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安叔老师
直接计入管理费用或者销售费用 查看全部回复
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王苗苗老师
按照规定你们应该是在3600-5400之间 查看全部回复
3360
许老师
是的 查看全部回复
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无法取得发票,可以入账,不得税前扣除,在汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
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这种情况是不合规的,建议对公支付 查看全部回复
2543
李伟老师
您银行和发票金额对的上吗 查看全部回复
4241
清岚
你们收到款没有冲多记的费用应该会有挂账,可以把去年的费用冲掉一部分 查看全部回复
3098
个人提供的服务开具劳务发票 查看全部回复
2941
杨老师
原则上是要求开票人与复核人不能是同一个人 查看全部回复
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如果是公司实际业务可以入账,但是不得税前扣除 查看全部回复
2787
秦枫老师
这些车辆产权不属于公司 为公司经营服务 签订经营租赁合同 ,这些车辆发生的费用等可以在公司所得税扣除! 查看全部回复
3960
他既然可以开发票出来, 为什么不按照发票票面的银行账户汇款 ,而是打给个人账户? 查看全部回复
18713
高老师
付款可以先挂往来 查看全部回复
2392
①借:管理费用2090.65 借:应交税费-应交增值税(进项税额)125.44 dai:应付账款或银行存款2216.09;②借:税金及附加480 dai:应交税费-应交车船税480;借:应交税费-应交车船税 dai:银行存款480 查看全部回复
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同学你好 不可以报销 税前扣除普票必须是你公司单位抬头且包含税号,专票需要包含名称、税号、地址、电话开户行账号等,个人抬头不允许税前扣除! 查看全部回复
2470
patience
如果是真实的需要公司承担的业务,可以 查看全部回复
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借应付帐款 dai银行存款 因为是付给对方的个人,需要签订代收款协议,证明个人代对方收款 查看全部回复
3210
小妮老师
个人代开3%税率发票免增值税和附加书,需要缴纳印花税和个人所得税 查看全部回复
4084
孙老师
可以向税务机关申请代开增值税专用发票。 1、纳税人在境内提供公路或内河货物运输服务,需要开具增值税专用发票的,可在税务登记地、货物起运地、货物到达地或运输业务承揽地(含互联网物流平台所在地)中任何一地,就近向税务机关(以下称代开单位)申请代开增值税专用发票。 2、纳税人应将营运资质和营运机动车、船舶信息向主管税务机关进行备案。完成备案后,纳税人可向代开单位申请代开增值税专用发票,并向代开单位提供以下资料: (一)《货物运输业代开增值税专用发票缴纳税款申报单》。 (二)加载统一社会信用代码的营业执照(或税务登记证或组织机构代码证)复印件。 (三)经办人身份证件及复印件。 3、纳税人申请代开增值税专用发票时,应按机动车号牌或船舶登记号码分别填写《申报单》,挂车应单独填写《申报单》。《申报单》中填写的运输工具相关信息,必须与其向主管税务机关备案的信息一致。 查看全部回复
4705
曹老师CPA
不可以的 查看全部回复
4240
个人借支的时候借其他应收款-个人 dai银行存款 收到发票后 借管理费用-dai其他应收款 查看全部回复
2572
一般800元以下的免税 查看全部回复
3175
甘老师
对,通过劳务公司劳务派遣的话,农民工在劳务公司属于领工资薪金性质,你们收甲公司的钱开发票 查看全部回复
2904
个人去税务局代开运输发票是么 查看全部回复
1708
可以直接入账 查看全部回复
1765
Icy 何
按照正常销售做分录即可,借银行存款 dai主营业务收入 应交税费——应交增值税-销项税额 查看全部回复
4499
2283
1.违约金不可以税前扣除 查看全部回复
4698
不合适的 查看全部回复
2531
需要的 查看全部回复
2957
可以的 查看全部回复
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可以入账,但是是否可以税前扣除要自行判断,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。税务总局对应税项目开具发票另有规定的,以规定的发票或者票据作为税前扣除凭证。 查看全部回复
3353
不可以 查看全部回复
3467
补救方法就是尽快补申报,补滞纳金 查看全部回复
3085
venus老师
你好可以 查看全部回复
2544
不可以,退回重新开票 查看全部回复
2428
可以 查看全部回复
3345
转入清理 借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 查看全部回复
3284
5856
需要代扣代缴 查看全部回复
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你这个就是A把车挂在车行卖了,你应该把钱付给车行 查看全部回复
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对方是什么性质的公司? 查看全部回复
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公司是有代扣代缴义务的 查看全部回复
3066
先联系客户,看能否重新开 查看全部回复
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建议去更正一下 查看全部回复
5265
需要交税 购入时抵扣进项了吗 查看全部回复
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如果能证明与公司经营有关,可以做帐 查看全部回复
2665
你们一般纳税人还是小规模纳税人呢 查看全部回复
4882
属于公司真实发生的业务就可以 查看全部回复
5100
要的,个税汇算的范围是取得的工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等四项所得(以下称综合所得)。人工费是属于劳务报酬。需要退税的,您可以自行决定是否申请退税;需要退税的,您可以自行决定是否申请退税;年收入12万元以上且补税金额大于400元的,则需办理年度汇算。年收入12万元以下或补税金额不大于400元的,可以免汇算。个税汇算是在次年的6月底之前 查看全部回复
3969
增值税适用3%的免征 查看全部回复
2588
夏老师
电费为什么没有发票?是和其他单位在一起吗?那可以复印其它单位的发票。让单位出具分割单。 查看全部回复
3692
个体工商户税率较低,整体以利润为准的,如果查账征收的话, 个人代开发票是可以入账的 查看全部回复
3811
那不是直接计入营业外收入的,记到递延收益的是分与收益相关的,直接进当期损益 查看全部回复
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自2021年1月1日至2022年12月31日,对个体工商户经营所得年应纳税所得额不超过100万元的部分,在现行优惠政策基础上,再减半征收个人所得税 查看全部回复
3293
只要有真实业务发生可以 查看全部回复
2261
开普票么 查看全部回复
4078
税务师晓雨
要求不合理,处理也不合理 查看全部回复
4056
个人是指个体工商户吗? 查看全部回复
2804
归老师
可以的呀 查看全部回复
5858
对方没有公司,是个人的话,发票回头开个人 查看全部回复
1810
席俊义
一般会涉及到虚开发票,虚假列支企业所得税成本 查看全部回复
7015
Harry老师
你好,增值税普通发票销售方可以不填写开户行信息,虽然对增值税普通发票的开具作出了要求,但对销售方账号、地址没有明确的规定。 查看全部回复
4383
所有暂估的等票来了都把原来的冲掉再按正确的做 查看全部回复
5749
这个费用实际是总公司承担还是子公司承担呢 查看全部回复
3286
个人所得税,一般是由销售方,也就是给你钱的那一方,帮你申报代扣代缴 查看全部回复
可以报销,可以税前扣除 查看全部回复
3491
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应退或应补税额=[(综合所得收入额-60000元-“三险一金”等专项扣除-子女教育等专项附加扣除-依法确定的其他扣除-符合条件的公益慈善事业捐赠)×适用税率-速算扣除数]-已预缴税额 查看全部回复
3557
dai:其他应付款 查看全部回复
3388
1、理论上是:开发票时,发票上开票人可以和收款人为同一人,但开票人和复核人不可为同一人.但国税局认证系统可能只审核密码区,无法审核开票人、复核人.也就是说认证能过,但不合规. 查看全部回复
4593
需要看一下个人代开的时候交没交个税,税务局开票有时候不会收个税,需要企业代收代缴 查看全部回复
2706
增值税是免税的,个人所得税需要交纳 查看全部回复
3744
正规来讲应该做到4月份。 查看全部回复
3087
可以带着合同到税务申请代开普通发票,开票内容土地培肥服务 查看全部回复
3428
1公户 查看全部回复
4223
tammy老师
1.个人出租不动产月租金取得收入不超过15万,免征增值税 2.房产税,以房产租金收入为房产税的计税依据,税率为12%。 3. 个人出租房屋取得的租金收入应按;财产租赁所得;项目计算缴纳个人所得税,税率为20%。 查看全部回复
4925
不能 查看全部回复
2964
22年4月1日到12月31日,自然人代开发票免增值税和附加税,但个税需要交 查看全部回复
2826
进管理费用,应该取得发票,否则无法税前扣除,所得税汇算清缴需要调整 查看全部回复
2147
按1.5% 查看全部回复
1950
你好,开票是增值税不是个人所得税,增值税税率高低取决于具体的行业。 查看全部回复
3226
现在劳务费免增值税,免附加税,。由支付方代扣代缴个税 查看全部回复
2926
服务费 查看全部回复
2748
1.车辆购置税=245000/(1+13%)*10%=21681.42(元) 查看全部回复
5400
合法 查看全部回复
3010
对方收到发票可以入账 查看全部回复
3261
其他应收款和预付账款都可以,但是你这个是先出到个人,挂其他应收款比较合适 查看全部回复
3094
不属于 查看全部回复
3416
建议更正申报当时那一笔 查看全部回复
3446
可以去税务局代开的 查看全部回复
2284
木言
一般开劳务费或者服务费 查看全部回复
3014
计入财务费用 查看全部回复
3489
你在代开发票的时候要收的话税务局会叫当场交的 查看全部回复
3224
是需要解决什么问题 查看全部回复
3082
金额大不大 查看全部回复
3182
小小
如果是报销通讯费,像实名制的个人手机话费之类的,且是你公司的员工的,可以报销 查看全部回复
2309
按实际的业务来做支出,没有发票正常做账,但是不允许抵扣所得税。 查看全部回复
2939
刘琳琳
这个月勾选抵扣的,如果本月已经申报扣款成功,下个月做进项转出即可 如果还未扣款可以撤销申报,重新做不抵扣勾选 查看全部回复
2445
对的,写个收据,写上对方电话姓名 查看全部回复
3088
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