回单,个人,公账,做账,贷方,其他应收,分录

外来账务调整#其他行业#

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请问我做账嘛，一开始的回单是个人转账进公账户，我做存现分录，后来回单上面有备注往来款，我做的往来款，这样可以吗#其他行业#

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我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱，但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开，开好后要怎么做账，开出去的抬头普票和我公账收到的款名字对不上，要怎么做分录，开出去的发票做当月的销售收入，只能挂在账上一直不去掉吗#服务业#

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我发现2020年有给职工缴纳社保的银行回单，由于我那月没打印这张回单，没入账，今年发现了。我们给职工缴纳社保本来应该分录是：借：管理费用—社保 其他应收款—职工个人部分，贷：银行存款。那我现在在今年要补做这笔的话，可不可以写借：利润分配—未分配利润，其他应收款—职工个人部分，贷：银行存款呢？#商业#

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做账时分录 其他应收款个人 余额是负数 可以吗#商业#

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请问我现在发现缴纳2021年8月份职工各项社保费的回单当时没打，所以当时就没入账。我一般缴纳保险的分录是借：管理费用 其他应收款—保险个人部分，贷：银行存款。那我在今年要补上缴纳2021年8月份社保的分录，还能这么写吗？还是要用到“以前年度损益调整”科目？#商业#

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录错个人往来科目，把其他应收贷方录成了其他应付贷方，现在进行科目调整 ，是借:其他应付款 贷:其他应收款 在世界实际录入分录中写成 贷:其他应收款 贷:其他应付款（负数），为什么要两个放在贷方，两个放借方可以吗#工业制造#

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12月公账转出一笔26万的款项，现在还回来了，我冲红12月的改成其他应收款，然后平账，为何会计会删掉冲红的，不改。这样其他应收和应付，不就都挂帐了吗 图一是12月转出去的分录，图二是收到26万的分录，是同一个人。#出纳#

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我公司一个员工上月提出离职，但公司已经为其缴纳社保，上月要求该员工返还，收到回单，做账分录为借银行贷其他应付款—个人应付，本月该员工已签订离职手续，请问这笔其他应付款需要冲掉吗？冲掉的分录怎么做呢？#高新企业#

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比如公司本月承担社保部分1000元，员工承担社保500元，公司缴纳公司部分和替员工缴纳个人部分，但是公司这个月没有发放该员工工资 缴纳社保时我可以这样做账吗？ 计提工资和缴纳社保我可以这样做会计分录吗 借管理费用社保1000 贷应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000 其他应收款500 贷银行存款1500 这个分录正确吗 #出纳#

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老师好，问个问题，公司财务报表上的应收很大，预收也不少，其中有一部分是前期挂账二级科目挂错导致的，因为财务账只有预收科目，没有应收科目，有时候财务做账就会把二级科目挂错，现在我调整了一部分，还剩下一部分没法调整的，就是预收款贷方余额，货款收了，货也出口了，前期应该是没报关，所以没法冲销预收，还有一部分是预收款贷方有余额的，前期货出了，款一直没回，实际就是前期私账已经收款了，后期款没有打到公账上，如果强制把预收款的贷方余额拿去冲预收款的借方余额，是不是有很大风险#出纳#

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2018年车检费用200，后退回60元，本应冲销当年的支出或者计入当年其他收入，但当时会计做账做成了“其他应收款-小车班”贷方60。我现在更正这笔其他应收款应该怎么做#其他行业#

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老师，原本企业员工工资一直挂账5000，发放分录也是按挂账编写的，但是发现实际工资发放走了公账怎么调整啊，而且都超过五千了 5.6月开始一直挂账一个发放分录，公账流水一个发放分录 调整企业前几个月给员工承担的个税，计入贷方还是借方负数啊，本月所有税已经报完了，如果计入借方负数，应付职工薪酬余额还是对不上，如果计入贷方正数，要调整本月报表，哪个正确的呀，看前期别人调整的都是借方负数，不懂怎么搞 还是给调整分录做到10月份还是计入营业外支出#商业#

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比如公司和个人合伙买车，收入就是各自联系的业务，比如个人收运费2000，公司收运费3000，支出也是各自支出，比如个人支出1000，公司支出2000，公司算车子收入的时候，我是这样做账的，收入就是，借：银行存款3000 其他应收款2000 贷：主营业务收入2500 其他应付款2500 支出就是，借：主营业务成本1500 其他应收款500 贷：银行存款2000 算下来公司利润就是1000 请问这样做账可以吗？#运输业#

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7月员工工资少扣了个人公积金的部分，我7月做账是挂的其他应收款，因此在9月的员工工资里补扣了7月个人公积金的部分，那9月怎么做账？#出纳#

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客户单独把开票税点金额打我们公账了，我该怎么做账，写分录摘要比较合理呢#出纳#

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像开通了企业支付宝用于报销淘宝采购商品支付 这个是需要用流水做账吗 还有法人和员工像公司借款用企业支付宝付分录是？借款的科目是其他应收还是其他应付#出纳#

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员工餐费公司和个人各付一半， 做账是借管理费用-福利费 其他应收账款 贷现金， 对吗#出纳#

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其他应收款—社保费（个人部分）借方有18894.42元的余额，我要怎么把这个余额冲平，分录怎么做？#其他行业#

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单位在以前年度挂帐了一笔其他应收款（个人用单位款购买房子）现在法院强制从单位的账户里划走了一笔关于这个应收款的其他金额给此个人，然后这个房子给单位，现在需要怎么做账#其他行业#

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