企业所得税问题 比如我7.8月做了账(没有计提企业所得税)正常结账后,9月做账后需要计提企业所得税吗,如果计提从哪里看数据,具体怎么操作流程(新手小白,麻烦细致点)? (有人说不用计提,当月填表了补提企业所得税,有的说了计提的方法:先结转损益,然后就可以看到利润表,用利润表利润总额去乘以相应的税率,有的说做了账后用预缴企业所得税申报表预填数据得到企业所得税,再去反结转损益,再计提所得税),我想知道实操中的操作流程是什么样的?#商业#
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我们公司之前的社保计提多了,去年12月份开始社保当月扣当月的,所以要把多计提的调平,但是领导不让直接冲,领导让人事调12月份的工资表,从代扣调到实发。之前没操作过,想问下老师,这个具体要怎么操作啊?#商业#
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请问当这个月进项大于销项的时候,是不管还是要做一笔账呀,有增值税缴纳的时候是借 应交税费 应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-应交增值税-销项税,然后就是计提税金,那大于应该怎么操作呢#商业#
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