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19日开票软件离线状态下开了发票，因无网络没有作废成功，6.13号发现后，进行红字开票，但提示该票已抵扣， 公司底下还有一个个体户，当时同事说是开专票，我用一般纳税人开了，开了以后说用个体户开专票，我又作废了，用个体户开的，并且把个体户开的专票寄给购买方了，因为那个没有作废成功，今天开红字的时候，说是已经抵扣了，不知道是不是他们抵扣错了，把一般纳税人的那个抵扣了 个体户还有俩张没有作废成功的发票，这个月不可以作废了？是不是需要开红字#运输业#

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购买方已抵扣专票，现在需要红冲。购买方已经在开票系统申请了红字信息表，但我方（销售方）开票的人不懂，直接按照未抵扣的流程在开票系统申请了红字信息表，并填开了销项负数发票。我想问，1、怎么购买方抵扣了的发票申请了红字，销售方在系统还可以申请红字信息表呢？这是不是系统有问题？，2.、现在应该怎么处理，销售方开出来的负数发票对不对，或者销售方按未抵扣流程开的这个负数发票是不是要作废，应该按照已抵扣的流程来直接开负数？#房地产#

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老师你好，小规模纳税人开的餐饮店，小规模纳税人给一般纳税人开票正常都是餐饮服务，但是一般纳税人要求开具专票，并且不能是餐饮项目，因为一般纳税人无法抵扣，小规模纳税人该如何处理？应该根据一般纳税人的要求开具不符合小规模纳税人的营业类型的发票吗？#个体工商户#

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你好，请问一下： 我公司为小规模纳税人，2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元，其中销售额143689.32元，增值税4310.68元，10月份申报增值税时已经缴纳。 2023年1月1日，购买方要求把发票开成2023年的，于是收到退回发票后，按照3%的税率重新开具，并且填了红字信息申请表，但是忘了开具红字发票。 2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。 请问：如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款？还是需要先缴纳，然后留到下一期，也就是4#中级#

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我司是采购方，5月份有张进项发票已经抵扣，8月份销售方要作废，采购方开红字单，销售方确认吗#出纳#

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您好，我是一般纳税人，航信云开票年费1100开增值税专票，是否可以全额抵扣还是只能抵扣税额#服务业#

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公司5月开具了一张10w发票，外经证属红桥区，由于备注问题，需要作废重新开具。所以会计将发票手工作废并重新开具了，也在外经证预缴了税款。但是金税盘上5月没有作废成功，在6月初进行清卡时候发现问题，并做了红字冲销。金税盘客服说，作销项负数处理，在6月正常开票的情况下可以抵扣作废发票交的税额，5月的税款正常预缴就行。由于5月开的那10万以为作废的票需要预缴税款，那么我在做增值税纳税申报的时候是应该在申报系统缴纳还是到外经证系统缴纳呢#建筑工程#

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请问老师，我是购买方，去年收到专票几百万，已经认证抵扣了，今年发现备注栏需要备注，所以需要销售方红冲重开，后面收到红冲发票要怎么做账呢？ 需要调整去年的利润和所得税吗？我已经做了汇算清缴了#房地产#

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销售方填开负数发票，需要购买方开红字信息表吗，之前销售方开的都是专票跨月且没有抵扣#商业#

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购买方抵扣完专票后，发生销售退回，购买方开具了红字信息表。销售方也开具了负数发票，开完负数发票当天发现有其中一张是购买方开具了错误的红字信息表，导致负数发票也是错的，这种情况下该怎么处理#房地产#

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个体户一般纳税人开的发票可以抵扣吗？#其他行业#

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一般纳税人简易征收5%不得抵扣进项，是指销售方还是购买方？是否可以开专票，如果可以开专票，那购买方应该可以抵扣吧？是否可以按原税率9%开票，不做简易征收，来抵扣进项？#商业#

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9月销售方进项票开错，后无法直接红冲作废，只冲掉部分，剩余部分由购买方开具红字信息表，误勾选为已抵扣，且本发票未抵扣认证（当月已完成进项税额认证勾选），交税时发现，购买方应如何记账#商业#

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老师早上好，我们给客户开的专票把公司名称开错了 ，已经跨月了对方已抵扣 ，如果这个月开销项负数发票是冲之前开错那张吗？购买方开的红字信息表 开不了跟之前开错的公司名称 要怎么办呢#服务业#

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我司是一般纳税人 执行的是小企业会计准则 然后要给一个公司开票 她可以收普票 然后要开的金额是200w 我司先开了50w的普票 普票发票用完了 所以打算剩下的用专票开 请问这样可以的吧 每张发票税率事项都一样的 只是因为发票限额小 所以要开好多张 所以我开一部分普票和专票是可以的吗 对方会退吗 我司缴纳增值税有影响吗 都是专票普票都要缴纳对吗#其他行业#

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我这个行业，公司性质是环卫行业，就是我们有车辆维修，在维修厂家修，修理那个车辆，但是对方给我的税点他开错了，开了一个点，他应该是给我开三个点的税率，反正就是这张发票呢，我已经认证抵扣了，已经跨月的话有两个月了，现在我这里要开红字发票，是我们这边在系统在开票系统上申请一个红字信息联系表吗？这个红字信息表的话，是要我们申报期以后操作，还是申报期前操作？#其他行业#

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我方是购买方（一般纳税人），21年11月对方（一般纳税人）开具的专票金额有误，发票未抵扣，让我方开具红字信息表，开具之后，原发票在发票认证平台显示已红冲，是我方开了红字信息表导致的吗？#服务业#

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我是税务局的。我辖区内小规模的苗木农民专业合作社比较多，过去它开票，自产的开具免税税率，金税盘开票软件里带出税率那栏是“出口免税和其他免税优惠”，对方抵扣9的进项税，它开销售苗木发票，选1的税率，对方不抵扣。可4.1后，小规模纳税人全部3降0，开票软件开票时，也是选成“出口免税和其他免税优惠”了，才能出现免税税率，其他行业还好说，小规模纳税人销售非自产农产品，也选这个免税税率了，对方也一样能抵扣了，可按照增值税规定，只有自产开出的免税发票对方才能够抵扣的啊，得怎么才能区分对方能不能抵扣的啊？#初级#

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就是我们之前给客户开票发票，客户说没抵扣，现在我们申请了红字，但是显示原票已认证我们应该如何处理呢[捂脸]，可以作废或者撤销红字吗？#其他行业#

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一般纳税人销售自己使用过且抵扣过的发票，可以开具专票吗，开户专票还可以享受3%减按2%的优惠政策吗#建筑工程#

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