法》(民政部令第49号)的规定,为收住的老年人提供的生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务。 查看全部回复
1146
杨老师
银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
2355
王苗苗老师
买车一般需要交车船税和车辆购置税 查看全部回复
2823
tammy老师
看账面应交税费-应交增值税(销项税)的金额 查看全部回复
2785
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2358
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
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福利费能准确分摊到个人么 查看全部回复
3485
需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
2309
意思是给你们开具的发票总金额是8576.92是吗 查看全部回复
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小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
2041
增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
1768
如果是一般纳税人的话,可以抵扣进项税额 查看全部回复
4102
意思是你们的发票是买的 查看全部回复
1596
印花税一般是合同双方都要缴纳 查看全部回复
4781
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2365
不需要 查看全部回复
1765
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1375
是勾选错误了吗? 查看全部回复
实际业务没事的 查看全部回复
1260
如果都已经入账了,可以查应交税费及税金及附加的明细账 查看全部回复
1894
你是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
1554
可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
2254
不可以 查看全部回复
1913
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
1626
你的暂估和红冲分录都给我看一下 查看全部回复
1352
开票软件不行,增值税发票综合服务平台可以(就是你勾选认证发票的平台) 查看全部回复
1371
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1599
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2451
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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截止到目前本年累计销售额是2501729.71,年税负率控制在2.5,增值税=2501729.71*2.5%=62,543.24 查看全部回复
1267
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1829
是电子普票么 查看全部回复
2129
公司是跨省迁移了?那是账上的正确还是申报表上的正确 查看全部回复
1161
开票软件上查不到,如果是专票可以在勾选网站上看 查看全部回复
2719
应交税费是一级科目,下面的明细科目不止只有增值税,还有其他的 查看全部回复
1692
可以 查看全部回复
1763
西贝老师
同学你好,不是简易计税,或者福利性质等情况进项是可以正常抵扣的 查看全部回复
2111
安叔老师
可以抵扣的,用于生产经营 查看全部回复
2277
不能 查看全部回复
1866
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1873
云峰老师
你好同学 查看全部回复
1625
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2436
稍等 查看全部回复
3167
公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
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应交个人所得税有借方余额是什么原因,公司缴纳的个税比实际扣除的员工个税多 查看全部回复
2159
厚积薄发
本月销项税—月初留抵税额—本月已开票进项税额—预交增值税 查看全部回复
2218
同学你好,增值税税负=本月应交增值税/收入 ,增值税=销项-进项 ,你可以这样算一下进项缺口 查看全部回复
购买笔记本是给员工使用还是就是给员工了 查看全部回复
2276
找的公司开具的发票吗/ 查看全部回复
1760
金额是什么期末余额么 查看全部回复
1756
2418
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1704
这只能从账上去查,把进项明细拿出来一笔一笔对,如果你们是申报系统的,比实际账上的多,那你们有可能多认证了别人开给你们的发票,只是这些发票还没有到你们手上,或者是别人开错了发票开到你们公司头上了,然后你们系统勾选了 查看全部回复
2467
应交税费应交增值税已交税金是指当月缴纳当月实现的增值税(例如开具专用缴款书预缴税款),缴纳时,借记“应交税费—应交增值税(已交税金)”dai记“银行存款”。 查看全部回复
1077
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4380
进项加计抵减本期有发生额实际未抵减,不用做账务处理 查看全部回复
1694
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2011
相当于借款另一个公司,是么。还还款么 查看全部回复
2158
发生人工工资时,借 主营业务成本 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
2180
同学你好,看你收到的发票是否属于自产自销或者部分自产自销 查看全部回复
1898
微尘
看你们什么业务,印花税主要的计税依据是合同 查看全部回复
8255
退保的分录就跟你之前的分录相反就好了 查看全部回复
1154
可以拒绝开票,不纳税有风险 查看全部回复
2034
可以的,在勾选系统直接选不得勾选抵扣 查看全部回复
3031
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2190
可以等到年底时一次性结转,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1983
2742
不是啊 查看全部回复
1566
是缴纳工会经费还是用工会经费消费了 查看全部回复
1575
报销的工会经费么? 查看全部回复
2378
哈哈老师
您好,这两个没有本质区别 查看全部回复
1528
同学你好,印花税计税依据是根据合同金额*对应合同类型税率 查看全部回复
2370
不能修改,如果需要单独设置类别最好是增加一项 查看全部回复
2561
是小规模还是一般纳税人,是补缴什么时候的税 查看全部回复
1916
你是收票方? 查看全部回复
2322
税控盘维护费280万完整的入账分录是什么 查看全部回复
2016
9月底就可以勾选认证9月份的票 查看全部回复
1906
同学你好,一般要根据公司增值税税负来看进项,税负=增值税额/收入 查看全部回复
1628
一般9月月底就可以开始勾选认证9月份的票 查看全部回复
1677
已经抵扣的进项税额转出会计分录: 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费——应交增值税(进项税) 结转时: 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) dai:应交税金——未交增值税 查看全部回复
1603
无票收入就是有实际的业务但是没有开票 查看全部回复
2145
这个你把留底税额多少金额,什么时候形成的写清楚,要抵的是哪些税费写清楚就行 查看全部回复
3824
刘淑萍
应付账款没有红冲是因为没有开发票吗? 查看全部回复
1662
你好,你是一般纳税人么 查看全部回复
2022
同学,你好,老师端出了点问题,一直登录不进去 查看全部回复
3142
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2966
按照规定,非正常损失的存货盘亏,其进项税额不得抵扣,要做转出。收发计量差错属于正常合理的范围,所以不需要做进项转出 查看全部回复
11531
不影响的 查看全部回复
库存商品是老板以前年度的购买的,那这些库存商品是老板无偿给公司的,还是以库存商品出资还是垫付购买的 查看全部回复
1141
是有留底税额么 查看全部回复
3370
2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
1731
没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
1899
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2071
财务根据原始单据做账(包括银行回单,发票等) 查看全部回复
2160
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