工资,其他应付款,调整,销售费用,做账

之前把别的公司替我们发的员工工资记到了贷：其他应付款里面 现在要把这个其他应付款调整到销售费用 做账应该怎么做#出纳#

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老师，接过来的娱乐主播的小规模，上家财务公司上半年直接:借 主营业务成本-预提成本 贷 其他应付款-法人 。主播提现个人。它就做还款法人。1.注销公司时或者汇算清缴时，如果未收到对应成本票，这些预提成本的需要冲销掉吗？ 应该如何处理？2.上家做了很多虚拟库存现金，用来付款虚拟法人工资，和 报销主播日常差旅费用。这样做账行得通吗？#其他行业#

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老师，我发现以前的账务中，有存在这样的问题，在未收到发票时，做账为借预付100，贷银行存款80，其他应付款20，但是因为当时做账时是将预付款做成了对方申请的金额数，我这个是不是需要调整账务呢？#其他行业#

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以前的会计把员工的搬运费重复入了两笔账，一笔入到其他应付款，一笔入到工资里面（已报个税），请问需要如何调整？#工业制造#

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某社区居委会在2023年就已经收到房租租金，在2024年以前年度盈余调整中挂在其他应付款的借方，然后2024年3月需要就租金上缴企业所得税，房产税，城市建设税，增值税等，4月将扣除税金后的剩余租金收入上缴住建局，请问要怎么做账呀，要确认收入吗#服务业#

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9月医保个人缴纳部分是80，已经足额缴纳，但在发放人员工资时按照8月的标准只扣除了76。少扣的4元在10月扣除，但出纳10月又扣错了，扣了13，而且之前的会计在9月做账时跳过了“应付职工薪酬”和“其他应付款-社保部分”，现在我10月的分录应该怎么写，求教老师#商业#

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新接账，发现从今年开始所有的银行公户上的业务都没有做账，也完全没有打印过回单和对账单。收到发票直接直接走的其他应付款-法人。但是实际上公户付款给对方之后，对方才给开的发票。求问1.这种情况是否要让前会计调整正确之后再接手。2.如果不需要对方调整我应该怎么办#工业制造#

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老师，你好！我想问一下，我们公司上月初有员工离职，当时已经缴纳1社保，后边办停，社保退回系统直接抵扣了下月应交的社保；比如这个月我们应交社保8000，但流水实际扣款7000，还有1000就是上月离职员工退回社保系统给抵扣了；请问老师这种应该怎么做账啊；我们社保计提是 借：管理费用-社保 应付应付职工薪酬-应付工资 贷：应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保；缴纳社保是借：应付职工薪酬 -社保 其他应付款 -社保 贷：银行存款#其他行业#

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做账时，我们都是库存现金发发工资，没有库存现金了，就借库存现金50000贷其他应付款法人某某50000，循环#商业#

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是这样的，22年6-12月运输费每月做账时没有发票，直接做的，借:销售费用-运输费，贷:银行存款。这6个月的发票在23年1月收到，而且开票时间也是23年1月，遵循小企业会计准则，想请教在23年1月如何账务调整？#其他行业#

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机关会计，去年多转了10元的工资，今年才发现，要怎么做账调整啊#其他行业#

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22年辞职的员工因为社保基数调整退回的费用我们现在记在了其他应付款里，年末会计师事务所建议我们用其他应付款冲减管理费用，请问该怎么做账呢？#初级#

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个税申报工资多了，后来调整了，发放工资少了税务做账上还怎么处理？#房地产#

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21年已计提工资，已扣个税和社保，发放了一部分，未发的不发了，怎么冲已计提的工资呢？ 计提是 借 管理费用 贷应付职工薪酬 发放了一部分时未发的， 借应付职工薪酬 贷其他应付款 现在未发的这部分都不发了，我应该怎么调整其他应付的余额呢？我只需要冲销实发未发的工资金额吗？#其他行业#

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假如9月份支付的劳务费，我根据实际发放工资做的劳务费，我现在12月申报11月个税时去改9月份的申报数据有个税滞纳金我11月要怎么做账？需要调整9月的账吗？#商业#

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8月份上个会计做账多转别人的运费，计入了销售费用，多转了15354今天对账发现，然后要回来了，老板留下10000他的这个月的工资，这样怎么做账啊，求求#其他行业#

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我家是纯外贸公司，没有内销，找的代理会计做账，我自己也略懂一二。2021年我交给代理会计发票账面金额29万，不包含进项发票，但代理会计做出来的帐金额只有28万，跟我提供发票的金额差了将近1万元，从电子税务局下载了代理会计上传的报表，看到销售费用零，这个1万元就差在管理费用上，我仔细的核对了每个月代理会计的发票，每个月的每张发票都有做账，每个月工资都有计提，请问我要从哪里入手查到这个1万元的差额？#商业#

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请教您一下个税的问题,8月做账，没有计提我的工资，但是10月我申报时候申报了我的，这个要怎们调整啊，现在才发现这个问题，#其他行业#

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计提个税账务处理#其他行业#

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法人私人账户发了工资，那我是不是做账应该 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-某某个人账户#其他行业#

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